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怒江傈僳族自治州植保植检站2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
（1）为控制农业植物病虫害提供检测防治保障，依法开展植物检疫；
（2）农作物病虫草鼠害的监测预报；
（3）农作物药械管理；
（4）新农药的试验示范；
（5）推广和技物配套服务，对病虫草鼠害的综合治理，植保植检技术培训和技术咨询。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、业务室，我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
怒江傈僳族自治州植保植检站作为二级预算单位纳入怒江傈僳族自治州农业农村局2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1、抓实农作物病虫害预测预报，科学指导大面积防治工作
为了达到农作物病虫害的精准防控，确保农业增产农民增收。州、县（市）植保农技部门主动作为,经常深入基层、深入田间，积极组织开展农作物病虫疫情的监测调查工作。通过收集物联网病虫监测数据、田间调查，结合当前气象条件和历年的病虫发生情况，分析当前和今后一段时间内主要农作物病虫草鼠害发生趋势，及时发布《病虫情报》，为各级领导和基层农技部门组织开展综合防治提供科学依据。2024年，全州共发布《农作物病虫情报》37期，其中：州站15期、兰坪6期、泸水8期、福贡2期、贡山6期，有效地指导开展了大面积病虫防治工作。
2、抓实病虫害防治工作,确保粮食生产安全
年初，单位及时制定并印发了《2024年怒江州“虫口夺粮”保丰收行动实施方案》《2024年怒江州重大病虫害防控技术方案》等相关防控方案，为基层农技部门开展病虫防治提供了技术支撑。同时，州站根据大小春作物病虫害防治关键时期，先后10多次安排技术人员深入四县市开展病虫害防治技术宣传、培训和指导工作，通过各级植保农技部门的共同努力下，全年没有出现大面积病虫害暴发成灾情况，保障了全州粮食生产安全。2024年全州农作物病虫草鼠害发生面积125.417万亩次，防治面积131.265万亩次。挽回粮食作物损失16807.86吨，实际损失2002.41吨，损失率控制为1.6%。挽回经济作物损失6136.04吨，全面实现了省厅下达的粮食作物病虫害损失控制在5%以内的目标任务。
3、抓实农药监督管理，保障农产品质量安全
根据相关文件精神，州、县（市）农药监管部门积极组织开展农药市场和使用环节专项检查工作。截至目前，全州共有60家农药经营户，其中：泸水32家、福贡10家、贡山2家、兰坪16家。全州共出动执法车辆44辆次，执法人员146人次，检查农药经营企业135家次，签订农药安全生产目标责任书（承诺书）60份。目前全州60户农药经营企业已安装“云南省农药数字监管平台手机App”，安装率达100%，活跃率达79.17%，监管平台运行情况总体良好。
2024年共查处2起农药经营案件：1．福贡县农业农村局农业综合行政执法大队查处1起无证经营农药案件（摆摊销售），没收农药9个品种67（瓶、包、支）共13.62公斤、并处罚款人民币5000.00元行政处罚。2．泸水市农业农村局农业综合行政执法大队查处1起涉嫌经营劣质农药案件，没收违法所得人民币160.00元、没收农药1个品种27瓶（共0.675公斤）、并处罚款人民币2000.00元行政处罚。
4、抓实植物检疫工作，确保农业生产安全
积极开展植物疫情的调查监测及扑灭工作。针对云南省植物检疫对象名单，重点对红火蚁、柑桔黄龙病、香蕉枯萎病、马铃薯金线虫、蜜柑大食蝇等疫情的调查监测工作。截至目前，红火蚁共计发生面积0.1323万亩，发生程度为中等偏重发生，我站及时制定《怒江州农业农村局2024年中央专项经费红火蚁防控项目实施方案》，根据省植保植检站及专家提供的防治药剂及时询价采购，以备应急防控。及时组织实施项目，在疫情严重的泸水市上江镇实施购买专业化统防统治服务200亩，在泸水市上江镇、大练地街道、六库街道、大兴地镇发放红火蚁防控物资1800亩，同时在几个乡镇举办了红火蚁疫情防控现场培训会，防治面积0.201万亩。
检疫情况：全州共完成产地检疫646.5亩，共开出产地检疫合格证8份，涉及的植物和植物产品有当归、草果、玉米、哈氏山药、草莓、小粒咖啡等。发送调运检疫要求书1份，主要涉及品种有小粒咖啡。与2023年统计数据相比较，2024年完成产地检疫面积646.5亩比2023年完成的产地检疫面积1676.81亩减少1030.31亩，减幅61.44%。2024年发送调运检疫要求书1份，比2023年发送的20份减少19份，减幅95%。
按时报送《农业植物疫情月报表》。根据云南省植保植检站的安排，州站认真做好农业植物疫情的调查监测工作，按照本州境内有害生物疫情发生实况，按月如实填报《农业植物疫情月报表》，目前已报送11期。
5、扎实推进农药减量增效工作，保障农业生态环境安全
年初，制定并印发了《怒江州2024年农药减量增效工作实施方案》，各县市植保农技部门按照实施方案，积极推广抗病虫良种、生物防治、物理防治、统防统治等农药减量措施，全州主要农作物病虫害统防统治面积52.39万亩，覆盖率达46.88%。绿色防控面积46.61万亩，覆盖率达57.29%。全州农药使用量87.0169吨，比2023年的87.967吨，比2023年减少0.9501吨，环比下降1.1%。实现了农药减量目标任务。
6、全力以赴做好旱地水稻技术指导工作
根据《怒江州2024年旱地优质稻工作方案》，本单位2名技术人员列为技术执行专家组成员，2024年先后4次陪同云南农业大学朱有勇院士团队到四县市开展调研、技术培训和指导等工作。同时，经常跟踪和指导旱地水稻的田间管理、除草、病虫害防治等工作，共参与开展水稻旱作技术培训5场次，培训技术人员和种植户共320人次。
7、全面完成病虫害监测与防控项目
2024年，省农业农村厅安排州植保植检站省级病虫害监测与防控、中央农业防灾减灾等3个项目，共安排资金95.5万元，下达病虫害监测和防治任务3.5万亩，实际完成病虫监测和统防统治面积3.5万亩，涉及四县（市）的11个乡镇，其中完成统防统治物资发放面积3.33万亩，绿色防控示范0.05万亩，购买专业化统防统治服务面积0.12万亩。
