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怒江傈僳族自治州农业技术推广中心2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
1、负责制定粮食作物技术推广计划和生产技术规范并组织实施；
2、承担全州粮作物新品种、新产品及新技术示范推广；
3、负责制定特色经济作物、生物药材发展规划、技术推广计划，承担特色经济作物、生物药材良种繁育、技术培训、试验示范和运用推广，指导经济作物的生产技术和产业化开发；
4、承担经济作物生产的配套服务、经济作物重大项目的实施和管理；
5、负责“菜篮子”工程的实施和蔬菜基地的建设；
6、负责肥料管理、科学施肥、土壤改良、耕地质量监测评价、节水农业技术示范推广和配合开展耕地保护等工作；
7、承担农业科研试验、示范点（基地）建设，创建农作物优质高产样板，创建全州区域性良种繁育基地和试验示范基地；
8、负责本地区农作物种子质量检验，新品种引种、新品种示范评价、种子储备管理、种子质量纠纷田间现场鉴定、种子信息统计分析，开展种子科技、种子产业学术交流；
9、配合农业统计、乡村产业发展、龙头企业培育；
10、负责农业人才和农村实用人才发展规划实施，新型职业农民培养培训、农村实用人才认定、管理等工作。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置3个内设机构，包括：怒江州农业技术推广中心办公室、怒江州农业科学研究所、怒江州乡村产业发展和农业农村人才发展中心。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
怒江傈僳族自治州农业技术推广中心作为二级预算单位，纳入怒江傈僳族自治州农业农村局2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员30人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员30人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。年末学生0人。年末遗属6人。
车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
三、重点工作概述
1. 粮油生产工作。
（1）完成2023年省级农业发展专项“玉米单产提升示范项目”。根据怒财农〔2023〕47号、云财农〔2023〕96号文件要求，于2024年实施完成项目示范点1个，面积150亩。示范推广“抗旱集雨缩株增密”种植技术、宽窄行种植模式、地膜覆盖栽培，玉米播种器示范播种；坚持良田、良种、良法、农机、良制“五良结合”。经州农业农村局专家组测产验收：测得示范片加权平均产量618.96公斤/亩，比当年非示范区亩产559公斤/亩，增59.96公斤/亩，增幅10.73%，玉米单产明显提升。此外，按要求在泸水市、兰坪县、贡山县设立玉米生长动态监测点各1个，及时掌握和记载各个点玉米作物生长发育动态，准确了解玉米作物性状变化趋势，更好的指导粮油生产。
（2）完成2024年省级农业发展专项“水稻单产提升示范项目”。根据怒财农〔2024〕23号、云财农〔2024〕25号文件要求，完成项目示范点1个，面积300亩。通过对当地主栽品种提纯复壮；示范推广“水稻前控后促栽培技术”；“育秧盘”集中育秧、机械化插秧试验；“绿色智能水稻专用肥”；发挥新型农业经营主体带动效应等措施，参照地方标准《沧江红米栽培技术规程》（DB5333T/24-2021)规范种植。经州农业农村局专家组测产验收：测得示范片加权平均522.57公斤/亩，比当年非示范区亩产440公斤/亩，增82.57公斤/亩，增幅18.77%，成效显著。积极开展新品种引种试验示范工作，引进杂交稻农稻618、会粳26、福兴优臻占、川谷优7329、金卓香1号等13个水稻新品种，在怒江沿线泸水市、福贡县、贡山县适宜区域试验。引进常规稻德优8号、德傣18号、软88等7个水稻新品种，在澜沧江沿线兰坪县兔峨乡适宜区域试验示范。开展米饭感官品评，对品种从气味、外观结构、适口性、滋味和冷饭质地等方面进行评分，得出科学、客观、综合评价。
