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高黎贡山国家级自然保护区怒江管护局部门2020年度部门决算公开

浏览:0  来源:高黎贡山国家级自然保护区怒江管护局 作者:  语音阅读正文


索引号
015279278/2021-176027
发文机构
怒江州林业和草原局
公开目录
预决算公开
主题分类
农业、林业、水利
文      号
发文日期
2021-09-30 16:24:58

高黎贡山国家级自然保护区怒江管护局部门2020年度部门决算

 

目录

第一部分  高黎贡山国家级自然保护区怒江管护局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释


第一部分  高黎贡山国家级自然保护区怒江管护局概况

一、主要职能

(一)主要职能

根据《云南省机构编制委员会关于怒江州设置国家级、省级自然保护区怒江管护机构的批复》(云编〔201561号),设立高黎贡山国家级自然保护区怒江管护局。2016222日,怒江州机构编制委员会下发了《关于国家级、省级自然保护区管护机构主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(怒编〔201623号),高黎贡山国家级自然保护区怒江管护局为怒江州林业局下属正处级公益一类事业单位,加挂怒江国家公园管理局牌子。2017年起正式执行事业单位会计制度,启用事业单位会计账套。主要职责:依法保护自然保护区内自然环境和自然资源,调查自然资源并建立档案,组织环境监测;制定自然保护区的各项管理制度;组织实施自然保护区的规划;宣传有关法律、法规,进行自然保护知识的教育;负责自然保护界标的设置和管理;负责怒江国家公园建设管理工作;承办怒江州林业和草原局交办的其他事项。

(二)2020年度重点工作任务介绍

1.以资源安全为着力点,强化资源保护和管理。一是保护区巡护工作。为进一步规范保护区巡护工作机制,修定完善保护区巡护管理制度,印发《高黎贡山国家级自然保护区巡护管理制度》接收整理巡护月报截止11月,各管护分局上报巡护月报共33份,开展巡护9412次,24631天次,84199人次,保护区内无森林火灾,发生林政案件4已移交森林公安处理);发现人为活动20次,均已进行宣传教育,并劝离保护区。

二是保护区森林防火工作。按照州森林草原防灭火指挥部统一部署,配合做好保护区及周边区域森林防火工作在森林防灭火期及防灭火高风险期间,结合州情实际及保护区特点,在1月、3月、411月份印发保护区森林火灾防控相关通知要求防火期按月报工作总结,防火高风险期按日报上报火情日报告表;深入林区、各管护点开展督查,在保护区周边开展宣传教育。去冬今春各管护分局上报保护区防火工作总结21火情日报告531。去冬今春保护区内未发生森林火灾三是保护区位置查询及行政许可事项相关工作。截至20201229,各管护分局办理上报存档的查询件19起,经实地核实核查,19起位置查询件均不涉及高黎贡山国家级自然保护区;11月份收到州林草局转文件《怒江供电局关于查询独龙江乡35kV联网线路公程调整方案(子项二)是否在高黎贡山国家级自然保护区的函》,该函中涉及的51个坐标点经技术人员核实,确定核查坐标点均位于高黎贡山国家级自然保护区核心区,并回函将查询结果报送至州林草局;于12月份接收到州林草局文件《关于查询10千伏黑娃底线改造工程与高黎贡山国家级自然保护区位置关系的通知》,目前正在进行实地核查。截至1229日,共接收省林草局、州林草局准予科研人员进入保护区开展科研活动的行政许可决定14件(已办理介绍信9件,时限内未来办理5);严格按照保护区相关规定加强管理,做到许可行为有内部监督,考察活动有现场监督。四是野生动物疫源疫病监测工作。认真开展陆生野生动物疫源疫病监测工作截至1229,开展巡护监测35583人次、巡护里程27245公里,开展防控宣传教育4041人次,张贴、发放宣传告示等材料170认真填报辖区内陆生野生动物疫源疫病情况在系统平台111229日共上报日报340共上报周报152据上报情况显示,保护区及周边区域未发现野生动物疫源疫病异常情况,未发生野生动物疫情案例。五是保护区环保督察相关工作。积极配合州林草局做好环保督察工作,完善归档环保督察工作台账。认真迎接上级部门检查指导工作今年5月,配合完成国家林草局驻云南专员办对保护区开展专项检查工作。按照州生态环境局《转发关于联合开展“绿盾2020”自然保护地强化监督工作的通知》要求,认真组织开展工作,及时印发通知,配合林草局好保护区相关问题排查梳理、整改等工作。加快推进问题整改按照中央环保督察、省级环保督察、绿盾行动等各项涉及保护区的督察、检查工作要求,积极配合州林草局,整理四季桶水电站取水坝涉及高黎贡山国家级自然保护区核心区问题整改情况,完成问题销号材料的上报。六是保护地整合优化工作。根据全州自然保护地整合优化工作启动会议精神,认真组织参与开展保护区整合优化工作配合开展保护区整合优化前期工作,及时修改完善整合优化预案预案已通过州级、省级评审。七是勘界成果制作工作。已启动开展勘界及勘界成果制作工作,目前招投标及收集基础材料、数据环节已完成,正处于实地勘测阶段按工作进度安排,我局将认真持续推进勘界及勘界成果制作工作进程,并督促、指导各管护分局开展相关工作,做好专项工作档案归档,按质按时完成工作任务。八是沙漠蝗监测防控工作。根据《怒江州林业和草原局关于切实作好2020年沙漠相关防控工作的紧急通知》要求及时组织开展沙漠蝗监测防控工作,与日常巡护和疫源疫病监测工作结合起来。截至1229,保护区及周边区域未发生沙漠蝗虫侵害。

