怒江州人民政府

怒江州林草部门2021年部门预算编制说明

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索引号
015279278/2021-157964
发文机构
怒江州林业和草原局
公开目录
预决算公开
主题分类
农业、林业、水利
文      号
发文日期
2021-03-09 15:19:28

监督索引号53330000234300000

 

 林草部门2021年预算公开目录


第一部分林草部门2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息



第二部分林草部门2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、州对下转移支付预算表

十六、新增资产配置表 

 

 

林草部门2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理,拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并监督实施,起草相关地方性法规、政府规章草案,组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价,并统一发布有关信息,承担林业和草原生态文明建设的有关工作。
      2.组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作,组织实施林业和草原重点生态保护修复工程,指导公益林和商品林的培育,指导,监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的有关工作。
     3.负责森林、草原、湿地资源的监督管理,组织编制森林采伐限额,经国家批准后监督执行。负责林地管理,拟订林地保护利用规划并组织实施。监督管理国有林区的国有森林资源负责国家级公益林审核、报批,组织实施省级公益林划定,指导公益林管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作,监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作,拟订湿地保护规划和有关标准规范,监督管理湿地的开发利用。

4.负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划,拟订怒江州标准和规定,监督管理石漠化、沙化土地的开发划,拟订怒江州标准和规定,监督管理石漠化、沙化土地的开发和利用。
      5.负责陆生野生动植物资源监督管理,以及陆生野生动物栖息地调查、管理。组织开展陆生野生动植物资源调查,拟订及调整重点保护的陆生野生动物、植物名录,指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,按分工监督管理野生动植物进出口。
      6.负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和有关标准。组织开展国家公园的划定、建设、管理和监督工作。提出新建、调整各类国家级、省级自然保护地的审核建议并按程序报批。拟订风景名胜区的发展规划、政策,报经批准后指导实施、负责国家级和省级风景名胜区,世界自然遗产等的审核报批和监督管理,会同有关部门审核世界自然与文化遗产的电报。负森林旅游发展的规划、指导、管理和监督,负责生物多样性保护有关工作。
      7.负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作拟订集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施拟订林业和草原发展、维护林业和草原经营者合法权益的政策措施,指导农村林地承包经营工作指导监督林下经济发展。开展退耕(牧)还林还草,负责天然林保护工作。
      8.拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策,拟订相关林业和草原产业怒江州标准并监督实施,组织、指导林产品质量监督,指导生态扶贫有关工作。
      9.指导国有林场基本建设和发展,组织林木种子、草种种质资源普查,组织建立种质资源库,负责良种选育推广,管理林木种苗、草种生产经营行为监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。指导和监督生态定位站和生态体系建设。
      10.负责林业和草原行政执法监督管理工作,查处相关重大违法案件。

11.负责落实综合防灾减灾规划有关要求,组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施,指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有(集体)林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作负责林业和草原灾害统计评估及恢复重建工作。

12.监督管理林业和草原资金和国有资产,提出林业和草原预算内投资、国家财政性资金安排建议,按州政府规定的权限,审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策,组织实施林业和草原生态补偿工作。负责林业和草原经济运行分析。
      13.负责林业和草原科技、教育、宣传和外事工作,指导林业和草原人才队伍建设,组织实施林业和草原对外交流与合导林业和草原人才队伍建设,组织实施林业和草原对外交流与合作事务,承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

14.完成州委、州政府交办的其他任务。

15.职能转变:切实加大生态系统保护力度,实施重要生态系统保护和修复工程,加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调,大力推进绿化,保障生态安全按照国家统一部署,参与以国家公园为主体的自然保护地体系建设,统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合,建设统规范高效的中国特色国家公园体制。

   (二)机构设置情况

怒江州林草局是怒江州人民政府工作部门,有两个二级单位,即:云岭管护局(副处级)和州林业科学研究所(正科级),州林草局(含下属单位)编制124名,其中行政人员23名(工勤2名)、事业人员96名(含事业参公人员15名)。

1.林草局机关内设20个科室,包括行政8个,即:办公室、生态保护修复科、森林资源管理科、规划财务科、野生动植物保护科、草原湿地管理科、自然保护地管理科、三江并流管理中心;参公4个,即:天保退耕办、森林病虫害防治检疫局、林业改革与产业发展科、政策法规与行政审批科。事业8个,即:林业项目办、林木种苗站、能源工作站、森林分类经营办、林改服务办、木本油料管理所、林火检测中心、信息管理中心。

2. 云岭省级自然保护区管护局,为怒江州林业局下属副处级事业单位。云岭省级自然保护区管护局设7个内设机构(正科级),下设6个管护站(正科级)

3.州林业科学研究所为怒江州林业局下属正科级事业单位,增设“怒江州林业技术推广站”“怒江州林业科技培训中心”“云南省林业科学院怒江分院”,实行四块牌子一套人马,履行四种职责职能,内设办公室、推广室、科研室。

(三)重点工作概述

1.保持生态优势,巩固脱贫攻坚。持续推进怒江州林业生态脱贫攻坚区建设,编制《怒江州林业草原生态建设巩固脱贫攻坚成果实施方案(2021—2025年)》,确保巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴战略有效衔接。