（3）完成2024年省级农业发展专项“玉米绿色高质高效示范”项目。根据怒财农〔2024〕23号、云财农〔2024〕25号文件要求，完成示范点3个，面积600亩。通过选配合适的品种、科学施肥、保证播种密度和质量，扩间增光（宽窄行）种植，病虫害统防统治等措施。测得示范片加权平均产量471.27kg/亩，比当年非示范区亩产450kg/亩，增21.27kg/亩，增幅4.7%，效果明显。积极开展新品种引种试验示范工作，引进新品种洱之玉666、洱之玉918、天艺719、良谷198、良禾901，通过对参试品种的生育期、农艺性状、产量等方面综合分析，筛选出良谷198、良禾901、洱之玉666泸水市大兴地种植；引进鲜食玉米泰阳花6号在泸水市老窝镇祟仁村种植，试验面积39亩，经测产亩鲜穗1855.29公斤。
（4）完成2024年怒江州化肥减量增效“三新”技术示范项目。根据怒财农〔2024〕23号、云财农〔2024〕25号文件要求，在泸水市大兴地镇自扁王基村和上江镇付坝村完成示范点2个，完成示范面积500亩，其中玉米水肥一体化示范20亩，补助发放新型水溶性肥料1135kg。经组织专家实测，两个项目点玉米产量分别为666.1kg和570.4kg，较常规种植方法增效明显。同时完成2024年全州耕地质量等级评价，取土102个，检测分析714项次。通过“三新”技术示范，初步实现示范区化肥用量实现零增长，有效促进全州化肥减量增效。
（5）完成2024年怒江州化肥减量增效项目。根据怒财农〔2024〕34号、云财农〔2024〕58号）文件要求，完成肥效校正、化肥利用率以及肥料“三新”技术等田间试验5组，完成30个土样、50个植株的检测和化验；完成农户施肥调查任务280户，其中在泸水市完成100户，兰坪县完成100户，福贡县完成40户，贡山县完成40户调查任务，同时完成相关系统平台调查监测内容填报。
（6）认真实施怒江州2024-2025年度冬播油菜州级示范样板创建项目。根据怒财农〔2023〕85号、云财农〔2023〕203号文件要求，以保油杂5号作为主推品种，在兰坪县中排乡完成生产示范点2个，种植面积500亩，预算执行进度达标率≥86.6%。组织现场技术培训2场，参训人数265人，发布公示公告及工作动态信息6篇。于2024年10月底全面完成播种，现已进入中耕管理阶段，定期通过电话、微信等方式了解苗情长势、病虫害发生情况，及时跟进技术指导服务。
（7）积极推进怒江州2024-2025年度冬播油菜绿色高产高效示范样板创建项目工作。根据云财农〔2024〕61号、怒财农〔2024〕41号文件要求，在福贡县石月亮乡资古朵村、老窝镇崇仁村、兰坪县石登乡谷川村、中排乡小龙村等地创建冬播油菜绿色高产高效示范样板1000亩，生产示范点4个，以保油杂5号作为主推品种。积极开展新品种引种试验示范工作，引进胜油5号、保油杂6号、绵油17、赣油杂6号等20个油菜新品种种进行试验种植，试验地点2个，以观察各品种在不同海拔下的生长和产量表现。预算执行进度达标率≥88%，资金使用无重大违规违纪问题。各示范点在10月全面播种完成，现已进入苗期管理阶段。组织现场技术培训2场，参与人数300余人，发布公告及公示信息4篇。现已进入中耕管理阶段。
