怒江州人民政府

高黎贡山国家级自然保护区怒江管护局2021年预算公开编制说明

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索引号
015279278/2021-157905
发文机构
怒江州林业和草原局
公开目录
预决算公开
主题分类
农业、林业、水利
文      号
发文日期
2021-03-09 09:20:19

监督索引号53330000234600000

高黎贡山国家级自然保护区怒江管护局

2021年预算公开目录

第一部分 高黎贡山国家级自然保护区怒江管护局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 高黎贡山国家级自然保护区怒江管护局2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、州对下转移支付预算表

十六、新增资产配置表

 

高黎贡山国家级自然保护区怒江管护局

2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

2016222日,怒江州机构编制委员会下发了《关于国家级、省级自然保护区管护机构主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(怒编〔201623号),高黎贡山国家级自然保护区怒江管护局为怒江州林业局下属正处级公益一类事业单位,加挂怒江国家公园管理局牌子。2017年起正式执行事业单位会计制度,启用事业单位会计账套。主要职责:依法保护自然保护区内自然环境和自然资源,调查自然资源并建立档案,组织环境监测;制定自然保护区的各项管理制度;组织实施自然保护区的规划;宣传有关法律、法规,进行自然保护知识的教育;负责自然保护界标的设置和管理;负责怒江国家公园建设管理工作;承办怒江州林业和草原局交办的其他事项。

(二)机构设置情况

高黎贡山国家级自然保护区怒江管护局设7个内设机构(正科级):办公室、计划财务科、资源保护科、科普教室科、生态旅游管理科、社区工作科、生物多样性研究所。核定事业编制48名。其中:领导职数设局长1名(正处级),副局长3名(副处级);正科级领导职数7名、副科级领导职数7名(办公室副主任1名、资源保护科副科长1名、科普宣教科副科长1名、社区工作科副科长1名、生态旅游管理科副科长1名、生物多样性研究所副所长2名)。

(三)重点工作概述

1、继续开展自然保护区资源保护工作。一是做好保护区森林防火工作。按照州森林防火指挥部的工作部署,抓好保护区内及周边社区森林防火工作。二是加强保护区森林资源管控,强化巡护管理力度;加大外来科研人员科考活动监管,做好保护区位置查询工作;开展好保护区环保督查、绿盾等自然保护区各项专项督査工作;三是进一步加强自然保护区监管工作,继续配合开展保护区环保督察、绿盾自然保护区专项督察等。做到及时发现,及时整改,对标对表,确保存在问题整改落实到位。四是加快勘界成果制作工作,按质按时完成工作任务。

2、持续开展生物多样性监测与研究工作。一是持续开展生物多样性调查监测工作,编制《高黎贡山国家级自然保护区怒江辖区生物多样性监测计划(2021—2025年)》。二是继续做好保护区总规评审上报修改等工作,力争2021年全面完成保护区总规的批复。三是推进<秘境之眼>红外相机调查项目,做好红外相机的布设及数据回收分析处理工作。

3、做好保护区各类科普宣教活动。一是充分利用国际生物多样性日、爱鸟周、儿童节等,开展生物多样性保护专题宣传等,营造主动参与保护生态环境的社会氛围。二是加强新媒体的运用,拓宽宣传渠道。三是结合保护区的地域优势,形成保护区科普宣传特点。依托各大院校、单位的科研部门,充分转化科研保护成果使科普宣教内容变的生动、丰富、翔实,丰富科普的内容和形式。

4、推进实施自然保护区能力建设各项工作。一是督促各管护分局加快执行20182019年能力建设项目,及时开展项目验收;二是开展实施2021年中央财政保护区补助资金项目(高黎贡山影像生物多样性调查,编制《高黎贡山国家级自然保护区生物多样性监测计划(2021—2025年)》,编制《高黎贡山国家级自然保护区怒江片区人员能力提升建设计划(2021—2025年)》,编制姚家坪自然教育基地总体规划,生物多样性科普展览室,贡山主要珍稀濒危、特有物种分布数据库建设,高黎贡山国家级陆生野生动物疫源疫病监测站标准化建设);三是指导、监督开展珍稀濒危保护项目,贡山三尖杉抢救性保护,怒江金丝猴习惯化持续监测与种群分布现状调查。

二、预算单位基本情况

高黎贡山国家级自然保护区怒江管护局编制2021年部门预算单位共1个,为财政全供给非参公管理事业单位。截止2020年12统计,部门基本情况如下:

人员编制48人,事业编制48人。在职实有35人,其中:财政全供养35人。

无离退休人员。

车辆编制0辆,实有车辆1辆,因事业单位于2019年初实行事业单位公车改革,我单位车辆处于封存状态,直至2020年末也未进行处置。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入5,159,086.94元,其中:一般公共预算财政拨款5,159,086.94元,无政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入。

与上年部门财务总收入5,115,382.00元相比今年财务总收入增加43,704.94元,增幅0.86%主要原因是:2021年部门预算人卫生健康、住房保障缴费核定数增加,因此财务总收入略有增加

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入5,159,086.94元,均为本年收入无上年结转收入。本年收入中,一般公共预算财政拨款5,159,086.94元(本级财力5,159,086.94元,无专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的收入、国有资源(资产)有偿使用收入),无政府性基金财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

