怒江州人民政府

怒江州林草部门2019年度州林草局决算公开

浏览:0  来源:怒江州林业和草原局 作者:怒江州林业和草原局  语音阅读正文


索引号
015279278/2020-146646
发文机构
怒江州林业和草原局
公开目录
预决算公开
主题分类
农业、林业、水利
文      号
发文日期
2020-09-19 20:05:00
成文时间
2020-09-19

怒江州林草部门2019年度州林草局决算


目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释


第一部分 怒江州林业和草原局概况

一、主要职能

(一)主要职能

主要工作职能:负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理,拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并监督实施,起草相关地方性法规、政府规章草案;组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作;负责森林、草原、湿地资源的监督管理;负责监督管理荒漠化防治工作;负责陆生野生动植物资源监督管理,以及陆生野生动物栖息地调查、管理;负责监督管理各类自然保护地,拟订各类自然保护地规划和有关标准,组织开展国家公园的划定、建设、管理和监督工作;负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作,拟订集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施,拟订林业和草原发展、维护林业和草原经营者合法权益的政策措施,指导农村林地承包经营工作,指导监督林下经济发展,开展退耕(牧)还林还草,负责天然林保护工作;拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策,拟订相关林业和草原产业怒江州标准并监督实施,组织、指导林产品质量监督,指导生态扶贫有关工作;指导国有林场基本建设和发展,组织林木种子、草种种质资源普查,组织建立种质资源库,负责良种选育推广,管理林木种苗、草种生产经营行为,监管林木种苗、草种质量;指导怒江州森林公安工作,监督管理自然资源公安队伍,指导相关重大违法案件的查处,负责有关行政执法监督管理工作,指导林区社会治安治理工作;负责落实综合防灾减灾规划有关要求,组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施,指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作;监督管理林业和草原资金和国有资产,提出林业和草原预算内投资、国家财政性资金安排建议,按州政府规定的权限,审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目,参与拟订林业和草原经济调节政策,组织实施林业和草原生态补偿工作,负责林业和草原经济运行分析;负责林业和草原科技、教育、宣传和外事工作,指导林业和草原人才队伍建设,组织实施林业和草原对外交流与合作事务,承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作;完成州委、州政府交办的其他任务。

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务介绍:完成好2019年省林草局下达的各项营造林任务(具体任务目前未下达);积极争取并完成好2019年度《林业生态脱贫攻坚实施方案(简称)》各类项目;森林火灾受害率控制在1‰以内;林业有害生物成灾率控制在5‰以内;林业总产值和农民人均纯收入中林业收入增长率在15%以上。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入怒江州林草部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:怒江州林草局、云岭省级自然保护区管护局、州林业科学研究所。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

2019年末单位实有在职人数82人, 其中:行政24人(含行政工勤2人),事业58人(参公管理16人)。

年末离退休人员3人,其中:离休0人,退休3人。

实有车辆编制4辆,在编实有车辆4辆。


第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)怒江州林草部门2019年度州林草局决算公开表.xls

说明:林草部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。


第三部分 2019年度怒江州林草局决算情况说明

一、收入决算情况说明

州林草局2019年度收入合计6223.09万元。其中:财政拨款收入6223.09万元,占总收入的100%;其他收入0万元,占总收入的0%。收入比上年增加2472.28万元,主要原因分析:一是人员增加;二是各级财政林业项目投入持续增加;三是脱贫攻坚任务加重。

二、支出决算情况说明

林草部门2019年度支出合计2541.67万元。其中:基本支出1644.98万元,占总支出的64.72%;项目支出896.69万元,占总支出的35.28%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。比上年减少0.54万元,主要原因为严格控制资金支出。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障怒江州林草机关正常运转的日常支出1644.98万元。比上年增加188.21万元,主要原因分析人员增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.21%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.79%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障怒江州林草机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出896.69万元。比上年减少188.75万元,主要原因分析1、一般公共服务支出在2018年支出6万元,19年该项目减少;2、减少了科技普及活动的支出;3、减少了扶贫科目的支出;4、减少了旅游业管理与服务支出及商业服务业等支出。具体项目开支及开展工作情况1.科学技术支出32.86万元;2.社会保障和基业支出173.85万元;3.卫生健康支出85.68万元;4.节能环保支出646.50万元;5.农林水支出1476.11万元;6.住房保障支出94.97万元;7.灾害防治及应急管理支出31.7万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

州林草局2019年度一般公共预算财政拨款支出2541.67万元,占本年支出合计的100%。比上年减少0.54万元,主要原因为严格控制资金支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.科学技术支出32.86万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%。主要用于社会公益研究;

6.社会保障和就业支出173.85万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.84%。主要用于行政事业单位离退休、抚恤、财政对其他社会保险基金的补助。

7.卫生健康支出85.68万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.37%。主要用于行政事业单位医疗。

8.节能环保支出646.50万元,占一般公共预算财政拨款总支出的25.44%。主要用于自然生态保护、天然林保护、退耕还林。

9.农林水支出1476.11万元,占一般公共预算财政拨款总支出的58.08%。主要用于林业、扶贫。

10.住房保障支出94.97万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.74%。主要用于住房公积金。

11.灾害防治及应急管理支出31.70万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.25%。主要用于森林草原火灾、自然水旱灾害等发生的支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

州林草局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为55.2万元,支出决算为44.13万元,完成预算的79.95%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为42.68万元,完成预算的90.81%;公务接待费支出决算为1.45万元,完成预算的17.68%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位加强内控制度建设,严格预算收支执行,有效降低了“三公”经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.13万元,增加0.3%。其中:因公出国(境)费支出决算减少6万元,下降100%;公务用车购置及运行费支出决算增加7.86万元,增长22.56%;公务接待费支出决算减少1.73万元,下降54.44%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数减少的主要原因:一是强化节支增效和财务管理,加强公务用车管理,完善单位出差用车派车制度,有效降低公务用车运行维护各项费用;二是单位严格按照八项规定及州委州政府相关接待的规定,严格控制接待范围、人次等。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出42.68万元,占96.71%;公务接待费支出1.15万元,占3.29%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出42.68万元。其中:公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出42.68万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于开展林业各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.15万元。其中:国内接待费支出1.15万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待14批次(其中:外事接待0批次),接待人次45人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级对我州林草工作督查指导等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。


第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

州林草局2019年机关运行经费支出159.2万元,比上年减少0.12万元,主要原因为单位各项财务制度健全,严格把好了经费预算和支出关,提高了预算执行效力。部门机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,州林草局资产总额8682.13万元,其中,流动资产8121.32万元,固定资产751.11万元,对外投资及有价证券0元,在建工程271.67万元,无形资产18万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加1858.38万元,其中固定资产增加9.6万元。处置房屋建筑物 0平方米,账面原值0 万元;处置车辆 0辆,账面原值 0万元;报废报损资产9项,账面原值4.18万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额341.21万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出336.21万元;政府采购服务支出5万元。授予中小企业合同金额5万元,占政府采购支出总额的1.47%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表9—附表11)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


第五部分  名词解释

森林生态效益补偿:反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

包含附件

  • 怒江州林草部门2019年度州林草局决算公开表.xls [下载]
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