（8）推介发布2024年农业主导品种和主推技术，积极推广应用主推技术。一是遴选出15种作物主导品种和9项主推技术作为2024年怒江州农业主导品种主推技术，粮食生产品种上重点推介：玉米良禾367、富华22、秋硕玉6号、罗单297、西抗18等高产、优质、适应性好、抗逆性强、耐密植的品种；水稻主推明两优527、滇禾优615、宜香4245、川农优549等丰产性好、口感好的品种；大豆主推齐黄34、开科源5号、奎鲜5号等品种；油菜主推保油杂组合、云油杂组合、绵油33号等品种。二是结合怒江实际因地制宜应用和示范推广云南省推介的主导技术，如“水稻旱作绿色栽培技术”“大豆玉米带状复合种植技术”“直播油菜轻简高效栽培技术”“马铃薯晚疫病防治技术”“玉米化肥农药减施增效及轻简化栽培技术”“优质软米节本增效栽培技术和高产技术”“主要病虫害统防统治技术”等。三是积极组织开展各类农业技术培训活动，针对不同农作物的种植技术、病虫害防治、施肥管理等方面进行详细讲解。通过集中培训、田间现场指导等方式，累计培训农民15场次共958人次，印发技术资料310份，有效提高了农民的科技素质和种植水平。
（9）积极跟进全州大豆玉米带状复合种植技术指导工作。怒江州2024年完成大豆玉米带状复合种植示范面积2286亩，完成省级下达任务的103.91%。种植模式主要为2:2和2:4。我中心认真编制怒江州2024年大豆玉米带状复合种植技术方案，负责跟进汇总全州大豆玉米带状复合种植工作开展推进情况，按月上报文字材料及影像资料。经测产验收，全州玉米平均单产480.98公斤/亩，大豆平均单产62.55公斤/亩。该种植模式通过合理规划种植布局充分发挥了两种作物的生长优势，土地利用率得到了提高，实现了增产增效。
（10）积极开展新品种引种试验示范工作。引进先白单3号、瑞白6号、宣晟4号、山玉19、盛衍617、国丰玉707、彝谷1616、瑞喜7717等15个品种在高海拔（2000米以上）开展引种试验，筛选具有较强耐寒性和抗逆性的品种；引进东单1331、优迪899、大天318、秋硕玉598、隆单1701等31品种在中低海拔组（1600米以下）开展引种试验，筛选具有适应性较强、耐热、抗病性强的晚熟品种。
2.种子管理工作。
（ 1） 农作物种子行业监管工作。把农作物种子备案工作作为严把种子质量关口的重要举措来抓，严格种子经营备案和经营档案管理制度。依法审查经营户资质，加大备案材料审核把关力度,全州主要农作物种子实现100%全覆盖备案经营，种子经营来源清和种子去向明，确保经营户规范经营，种子追溯可查。
（ 2） 种子市场检查工作 。常态化推进怒江州农作物种子市场监管工作，全州共出动316人次开展了春季农作物种子市场专项检查、秋季农作物种子市场专项检查、引种备案试验专项检查、制种基地专项检查、转基因专项检查等行业监管5项专项检查，有序推进“双随机、一公开”工作。检查种子经营门店208店次，抽取样品419个；检查了4家种子企业9个玉米品种引种备案田间试验，形成并上报工作总结和抽查评价结果；秋季检查共抽查种子标签和使用说明、二维码追溯720个；检查了玉米制种基地一个，面积520亩。按照评分标准对试验质量进行评价，并对检查中发现的问题及时提出整改意见。
（3） 农作物种子质量检验工作。严厉打击经营假冒伪劣种子违法行为，全面推进种业市场净化，全州共抽取样品419个，经水份测定、发芽率试验、净度分析三项指标检测达到标签标注值或种子质量国家标准规定质量指标的样品有411个，合格率为98%，对入库待售质量指标检测不合格的种子批全部劝退，严防假劣种子流入市场，为农业生产用种质量安全奠定了基础。抓关键环节,切实加强种子试验、生产、经营各环节生物安全监管，抽取了122个种子、大田种植样品进行转基因成分快速检测，抽取了5个大田样品送第三方分子检测，检测结果均呈阴性，未发现含有转基因成分，防止非法转基因种子下地，严防转基因非法试验。
