监督索引号53330000232600501000
怒江州农业环境保护和农村能源管理站2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
1、开展土壤养分监测检验及分析评价，为推广测土配方施肥技术提供科学依据。
2、开展新肥料的试验示范和推广工作。
3、开展肥料市场的监督管理工作，依法查处违法行为。
4、开展农田环境监测，防治农业环境污染。
5、开展农业野生植物资源调查及保护，依法查处破坏农业野生植物资源的违法违规行为。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括办公室、业务室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
怒江州农业环境保护和农村能源管理站作为二级预算单位纳入怒江傈僳族自治州农业农村局2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。年末学生0人。年末遗属1人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
三、重点工作概述
1、受污染耕地安全利用
2024年全州受污染耕地安全利用目标任务43481.18亩，其中安全利用类面积34584.37亩，严格管控类面积8896.81亩；农产品监测7183批次59个；受污染耕地安全利用类和严格类管控措施全覆盖。
全面落实安全利用和风险管控措施。围绕年度目标任务，抢抓农时节令，因地制宜、分类分区域推进受污染耕地安全利用和风险管控措施落实落地。2024年，完成措施落地面积43481.18亩，完成目标任务数的100%，其中安全利用类措施落地34584.37亩（其中石灰调节26.48亩、优化施肥11013.52亩、深翻耕6.18亩、种植结构调整18580.77亩、退耕还林还草1372.65亩、休耕1325.62亩、不能采取措施面积2259.15亩），严格管控类措施落地8896.81亩（其中种植结构调整5606.5亩、退耕还林还草80.29亩、休耕571.14亩、优化施肥2139.76亩、不能采取措施面积499.12亩）。完成1472个图斑措施上图入库，形成“一图斑一台账”，实现受污染耕地安全利用类和严格类管控措施全覆盖。
全面核实种植情况，确保农产品风险有效管控。为有效开展受污染耕地安全利用工作，确保农产品质量安全，实现因作物种类科学施策，对州内受污染耕地种植情况进行全面核实。全州共种植农作物38796.99亩，占全州受污染耕地的89.23%，其中：种植玉米（含饲用玉米）23739.28亩、水稻357.54亩、麦类745.39亩、蔬菜1497.89亩、水果9470.13亩、中药材376.97亩、坚果1483.96亩、花椒1072.02亩、其他作物53.81亩。受群众种植习惯及地形因素、气候条件影响，怒江州受污染耕地区域主要农作物种植种类为玉米（含饲用玉米）和水果，其他作物占比较少。
全面开展非农用地现状调查核查。为全面掌握全州非农用地真实现状，组织开展了分类专项调查。经调查核实，怒江州受污染非农用地共2758.27亩，确定图斑171个；其中安全利用类2259.15亩，确定图斑117个，严格管控类499.12亩，确定图斑54个。非农用地主要为城镇村道用地、农村宅基地、公路、水面用地，物流仓储用地、采矿用地、易地搬迁建设用地、退耕还林还草地、河流水域等。
开展农产品协同监测。根据受污染耕地区域分布情况，按照农产品监测相关技术要求，科学布设农产品协同监测点位。在受污染耕地区域全州共布设完成7183批次监测点位59个， 并完成了样品采集、制备、流转等工作，样品采集送检任务数完成率100%。
加强久治不果地块管控。结合耕地土壤环境质量类别动态调整数据和近年农产品协同监测数据，排查粮食作物存在3年超标、蔬菜存在2年超标的监测单元和地块，初步确定划定区域，并组织开展实地调查。根据农产品检测结果和现场核实调查，初步划定了兰坪县533325014501Ⅲ图斑中种植玉米的 10.04 亩为禁止生产食用玉米地块。通过久治不果地块管控，有效防控超标农产品流入市场，危害群众生命健康。
开展耕地类别第二轮动态调整。根据省级相关工作的知、人人识。不断提高基层农业服务体系对外来入侵物种的认识，增强群众防控外来生物的积极性、主动性。2024年共开展了培训22场次，受训人数1412人次，生产一线指导服务86次，受指导服务人数794人次，发放宣传资料1219人次。通过宣传和培训，提升了群众对外来入侵物种的防范意识和防治能力，教育群众提高警惕性，增强防范意识。
7、“三区”科技人才服务
根据“三区”科技人才服务相关文件要求，我站积极申报并认真组织开展“三区”科技人才服务工作。一是成功申报6名专业技术人员为“三区”科技人才，服务4个村委会，两个农民专业合作社，并与受援单位完成了签订“五方”协议。二是根据签订的服务内容和方式，深入受援单位开展科技服务工作。2024年，组织科技培训7场次，受训人数430人次；累计开展“三区”科技服务近370人次/天。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
怒江州农业环境保护和农村能源管理站2024年度收入合计2162477.31元。其中：财政拨款收入2162477.31元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计减少100986.19元，下降4.46%。其中：财政拨款收入增加19013.81元，增长0.89%，主要原因是一般公共预算基本支出中的人员经费收入增加，故财政拨款增加；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少120000.00元，下降100.00%。主要原因是本年度无开展“三区”科技人才服务工作的其他收入，故其他收入减少。
二、支出决算情况说明
怒江州农业环境保护和农村能源管理站2024年度支出合计2250697.31元。其中：基本支出2096656.21元，占总支出的93.16％；项目支出154041.10元，占总支出的6.84％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加83905.81元，增长3.87%。其中：基本支出减少16332.39元，下降0.77%，主要原因是事业单位医疗、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗缴费基数下调，导致基本支出比上年减少；项目支出增加100238.20元，增长186.31%，主要原因是本年度单位相关人员积极开展“三区”科技人才服务工作以及2024年省级农业发展专项工作，故项目支出比上年增加；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障怒江州农业环境保护和农村能源管理站机构正常运转的日常支出2096656.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1974062.24元，占基本支出的94.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费122593.97元，占基本支出的5.85％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障怒江州农业环境保护和农村能源管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出154041.10元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