与上年部门财政拨款收入5,727,134.87元相比今年部门财政拨款收入减少568,047.93元,减幅9.92%,主要原因:根据财政通知要求,本年度不设置“财政应返还额度”科目进行核算,原下达资金结转结余直接调减收入处理,因此本年结转结余资金较上年大幅减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出5,159,086.94元。本级财力安排支出5,159,086.94元,其中:基本支出5,159,086.94元,基本支出与上年5,115,382.00元相比增加0.86%,主要原因是:2021年部门预算人员卫生健康支出、住房保障支出缴费核定数增加,因此本级财政预算基本支出略有增加;本级财政预算项目支出0元,与上年相同。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2021年部门预算总支出5,159,086.94元。按功能科目分组,主要包括:

208社会保障和就业支出466,209.28元,其中:20805行政事业单位离退休466,209.28元(2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出466,209.28元);

210卫生健康支出320,842.00元,其中:21011行政事业单位医疗320,842.00元(2101102行政单位医疗224,363.00元、2101103公务员医疗补助87,414.00元、2101199其他行政事业单位医疗支出9,065.00元);

213农林水支出3,946,764.66元,其中:21302林业和草原3,946,764.66元(2130204事业机构3,946,764.66元);

221住房保障支出425,271.00元,其中:22102住房改革支出425,271.00元(2210201住房公积金425,271.00元)。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2021年部门预算总支出5,159,086.94元。按经济科目分组(其中:基本支出5,159,086.94元,项目支出0元)。

1.按政府预算支出经济分类科目分:

505对事业单位经常性补助5,159,086.94元,其中:50501工资福利支出4,784,709.94元,50502商品和服务支出374,377.00元。

2.按部门预算支出经济分类科目分:

301工资福利支出4,784,709.94元,其中:30101基本工资1,163,712.00元、30102津贴补贴1,653,240.00元、30103奖金96,976.00元、30107绩效工资630,000.00.元、30108机关事业单位基本养老保险466,209.28元、30110职工基本医疗保险缴费224,363.00元、30111公务员医疗补助缴费87,414.00元、30112其他社会保险缴费37,524.66元、30113住房公积金425,271.00元;

302商品和服务支出374,377.00元,其中:30201办公费71,750.00元、30202印刷费15,000.00元、30205水费1,000.00元、30206电费7,000.00元、30207邮电费1,000.00元、30209物业管理费30,000.00元、30211差旅费100,000.00元、30217公务接待费17,500.00元、30228工会经费58,279.00元、30229福利费72,848.00元。

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

2021年部门预算未安排与中央配套项目经费。

(二)按既定政策标准测算补助事项

2021年部门预算无此项内容。

(三)经济社会事业发展事项

2021年部门预算无此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目9个,采购预算资金92,000.00元。

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

高黎贡山国家级自然保护区怒江管护局2021年一般公共预算财政拨款三公经费预算17,500.00元,较上年减少20,000.00元,减幅53.33%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

高黎贡山国家级自然保护区怒江管护局2021年未预算因公出国(境)费,与上年相同。

(二)公务接待费

高黎贡山国家级自然保护区怒江管护局2021年公务接待费预算为17,500.00元,与上年相同。

(三)公务用车购置及运行维护费

高黎贡山国家级自然保护区怒江管护局2021年公务用车购置及运行维护费为0元,比上年减少20,000.00元,减幅达100.00%。原因:由于事业单位公车改革,单位车辆封存,现仍未处置,因此今年无公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

高黎贡山国家级自然保护区怒江管护局2021年部门预算未安排项目经费,因此不涉及项目绩效目标情况说明。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

2021年部门预算未涉及专业名词解释。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年预算本级财政未安排专项机关运行经费。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况如下:

单位资产总额(账面净值,下同)826,654.49元,较上年增长-50.28%。负债总额44,787.73元,较上年增长-76.99%。净资产781,866.76元,较上年增长-46.74%

1.资产构成情况。流动资产194,824.78元,较上年增长-79.64%,占资产总额23.57%;固定资产622,107.57元,较上年增长-10.19%,占资产总额75.26%;在建工程0元,较上年增长0.00%,占资产总额0.00%;长期投资0元,占资产总额0.00%;无形资产9,722.14元,较上年增长-25.95%,占资产总额1.17%;公共基础设施等行政事业性国有资产0元,占资产总额0.00%

资产变动原因分析:一根据财政通知要求,本年度不设置“财政应返还额度”科目进行核算,原下达资金结转结余直接调减收入处理,导致流动资产大幅减少;二是因2020年按照《政府会计准则》按月计提固定资产折旧和无形资产摊销,导致年末固定资产和无形资产总额比上年减少。

2.固定资产构成情况。土地、房屋及构筑物0元,占固定资产的0.00%;通用设备521,999.34元,占83.91%(其中,车辆192,695.68元,占30.98%;专用设备0元,占0.00%;文物和陈列品0元,占0.00%;图书档案0元,占0.00%;家具、用具、装具及动植物100,107.23元,占16.09%

附件1:2021年部门预算公开情况表

附件2:高黎贡山国家级自然保护区怒江管护局2021年预算重点领域财政项目文本公开

 

 

监督索引号53330000234600111


包含附件

  • 2021年部门预算公开情况表.xls [下载]
  • 高黎贡山国家级自然保护区怒江管护局2021年预算重点领域财政项目文本公开.doc [下载]
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