2.以科研监测为关键点,全面加强自身建设。一是持续开展生物多样性监测,总结5年监测成果。对保护区怒江片区12块样地、9块样方、11条样线进行常规监测,重点对怒江金丝猴、戴帽叶猴、高黎贡羚牛、白尾梢虹雉、血雉、红豆杉、光叶珙桐等珍稀濒危动植物开展调查监测。结合保护区能力建设、秘境之眼、科研单位调查项目等布设红外相机400余台,并及时处理分析红外相机回收数据。开展5次自然资源利用集市监测、4次生物多样性监测社区访谈、1次动植物资源利用贸易情况调查和野生动植物分布情况社区访问工作,及时掌握保护区内动植物分布及植物利用资源状况。根据《云南怒江高黎贡山国家级自然保护区生物多样性监测计划(20152020年)》,完成对各项监测数据分析处理,形成《高黎贡山生物多样性5年监测报告》。二是完成规划编制,做好项目实施申报储备。完成《高黎贡山国家级自然保护区总体规划(20212030年)》送审稿。参与《怒江州林草十四五规划(20212025年)》编制工作,将保护区相关规划建设实施内容整合纳入,修订完善高黎贡山生物生态安全及“双重”规划项目表。完成编制2021生物多样性持续监测》《地方生物多样性保护教材制作》《生物多样性监测规划(20212025)编制》等完成2021年保护区能力建设项目申报工作。三是“秘境之眼”红外相机调查。按照《高黎贡山国家级自然保护区怒江管护局<秘境之眼>红外相机调查项目实施方案》要求,完成8个站点100台红外相机的布设及架科底乡第一轮15台红外相机的回收及转移工作。四是开展生物多样性监测培训,实施人员素质提升。2020118日至16日组织开展生物多样性监测培训,培训内容包括环境要素、动植物监测数据分析处理,监测报告撰写等。