2023年云南省科技计划（省本级）“三区”人才支持计划项目资金88220.00元，主要用于开展科技服务工作；
2024年省级农业发展专项资金25080.00元，主要用于根据外来入侵物种普查成果，进一步调查薇甘菊等外来入侵植物发生区域、面积、危害程度等信息。对已经受到外来入侵植物侵害的区域特别是农业产业聚集区，按照受侵害程度分类管理，综合施策，及时治理，灭除薇甘菊等外来入侵植物232亩；
2023年省级农业发展专项资金29821.10元，主要用于推动全州4个县（市）受污染耕地安全利用工作，举办一期受污染耕地安全利用技术培训班，督促指导受污染耕地管控措施落地全覆盖，督促指导开展农产品协同监测样品采集、种植情况调查、措施上图入库等工作；
遗嘱生活困难补助经费10920.00元，用于支付遗属生活困难补助经费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
怒江州农业环境保护和农村能源管理站2024年度一般公共预算财政拨款支出2162477.31元,占本年支出合计的96.08%。与上年相比增加19013.81元，增长0.89%,完成年初预算的96.14%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出195605.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.05%,完成年初预算的62.74%。主要用于缴纳职工的养老保险金、职业年金、失业保险费，支付退休人员公用经费以及遗属人员遗属生活补助；造成预决算差异的主要原因是2024年度社会保障缴费基数变动，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出比年初预算数减少。
9.卫生健康（类）支出129138.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%,完成年初预算的91.20%。主要用于缴纳职工基本医疗保险、公务员医疗补助大病保险；造成预决算差异的主要原因是2024年度社会保障缴费基数变动，导致事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出比年初预算数减少。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出1661609.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.84%,完成年初预算的102.51%。主要用于职工工资、公用经费、项目经费等事业运行支出；造成预决算差异的主要原因是本年度有项目资金非财政拨款结转及项目资金追加，追加资金文号涉及怒财农〔2024〕2号省级农业发展专项资金、怒财农〔2024〕23号2024年省级农业发展专项资金、怒财预〔2024〕67号2024年驻村队员生活补助经费，导致决算数比年初预算数增加。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出176124.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.14%,完成年初预算的100.70%。主要用于职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是工资增加缴费基数增加，导致决算数比年初预算数增加。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
- 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35000.00元，决算为12478.73元，完成年初预算的35.65%；支出决算较上年减少18136.95元，下降59.24%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为35000.00元，决算为12478.73元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的35.65%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少18136.95元，下降59.24%；公务接待费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35000.00元，支出决算为12478.73元，完成年初预算的35.65%，支出决算较上年减少18136.95元，下降59.24%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为35000.00元，决算为12478.73元，完成年初预算的35.65%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，且单位无专职公车驾驶员，导致公车使用时间及次数减少，本年度公务用车运行维护费减少，故“三公”经费支出决算数小于年初预算数。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少18136.95元，下降59.24%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，且单位无专职公车驾驶员，导致公车使用时间及次数减少，本年度公务用车运行及维修维护费较上年减少，故“三公”经费支出比上年减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。
2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于受污染耕地安全利用、外来入侵植物普查、废旧农膜回收、农村能源安全生产等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
怒江州农业环境保护和农村能源管理站2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我部门属于事业单位，没有机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，怒江州农业环境保护和农村能源管理站资产总额27132.40元，其中，流动资产9809.80元，固定资产17322.60元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少85650.31元，其中固定资产增加1484.74元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额31245.73元，其中：政府采购货物支出6000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出25245.73元。授予中小企业合同金额19245.73元，其中：授予小微企业合同金额19245.73元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
4.财政拨款收入：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。
5.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。
监督索引号53330000232600501111