8、加强科学安全用药技术知识培训，不断提高广大人民群众的用药水平
针对麦类、冬玉米、蔬菜等病虫害发生的关键时期，积极组织开展病虫害的识别、防控技术、科学安全用药等知识的宣传培训，不断提高广大人民群众的科学安全用药水平和意识。全州累计完成科学安全用技术培训36期，培训人数2108人，共印发科学安全用药宣传资料2735份。
9、举办培训班，提高专业技能水平
3月7日召开全州小春作物重大病虫害发生趋势会商暨小麦等粮油作物“一喷三防”技术培训班，各县（市）植保工作负责人、测报人员及乡（镇）农业综合服务中心相关人员共20余人参加本次培训。
7月9日在六库举办“全州农作物重大病虫害监测防控暨红火蚁疫情防控技术培训班”，全州植保农技人员50余人参加了此次培训。培训会邀请了中国农业科学院植物保护研究所江幸福研究员和马琳博士后专题讲授相关知识。会议要求各级植保农技部门一要抓好病虫监测预警，确保实现精准防控；二要抓好病虫防控技术指导，保障粮食生产安全；三要抓好植物检疫工作，防止疫情扩散蔓延；四要抓好农药监管，确保农药领域生产安全。
10、取得的成效
预测预报能力不断提升。兰坪植保三期工程的建设完成，全州增添了很多预测预报设施设备，智能化数字化监测迈上了新的台阶。目前，全州已安装使用物联网监测系统5个，智能虫情测报灯3个，物联网性诱监测设备11个，马铃薯晚疫病监测预警系统4个，太阳能杀虫灯16盏，智能虫情监测点１个，大大提高了病虫害预测预报的及时性和准确性。
农药经营市场秩序进一步得到规范。通过各级农药监管部门认真贯彻落实农业安全生产责任制，不断加大农药市场的检查力度，严厉打击违法违规行为。同时加强《农药管理条例》、禁限用农药公告、科学安全用药等知识的宣传培训及指导，全州农药市场秩序有了明显的改善，截至目前，全州没有立案查处的农药案件，也没有因农药而引起的安全事故发生。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
怒江傈僳族自治州植保植检站2024年度收入合计2564154.24元。其中：财政拨款收入2564154.24元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计增加331941.61元，增长14.87%。其中：财政拨款收入增加411941.61元，增长19.14%；主要原因是本年度有新增的项目经费支出，故财政拨款收入增加。
上级补助收入减少0.00元，下降0%；事业收入减少0.00元，下降0%；经营收入减少0.00元，下降0%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0%；其他收入减少80000.00元，下降100.00%。主要原因是本年度无开展“三区”科技人才服务工作的其他收入，故其他收入减少。
二、支出决算情况说明
怒江傈僳族自治州植保植检站2024年度支出合计2611186.24元。其中：基本支出1617592.54元，占总支出的61.95％；项目支出993593.70元，占总支出的38.05％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加446294.61元，增长20.62%。其中：基本支出减少36892.49元，下降2.23%；主要原因是人员调出，故基本支出减少；项目支出增加483187.10元，增长94.67%；主要原因是本年度有新增项目经费收入，上年结转的非财政拨款收入支出也比上年增加，故项目支出增加；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障怒江傈僳族自治州植保植检站机构正常运转的日常支出1617592.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1511781.48元，占基本支出的93.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费105811.06元，占基本支出的6.54％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障怒江傈僳族自治州植保植检站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出993593.70元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
2023年云南省科技计划（省本级）“三区”人才支持计划第五批项目经费47032.00元，主要用于开展2023年度“三区”科技服务工作。
2024年省级农业发展专项资金项目经费265436.00元，主要用于建设智能虫情监测点1个、智能性诱（马铃薯晚疫病）监测点1个，创建豇豆绿色防控示范点1个，采购稻飞虱、草地贪夜蛾、红火蚁等应急防控物资储备工作。
2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金项目经费477206.50元，主要用于建设智能虫情监测点1个、智能性诱（马铃薯晚疫病）监测点1个，创建豇豆绿色防控示范点1个，采购稻飞虱、草地贪夜蛾、红火蚁等应急防控物资储备工作。
省级农业发展专项资金项目经费4117.70元，主要用于完成病虫害统防统治及安全用药知识培训。
中央粮油生产保障（小麦“一喷三防”）资金项目经费199801.50元，主要用于小麦等粮油作物重大病虫疫情统防统治示范。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