3.以科普宣教为切入点,提高公众保护意识。一是开展各类科普宣教活动。结合世界湿地日、世界地球日、生物多样性国际日、世界环境日、“爱鸟周”等,进社区、进校园、进村庄开展动植物保护、护林防火、疫情防控等宣传活动开展形式多样的宣传活动共19场次,发放宣传册、宣传折页990余份、宣传单1790余张、粘贴500余份材料,发放怒江金丝猴钥匙扣70个、宣传玩偶10个,宣传资料、用品等3600余份,展出展板2块,受教育人次数2.15万人。二是展出“高黎贡山泸水段生物多样性保护成就展”。举办“高黎贡山泸水段生物多样性保护成就展”影像比赛,评选出38幅展现高黎贡山生物多样性保护成效作品;在保护区周边社区和学校开展了为期近一个月巡展,约2000余名学生和6000余名群众到场参观。三是善用新媒体,创新宣传方式。采编信息27期,通过电子政务发布宣传;向本地党报党刊、及全国主流媒体进行投稿。信息采纳情况为:怒江大峡谷网站13条,怒江报16条,云南网33条,央视网2条,央视新闻2条、中国新闻网3条,关注森林网1条,中国绿色时报2条、学习强国2条、春城晚报1条。构建科普宣教工作新模式。通过微信、微博、抖音等新媒体发布保护区信息,微信公众号共发布191篇,新浪微博发布55篇,抖音发布81条。四是完成其他工作。今年8月份完成《高黎贡山国家级自然保护区》《秘境独龙江》宣传片的制作贡山管护分局推出宣传片《守风景的人》。配合中央电视台视听新媒体中心《林草中国》平台在怒江地区的拍摄工作;协助云南电视台开展生物多样性记录电影《生命之美》的拍摄工作。协助COP15《生物多样性公约》第15次缔约方大会云南林草展览视频材料收集工作;向中央广播电视总台、中国人民大学环境学院等15个部门提供图片、视频资料、素材等。

4.以社区工作为结合点,服务周边社区发展。一是加快推进保护区中央财政林业补助资金项目进程。开展保护区2018年中央财政林业补助资金项目督查工作,对各分局所实施项目进行“回头看”。加快推进2019中央财政林业补助资金项目,并完成相关项目结题事宜。加强谋划项目储备,做好项目申报准备。二是探索社区共管新模式。摸清本底,收集保护区周边原住居民基本情况,完善保护区社区数据库。开展“保护自然、社区共管”暖心活动,向抵边安置搬离保护区的农户送去电磁炉、电饭煲、棉被等物品,倡导“以电代柴”。开展农村实用技术暨生态环境保护素质提升培训9场次,参训人数838人次,发放宣传折页2000余份。

5.以生态旅游为突破口,服务于地方经济发展。一是积极探索生态旅游管理发展模式。初步调查完成泸水段保护区周边社区生态旅游情况;完成保护区周边片马镇片四河村、鲁掌镇浪坝寨村、鲁掌镇三河村生态旅游调查工作;在独龙江乡观景台建设鸽子花小道。二是完成原国家公园前期工作。完成原怒江大峡谷国家公园及独龙江国家公园补助资金项目收尾工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入高黎贡山国家级自然保护区怒江管护局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

高黎贡山国家级自然保护区怒江管护局部门2020年末实有人员编制35人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制35人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员35人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

高黎贡山国家级自然保护区怒江管护局没有政府性基金收入、国有资本经营预算财政拨款收,也没有使用政府性基金、国有资本经营预算财政拨款支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

高黎贡山国家级自然保护区怒江管护局部门2020年度收入合计6,634,282.62元。其中:财政拨款收入6,634,282.62,占总收入的100%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。比上年5,403,950.59元增加1,230,332.03元,增加幅度22.76%。增加的原因:2020年人员经费增加,项目投入增加因此预算收入大幅增加。

二、支出决算情况说明

高黎贡山国家级自然保护区怒江管护局部门2020年度支出合计7,244,645.79元。其中:基本支出5,542,171.34,占总支出的76.5%;项目支出1,702,474.45,占总支出的23.5%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0,占总支出的0%。总支出7,244,645.79元与上年5,254,222.01元相比增加1,990,423.78元,增幅为37.88%

(一)基本支出情况

2020年度用于保障高黎贡山国家级自然保护区怒江管护局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,542,171.34元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,186,347.88元,占基本支出的93.58%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费355,823.46元,占基本支出的6.42%比上年基本支出4,899,650.01元增加642,521.33增幅为13.11%。主要原因是2020年人员工资基数增加,相应的人员经费增加。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障高黎贡山国家级自然保护区怒江管护局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,702,474.45元。比上年支出354,572.00增加1,347,902.45幅达380.15%,项目支出1,702,474.45主要原因是全面完成上年度项目实施,同时本年度召开了高黎贡山世界人与生物圈十年评估会议,增加了野生动物疫源疫病监测项目,其余项目资金也有支出。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

