【目录】
第一部分 怒江州农业农村局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 怒江州农业农村局2026部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
怒江州农业农村局2026部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规、政府规章，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。
（2）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。
（3）拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
（4）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造“绿色食品牌”“绿色香料牌”。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
（5）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政渔港监督管理。
（6）负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。
（7）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。
（8）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
（9）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督省内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。
（10）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央、省和州投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照省、州政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。
（11）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
（12）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
（13）牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际、州际交流合作，具体执行有关农业外资项目。
（14）完成州委、州政府和州委农村工作领导小组交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置21个内设机构，包括：办公室（人事科）、宣传与人才工作科、法规科（行政审批科）、政策与改革科（农村合作经济指导科）、发展规划科、计划财务科、种植业管理科（对外交流合作科）、特色农业发展科、畜牧兽医科（渔业渔政管理科）、乡村产业发展科（市场与信息化科）、乡村建设促进科集体经济收入稳定在20万元以上。持续推进农村集体“三资”突出问题专项整治。落实《怒江州新一轮促农增收三年行动方案（2025—2027年）》，拓宽经营净收入、工资性收入、财产净收入、转移净收入渠道，推动农民人均可支配收入增速高于全州经济增速，实现同比增长8%。
（七）强化科技人才支撑，筑牢现代农业发展保障。实施农业科技赋能工程，推广新技术、新装备，建设科技示范基地。深化产学研合作，支持企业牵头申报产业关键技术集成示范项目，推动科技成果转化应用。与高校、科研院所共建创新平台，推广新技术，开展“农技下乡”活动。精准培育乡土人才，实施“万名新型职业农民培训计划”，培育高素质农民、乡村产业“头雁”带头人。做好人才回引与创业支持，落实《怒江州青年创业兴乡工作实施方案》，引进农业专业技术人才，充实乡村人才队伍。优化基层农技队伍结构。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位×0个；事业单位11个。截至2026年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制164人，其中：行政编制28人，工勤人员编制6人，事业编制130人。在职实有158人，其中：财政全额保障158人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员108人，其中：离休0人，退休108人。
车辆编制13辆，实有车辆11辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入38633569.1元，其中：一般公共预算35036848.28元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比：较2025年的财务总收入40484239.23元，减少1850670.13元，减幅4.57%，主要原人员减少，人员经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入38633569.1元，其中:本年收入35036848.28元，上年结转收入3596720.82元。本年收入中，一般公共预算财政拨款35036848.28元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比：较2025年的财务总收入40484239.23元，减少1850670.13元，减幅4.57%，主要原人员减少，人员经费减少。
预算单位支出情况
2026年部门预算总支出38633569.1元。财政拨款安排支出38633569.1元，其中：基本支出34398256.41元，与上年对比减少267704元，减幅0.78%，主要原因人员减少，人员经费减少；项目支出4039919.93元，与上年对比减少2313766.89元，减幅36.42%，主要原因本级财力安排州本级项目资金减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于：
1、科学技术支出5375885元。
2060302社会公益研究支出5044190元，主要用于社会公益研究支出；2069999其他科学技术支出331695元，主要用于其他科学技术支出；
2、社会保障和就业支出3544975.41元。
2080501行政单位离退休支出30600元，主要用于行政离退休公用经费；
2080502事业单位离退休支出34200元，主要用于行政离退休公用经费；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3173287.52元，主要用于缴纳职工养老保险；
2080799其他就业补助支出11408.13元，主要用于公益性岗位补助支出；
2080801死亡抚恤支出127512元，主要用于死亡抚恤支出。
2089999其他社会保障和就业支出167967.76元，主要用于失业保险及工伤保险支出。
3、卫生健康支出2544298 元。
2101101行政单位医疗支出405467元，主要用于行政单位医疗支出；
2101102事业单位医疗支出1121676元，主要用于事业单位医疗支出；
2101103公务员医疗补助支出948261元，主要用于公务员医疗补助支出；
2101199其他行政事业单位医疗支出68894元，主要用于大病保险支出；
4、农林水支出24131380.93元。
2130101行政运行支出6577915元，主要用于日常经费支出；
