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怒江州农产品质量检测中心2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
1、保证农产品质量提供检验保障，负责行政区域内农产品质量安全抽检、监督抽查检测、复检等工作。
2、技术指导及技术培训农产品质量安全突发事件中应急检测任务。
3、指导本地区单位（企业）开展“三品一标”即：无公害农产品、绿色食品、有机农产品和农产品地理标志登记的申报和续展技术业务。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括办公室、业务室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
怒江州农产品质量检测中心作为二级预算单位纳入怒江傈僳族自治州农业农村局2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1、持续推进绿色食品认证
依据云农质〔2024〕3号下达给怒江州绿色有机地理标志及名特优新农产品新增任务数量为产品数≥5个。机改之后检测任务数已不归属本中心，已将各州市1.8批次/千人监测任务数量983个样品划转至怒江州检验检测院完成。
（1）获证情况
绿色食品。绿色食品认证有效企业23家，绿色食品42个，绿色食品证书42张，认证产量6424.6吨，涉及基地面积39268.525亩。其中2024年新增获证企业15家，产品19个，证书19张。
有机产品。2024年，全州有机认证有效企业17家，有机产品42个，证书25张，认证总面积26218.53亩，认证产量4886.6吨；其中本年新增2张证书（其中：泸水1张、贡山1张），4个产品（其中：泸水市1个产品，贡山3个产品）。
全国名特优新农产品名录。全州现有登录名特优新农产品名录6个产品，其中今年新增5个。分别为贡山蜂蜜（产品数量：2.21万群；产品总产量：132.6吨）。2024年新增产品为贡山草果（22609.8亩），贡山草莓（1605亩），贡山茶（7999.95亩），贡山独龙牛（0.116万头），贡山白山药（1592.4亩）。
地标产品。农产品地理标志登记产品1个（老姆登茶）；地理标志证明商标5个（贡山独龙牛、贡山独龙鸡、贡山草果、福贡云黄连、兰坪乌骨绵羊）；地理标志产品保护1个（福贡云黄连）。
（2）正在申报绿色食品情况
截至2024年12月4日上报到农业农村部中心19家企业（合作社）中：其中获证11家；进入补充材料阶段2家；寄发及接收合同5家，证书编号1家。
2、制定地方标准
联合兰坪县康之源农业综合开发有限公司和州农业技术推广中心，制定《食用千穗谷栽培技术规程》地方标准，2024年1月24日已经怒江州市场监督管理局正式发布,2024年2月24日正式实施。
3、开展“三区人才”科技服务
完成“三区人才”对接服务工作，8名专业技术人员对服务的4家企业（合作社）开展农产品质量安全知识、绿色食品申报、产业发展规划等方面知识的宣传，发放宣传材料28份。截至目前共开展线下服务39人次计234天，补助农户有机肥34吨，经费总支出142275元，经费支出率为88.92%。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
怒江州农产品质量检测中心2024年度收入合计1897893.57元。其中：财政拨款收入1897893.57元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计减少952900.20元，下降33.43%。其中：财政拨款收入减少792900.20元，下降29.47%，主要原因是单位机构改革，人员划转，本单位人员减少，故财政拨款收入减少；上级补助收入减少0.00元，下降0%；事业收入减少0.00元，下降0%；经营收入减少0.00元，下降0%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0%；其他收入减少160000.00元，下降100.00%。本年度无开展“三区”科技人才服务工作的其他收入，故其他收入减少。
二、支出决算情况说明
怒江州农产品质量检测中心2024年度支出合计2023441.57元。其中：基本支出1888489.57元，占总支出的93.33％；项目支出134952.00元，占总支出的6.67％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计减少690812.20元，下降25.45%。其中：基本支出减少802304.20元，下降29.82%，主要原因是单位机构改革，人员划转，本单位人员减少，故基本支出减少；项目支出增加111492.00元，增长475.24%，主要原因是本年度有新增项目经费收入，上年结转的非财政拨款收入支出也比上年增加，故项目支出增加；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障怒江州农产品质量检测中心机构正常运转的日常支出1888489.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1780652.30元，占基本支出的94.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费107837.27元，占基本支出的5.71％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障怒江州农产品质量检测中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出134952.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
2023年云南省科技计划（省本级）“三区”人才支持计划项目经费125548.00元，主要用于开展科技服务工作；
2024年省级农业发展专项资金项目经费9404.00元，主要用于开展绿色食品企业年检以及新认证登记绿色有机地理标志和名特优新农产品工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
怒江州农产品质量检测中心2024年度一般公共预算财政拨款支出1897893.57元,占本年支出合计的93.80%。与上年相比减少792900.20元，下降29.47%,完成年初预算的66.59%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出168840.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.90%,完成年初预算的49.90%。主要用于缴纳职工的养老保险金、职业年金、失业保险费，支付退休人员公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是单位机构改革，人员划转，本单位人员减少，故决算数支出比年初预算数减少。
9.卫生健康（类）支出117959.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%,完成年初预算的64.43%。主要用于缴纳职工基本医疗保险、公务员医疗补助及大病保险；造成预决算差异的主要原因是单位机构改革，人员划转，本单位人员减少，故决算数支出比年初预算数减少。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出1450973.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.45%,完成年初预算的69.07%。主要用于职工工资、公用经费等事业运行支出；造成预决算差异的主要原因是单位机构改革，人员划转，本单位人员减少，故决算数支出比年初预算数减少。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出160120.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.44%,完成年初预算的70.22%。主要用于职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是单位机构改革，人员划转，本单位人员减少，故决算数支出比年初预算数减少。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
- 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为37000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少14809.09元，下降100.00%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为35000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少14449.09元，下降100.00%；公务接待费支出决算较上年减少360.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少360.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为37000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少14809.09元，下降100.00%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为35000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是单位机构改革，人员及资产划转，本单位车辆已划转入其他单位，公务用车运行维护费一并转入其他单位，故公务用车购置及运行维护费支出决算数小于年初预算数；二是因厉行节约，本年度没有发生公务接待费，故公务接待费支出决算数小于年初预算数。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少14449.09元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少360.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位机构改革，人员及资产划转，本单位车辆已划转入其他单位，公务用车运行维护费一并转入其他单位，故公务用车购置及运行维护费支出减少；因厉行节约，本年度没有发生公务接待费，故公务接待费支出减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。
2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。
3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
怒江州农产品质量检测中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我部门属于事业单位，没有机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，怒江州农产品质量检测中心资产总额38396.71元，其中，流动资产11904.09元，固定资产26492.62元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少468870.39元，其中固定资产减少343917.73元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值223800.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
4.财政拨款收入：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。
5.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。
监督索引号53330000232601001111