高黎贡山国家级自然保护区怒江管护局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出7,244,645.79元,占本年支出合计的100%。比上年支出5,254,222.01元增加1,990,423.78元,增幅37.88%,其中:基本支出5,542,171.34元、项目支出1,702,474.45元。增加的主要原因:1.人员工资基数、调资、经费等增加;2.本年度项目资金增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.科学技术(类)支出49,350.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%。主要用于“三区”科技人才专项服务工作;

  2.社会保障和就业(类)支出490,141.84元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.77%。主要用于在职人员基本养老保险、职业年金等补助;

  3.卫生健康(类)支出291,371.53元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%。主要用于在职人员基本医疗保险支出

  4.节能环保(类)支出476,678.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.58%。主要用于支付勘界立标技术项目服务费。

  5.农林水(类)支出5,541,109.42元,占一般公共预算财政拨款总支出的76.49%。主要用于单位行政运行费用(一般公用经费)、林业事业机构(工资、失业保险、工伤保险、生育保险)、林业自然保护区(保护区能力建设)、林业防灾减灾(森林防火)、扶贫行政运行(脱贫攻坚)等支出

  6.住房保障(类)支出362,811.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%。主要用于职工住房公积金支出

  7.灾害防治及应急管理(类)支出33,184.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于购买森林防灾减灾物资。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

高黎贡山国家级自然保护区怒江管护局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为37,500.00元,支出决算为10,740.00元,完成预算的28.64%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为3,029.00元,完成预算的15.15%;公务接待费支出决算为7,711.00元,完成预算的44.06%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:单位于2019年初实行事业单位公车改革,2020年车辆未处置仍封存,产生的费用相对较少;2020年受疫情影响,一般公务接待批数与人数较少,产生的公务接待费较低。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比201914,603.00减少3,863.00元,下降26.45%。其中:因公出国(境)费支出决算0元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算20199,899.00元减少6,870.00,下降69.41%;公务接待费支出决算20194,704.00元增加3,007.00元,增长63.92%。主要原因是:2020年度召开高黎贡山十年评估会议,接待批次和人次相应增加,全年共接待42人次比上年57人次减少15人次,人均支出183.60/人比上年人均支出82.52/人有增加。2020年是联合国教科文组织对高黎贡山世界人与生物圈自然保护区开展十年评估工作,评估工作由中国国家委员会组织,评估专家组成员中最高级别为中国工程院院士,由州委接待处接待,相当于部级领导,接待标准较高,导致人均支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出3,029.00元,占28.2%;公务接待费支出7,711.00元,占71.8%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3,029.00元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3,029.00元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。单位2019年初实行事业单位公车改革,但直至2020年末也未进行处置,本年内按规定购买了车辆基本保险及更换了车辆电瓶。

3.公务接待费7,711.00元。其中:

国内接待费支出7,711.00元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待3批次(其中:外事接待0批次),接待人次42人(其中:外事接待人次0人)。主要用于高黎贡山十年评估会议接待。

国(境)外接待费0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

高黎贡山国家级自然保护区怒江管护局部门2020年机关运行经费支出0

二、国有资产占用情况

截至20201231日,高黎贡山国家级自然保护区怒江管护局部门资产总额826,654.49,其中,流动资产194,824.78,固定资产1,181,923.00对外投资及有价证券0,在建工程0,无形资产20,000.00,其他资产0(具体内容详见附表)。与上年资产1,662,755.87相比,本年资产总额减少836,101.38元,其中固定资产较上年1,106,441.00增加75,482.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表







单位:万元








项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

82.66

 

19.48

118.19

0

37.75

0

80.44

0

0

2

0







填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+ 其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

3.填报金额为资产账面原值




三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额59,750.00元,其中:政府采购货物支出59,750.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额59,750.00元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

高黎贡山国家级自然保护区怒江管护局2020年度没有政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况,故《政府性基金预算财政收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

“三区”人才专项服务是指根据中组部等10部门组织选派科技人员到边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区(简称“三区”)实施人才支持计划,开展专项科技服务工作的简称。

 

附件:203001高黎贡山国家级自然保护区怒江管护局2020年部门决算公开表

 

 

高黎贡山国家级自然保护区怒江管护局

                                           2021930


包含附件

  • 高黎贡山国家级自然保护区怒江管护局2020年部门决算公开表.xls [下载]
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