2130104事业运行支出12891045元，主要用于事业支出；
2130106科技转化与推广服务支出2171980.93元，主要用于科技转化与推广服务支出；
2130108病虫害控制支出460958元，主要用于病虫害控制支出；
2130109农产品质量安全支出50000元，主要用于农产品质量安全支出；
2130122农业生产发展支出1065408元，主要用于农业生产发展支出；
2130148渔业发展支出130286元，主要用于渔业发展支出；
2130153耕地建设与利用支出196000元，主要用于耕地建设与利用支出；
2130199其他农业农村支出87788元，主要用于其他农业农村支出；
2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出500000元，主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。
5、住房保障支出2677617元。
2210201住房公积金支出2677617元，主要用于职工住房公积金支出。
州对下专项转移支付情况
对下转移支付预算表中资金为中央补助资金。其中：2026年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金782650000元；2026年中央财政衔接推进乡村振兴补助经费11200000元；2026年中央农业防灾减灾和水利救灾（动物防疫补助）的资金1490000元；2026年耕地地力保护资金56600000元；中央粮油生产保障（小麦“一喷三防”）资金210000元；中央粮油生产保障（扩种油菜）资金437900；中央粮油生产保障（大豆玉米带状复合种植）资金330000元；中央农业产业发展（产业融合发展）资金2000000元；中央农业产业发展（畜牧业发展）资金1820000元；中央农业经营主体能力提升资金9530100元；中央农业生态资源保护（渔业资源保护）资金250000元。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，政府采购预算总额313900元，其中：政府采购货物预算14500元、政府采购服务预算299400元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
怒江傈僳族自治州农业农村部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计414000元，较上年417000减少3000元，下降0.72%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
怒江州农业农村部门2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。
（二）公务接待费
怒江州农业农村部门2026年公务接待费预算为29000元，较上年32000减少3000元，下降9.38%，国内公务接待批次为12次，共计接待35人次。下降的原因是认真贯彻落实中央八项规定及实施细则精神，从严控制公务接待费开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
怒江州农业农村部门2026年公务用车购置及运行维护费为385000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为11辆。与上年对比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）农产品质量安全监管工作经费
开展2026年度农产品质量安全监管、检测干部素质能力提升，外出学习培训、邀请省内外专家授课培训指导；完成本级蔬菜水果定量检测80批次；完成蔬菜农残速测样品数2000个；赴四县（市）开展农产品质量安全监管督查、调研、服务、指导工作；开展“质量月”“食品安全宣传周”“放心农资下乡进村”等宣传活动；组织开展农产品质量安全监管工作业务培训班。
（二）美丽庭院、绿美乡村工作经费
1．开展州、县（市）、乡镇、村组四级绿美乡村申报创建业务培训，熟悉申报流程和创建标准。
2．下沉县（市）、乡镇、村组，积极开展美丽庭院、绿美乡村的督导、调研、服务、指导工作，每月定期开展随机抽查。
3．编制绿美乡村申报指南和技术培训手册。
（三）开展低收入人口和欠发达地区常态化帮扶工作日常服务指导等工作经费
主要工作目标：统筹保障粮食安全和促进农民增收。重点是确保种粮农民收入持续稳定增长。把种粮农民增收放在促进农民增收的重要位置，确保种粮农民收入同步甚至更快增长，更好调动农民种粮和地方抓粮的积极性。
高标准农田建设工作经费
1.开展2026度农业农村系统高标准农田建设，开展州、县、乡工作者素质能力提升、培训，最终实现人才振兴。2. 开展逐步将永久基本农田建为高标准农田方案调研。3.购买第三方服务为高标准农田建设项目管理提供技术支撑 。3.下达各县市建后管护经费及工作经费。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.收入科目（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。（2）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。（3）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。2.农业支出科目（1）农业行政管运行：反映省农业农村厅门机关(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。（2）农业科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。（3）社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。（4）住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。3“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。4.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
怒江州农业农村部门2026年机关运行经费安排1023452元，与上年1142467元对比减少119015元，减幅10.42%，主要原因有人员调出，支出经费减少，故机关运行经费减少。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
怒江州农业农村局2026年委托业务费安排219689元，与上年对比增加219689元，增幅100%，主要原因是本年度工作推进需要，新增多项专项工作委托服务。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，怒江州农业农村局部门资产总额32655771.83元，其中，流动资产532955.59元，固定资产32122816.24元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1302173.9元，其中固定资产增加1302173.9元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值281910元；报废报损资产128项，账面原值986314.22元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年资产年报后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。