2.加快生态修复,推进国土绿化。深入推进国土绿化,完成天然林保护工程二期建设1544.5万亩森林管护任务,推进1.5万亩封山育林建设项目实施,完成陡坡地生态治理项目任务0.32万亩。谋划《怒江州“治伤疤、保生态、防返贫”生态建设巩固脱贫成果行动总体规划(2020—2022年)》建设任务。完成2021年度“怒江花谷”生态建设任务1.56万亩,对已建成的48个挂钩联系示范地,6个重点打造花谷示范点采取管护措施,确保示范点建设成效。提高义务植树尽责率,加强生态护林员动态管理工作,完成31045名生态护林员的续聘工作。

3.加强生态保护,筑牢生态安全。全面加强以国家公园为主体的自然保护地体系建设,不断提升自然保护区管护和生物多样性保护水平,持续筑牢我国西南生态安全屏障,编制完成《高黎贡山国家级自然保护区总体规划(2021—2030年)》《高黎贡山国家级自然保护区怒江辖区生物多样性监测计划(2021—2025年)》,做好生物多样性监测项目筹备及申报,抓好保护地管理,进一步落实环保督察、森林督查责任。

4.强化资源管理,做好防灾减灾。抓好全州森林资源“一张图”管理、更新和应用。加强草原禁牧和草畜平衡监管,加快推进森林火灾高危区治理项目,抓好林火视频监控系统建设,抓实专业扑火队能力建设,严格火源管理,确保森林火灾受害率低于0.9‰,林草有害生物成灾率控制在4‰以下。结合扫黑除恶专项斗争和综治维稳(平安林区建设),加大林草执法力度,严肃查处破坏林草资源行为。

5.壮大林草产业,提高保障能力。巩固八行岭岗州市林业科技示范基地建设,抓好300亩核桃栽提质增效,规范快速育苗基地和花谷展示园建设管理,高质量推进2021年度林业农村劳动力实用技术培训任务0.6万人次。引导建立“公司+合作社(村集体)+农户+基地+市场+科技”合作机制,培优育强一批重点龙头企业,引领怒江林草产业做优做强。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共3个。其中:财政全额供给单位3个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位2个。截至2020年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制125人,其中:行政编制17人,事业编制108人。在职实有119人,其中:财政全额保障119人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人,其中:离休0人,退休28人。

车辆编制8辆,实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入20169257.69元,其中:一般公共预算20169257.69元,其余收入均为0元。

与上年对比减少20057013.31元,主要原因财政压缩开支,大幅度减少各项经费预算。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入20169257.69元,其中:本年收入20169257.69元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款20169257.69元(本级财力20169257.69元,其余收入均为0元)。

与上年对比减少20057013.31元,主要原因财政压缩开支,大幅度减少各项经费预算。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出20169257.69元。财政拨款安排支出20169257.69元,其中:基本支出19869257.69元,与上年对比减少2105701.31,主要原因分析人员减少,退休2人,离职1人,死亡1人,终止劳动合同1人;项目支出300000元,与上年对比增加100000元,主要原因分析车辆增加,在2020年底根据工作需要新购入3张防火特种车。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于科学技术支出1686063.46元,社会保障和就业支出1802335.84元,卫生健康支出117375元,农林水支出13916568.39元,住房保障支出1593575元。

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

2021年部门预算无此内容。

(二)按既定政策标准测算补助事项

2021年部门预算无此内容。

(三)经济社会事业发展事项

2021年部门预算无此内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目11个,政府采购预算总额177300元,其中:政府采购货物预算177300元、政府采购服务预算0元、政府釆购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

林草部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计376000元,较上年减少227000元,下降37.65%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

林草部门2021年因公出国(境)费预算为0元,较上年无变动。

(二)公务接待费

林草部门2021年公务接待费预算为66000元,较上年减少37000元,下降35.92%,国内公务接待批次为45次,共计接待170人次。

变化原因是由于单位人员减少,故而接待费预算做相应减少。

(三)公务用车购置及运行维护费

林草部门2021年公务用车购置及运行维护费为310000元,较上年减少190000元,下降38%。其中:公务用车购置费0元,较上年增加0元,增长0%;公务用车运行维护费310000元,较上年减少190000元,下降38%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为8辆。

变化原因为财政减少“三公经费”预算,进一步缩减预算开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

州级林业部门重点项目预算经费为森林草原防灭火工作经费,以确保完成全省年森林火灾发生率控制在6.5次/10万公顷以下,年森林火灾受害率控制在1‰,实现卫星遥感森林草原火灾监测率达80%以上,森林火灾受害率控制在1‰以内,资金支出进度达80%以上,林农对森林防火工作满意度达80%以上的项目绩效指标。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

2.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.事业机构:反映事业单位的基本支出。

4.行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

林草部门2021年机关运行经费安排20169257.69元,与上年对比减少20057013.31元,主要原因财政压缩开支,大幅度减少各项经费预算。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。


监督索引号53330000234300111

 


包含附件

  • 怒江傈僳族自治州林业和草原部门公开表.xlsx [下载]
  • 林草部门2021年预算重点领域财政项目文本公开(森林草原防灭火工作经费).doc [下载]
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