（4）种子管理行业业务培训工作。2024年举办种业知识产权保护暨种业管理人员安全生产训会议1期，参加人员共41人，进一步提升全州种业知识产权保护水平和种子行业安全生产经营，强化严厉打击假冒伪劣套牌侵权种子违法行为，规范农作物种子市场经营秩序，切实保护品种权人、合法生产经营者和农民的切身利益，营造良好的种子市场环境。
3.土肥管理工作。
（1）科学施肥增效工作。通过测土配方施肥、发放施肥建议卡、宣传培训、科技下乡、技术指导等多种方式，指导农民科学施肥，增强科学施肥意识。全年完成测土配方施肥92.56万亩，“三新”技术示范0.1万亩，玉米种肥同播8.2万亩；完成化肥减量增效田间试验5组，共举办各种形式的培训班40期，培训1695人次，组织现场观摩4场次，观摩300人次，共发放技术资料（含施肥建议卡）3404份，发布更新配方7个，宣传报道4条次。
（2）耕地质量提升工作。①耕地质量监测网络建设。持续抓好全州10个耕地质量监测点监测工作，加强监测点地块田间管理，做好日常生产、施肥、产量等数据收集整理。各县市已完成监测点样品采集和送检化验，并在全国耕地质量数据管理系统陆续录入相关数据信息。②耕地质量等级评价。持续开展耕地质量等级评价工作，加强耕地质量变化动态跟踪管理，为耕地保护、粮食产能提升提供数据支撑。完成全州4个耕地质量等级评价区域102个评价点的取土、土样化验及评价等基础性工作，完成分析化验714项次。③耕地质量提升。通过推广应用腐熟农家肥、秸秆还田、商品有机肥、种植绿肥以及水肥一体化等一系列土壤培肥改良措施，全州完成有机肥（粪肥+商品有机肥+生物有机肥）施用69.2万亩，种植绿肥3.27万亩，水肥一体化1.69万亩，测土配方施肥技术推广面积92.56万亩，技术覆盖率达90.43%。
（3）第三次全国土壤普查工作。全力配合州土壤普查办，积极推进第三次全国土壤普查工作，已完成调查采样2540个，样品制备3012个，样品检测3089个，样品入库2729个；已完四县（市）表层样点、剖面样点的县级验收、内业检测县级验收。
（4）化肥减量增效工作。通过开展耕地质量提升、土壤普查、科学施肥增效、测土配方施肥、增施有机肥（农家肥+商品有机肥）、秸秆还田、种植绿肥、水肥一体化等行动及各种减量措施，积极开展田间试验、取土化验、制定科学的肥料配方（配方肥）等方式，全州化肥施用量进一步减少，农户科学施肥水平进一步提高。全州化肥施用量6402吨（预估数），较上年减少118吨（2023年施用量6520吨），减幅1.80%。通过化肥减量增效行动，全州化肥施用量持续下降，化肥利用率得到进一步提高，实现了在稳定农作物产量的基础上，通过技术创新和管理提升，达到化肥使用的效率提升，从而保障国家粮食安全。
（5）肥料质量监督抽查工作。根据《云南省农业农村厅办公室关于开展2024年肥料质量监督抽查的通知》要求，省级安排我州抽查4个肥料样品。经州农技推广中心组织州县两级抽查送检化验，我州未发现不合格肥料产品。
（6）肥料市场监管工作。为切实保护农民利益和企业合法权益，定期不定期开展肥料市场检查，对全州79家肥料销售门店进行全面监督检查。主要检查肥料销售企业营业执照、肥料登记是否在有效期内；肥料产品是否标明产品名称、生产企业名称和地址；是否标明肥料登记证号、产品标准号、有效成分名称和含量、净种、生产日期及质量保证期；是否标明适用作物、适用区域、使用方法和注意事项；产品名称和推荐适用作物、区域与登记批准是否一致。全年共出动开展肥料市场检查26期，共出动执法人员81人次，共检查肥料31批次，检查过程中未发现不合格产品。期间，结合耕种时令，肥料生产、销售检查、巡察工作。同时，联合市场监督管理部门，开展2024年“双随机、一公开”肥料监督抽查工作，目前正根据抽查情况陆续在国家企业信用信息公示系统公示。