怒江傈僳族自治州植保植检站2024年度一般公共预算财政拨款支出2564154.24元,占本年支出合计的98.20%。与上年相比增加411941.61元，增长19.14%,完成年初预算的132.08%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出145022.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%,完成年初预算的63.67%，主要用于缴纳职工的养老保险金、职业年金、缴纳职工失业保险费支出；造成预决算差异的主要原因是本单位本年度有1人调出，单位人员减少，故人员经费支出比预算数减少。
9.卫生健康（类）支出100869.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.93%,完成年初预算的91.01%，主要用于缴纳职工基本医疗保险、公务员医疗补助；造成预决算差异的主要原因是单位本年度有1人调出，单位人员减少，故人员经费支出比预算数减少。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出2182966.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.13%,完成年初预算的148.85%，原因是本年度有项目资金非财政拨款结转及项目资金追加，结转资金文号为怒财农〔2023〕6号2023年云南省科技计划（省本级）“三区”人才支持计划第五批项目资金、怒财农〔2023〕85号中央粮油生产保障（小麦“一喷三防”）资金，追加资金文号涉及怒财农〔2024〕2号省级农业发展专项资金、怒财农〔2024〕23号2024年省级农业发展专项资金、怒财农〔2024〕36号2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金、怒财预〔2024〕67号2024年驻村队员生活补助经费导致决算数比年初预算数增加。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出135296.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%,完成年初预算的99.36%，要原因是本单位本年度有1人调出，单位人员减少，故人员经费支出比预算数减少。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
- 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35000.00元，决算为29033.17元，完成年初预算的82.95%；支出决算较上年减少5950.71元，下降17.01%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为35000.00元，决算为29033.17元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的82.95%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少5950.71元，下降17.01%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35000.00元，支出决算为29033.17元，完成年初预算的82.95%，支出决算较上年增减少5950.71元，下降17.01%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为35000.00元，决算为29033.17元，完成年初预算的82.95%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，公务用车运行维护费支出减少，本年度没有发生公务接待费，故公务接待无支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少5950.71元，下降17.01%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车购置及运行维护费支出减少；因厉行节约，本年度没有发生公务接待费，故公务接待费支出减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
- 安排因公出国（境）团组0个，累计0.0人次。购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1.0辆。主要用于省级农业发展建设项目、“三区”人才支持计划项目、中央农业防灾减灾和水利救灾资金项目等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
怒江傈僳族自治州植保植检站2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我部门属于事业单位，没有机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，怒江傈僳族自治州植保植检站资产总额298483.08元，其中，流动资产21176.48元，固定资产277306.6元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加146656.05元，其中固定资产增加221648.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额38038.68元，其中：政府采购货物支出3000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出35038.68元。授予中小企业合同金额23638.68元，其中：授予小微企业合同金额21573.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
4.财政拨款收入：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。
5.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。
监督索引号53330000232600401111