（7）肥料信息调度工作。由于肥料品种价格波动较大，对肥料生产、市场销售、农户备肥带来不利影响。为确保春耕秋播农业生产用肥安全，保证肥料产品质量，农业农村部门积极加强与发改、工信、供销等部门系统配合，开展秋播期间化肥产品生产供应、农业生产需求和农民使用情况调研摸底，重点监测生产企业、供销社系统、农资门店主要肥料产品销售价格，掌握肥料库存备货等情况，对本辖区肥料供应质量整体水平进行研判，争取第一时间掌握了解市场动态，保障肥料供应。2024年，全年共完成肥料生产调查汇总12期，肥料销售调查汇总12期，肥料门店价格变化12期，化肥减量增效项目调度4期。
4.经济作物生产。
（1）茶叶生产。一是开展茶叶生产情况调查统计工作。据统计，2024年全州茶叶种植面积6.25万亩，其中可采摘面积3.08万亩，与上年相比减少6.17%；干毛茶产量0.07万吨，与上年相比增加13.93%，农业产值0.75亿元，与上年相比增加7.61%。主要分布在泸水市、福贡县和贡山县。茶产业发展中存在低产、低值、低效、科技创新不足、技术规范缺乏等问题。二是开展标准化建设工作。针对老姆登茶产业发展中存在的低产、低值、科技创新不足、技术规范缺乏等问题，我中心牵头牵头制定了《DB 53/T 1265.1-2024 老姆登茶 第1部分：品种（系）》《DB 53/T 1265.2-2024 老姆登茶 第2部分：栽培管理》《DB 53/T 1265.3-2024 老姆登茶 第3部分：病虫草害防控》《DB 53/T 1265.4-2024 老姆登茶 第4部分：鲜叶采摘及初加工》《DB 53/T 1265.5-2024 老姆登茶 第5部分：包装、贮存与运输》《DB53/T 1266-2024 老姆登茶低产茶园改造技术规程》《T/YGIIA 047-2024 农产品地理标志 老姆登茶 第1部分：绿茶》《T/YGIIA 054-2024 老姆登紧压茶》等一系列技术标准，这些措施确保了从田间到茶杯的每个环节都符合绿色、环保、优质、安全，显著提升了茶叶生产的科技贡献率。三是品牌建设工作。借助老姆登茶区域公共品牌优势，连续2年成功将老姆登茶纳入“绿色云品”品牌目录，打造具有地域特色和市场影响力的茶叶品牌，有效推动老姆登茶品牌建设。四是圆满完成地理标志农产品生产示范课题验收工作和老姆登茶农产品地理标志登记奖补项目验收工作。项目通过验收，较好提升了怒江州茶品牌知名度和地理标志农产品综合生产能力。
（2）蔬菜统计工作。据统计，2024年全州蔬菜种植面积16.29万亩，与上年相比减少0.51%；产量12.31万吨，与上年相比增加0.03%，农业产值4.4949亿元，与上年相比增加0.84%。
（3）水果统计工作。据统计，2024年全州水果种植面积11.04万亩，与上年相比减少1.74%；产量4.08万吨，与上年相比增加3.33%，农业产值1.77亿元，与上年相比增加0.46%。
5.技术指导与服务工作。
（1）“三区”人才支持计划科技人员专项工作。一是完成2023年度“三区”人才支持计划科技人员专项工作。围绕受援单位技术需求，按照五方协议书、项目实施方案、项目绩效目标任务，完成2023年度“三区”科技人才支持计划项目科技人员7人，科技服务主要受援贫困村、合作社7个，其中派往泸水市3人，福贡县2人，兰坪县2人。以电话、微信、现场技术指导等方式，线上线下累计完成服务156次，服务天数243天，与预期目标相比完成率115.71%；开展技术培训15期，与预期目标相比完成率150%；服务人次614人次，发放技术手册1060册；培养基层技术骨干1人，完成“三区”专项计划专题培训学习1期；建立示范基地2个，示范样板面积121亩，与预期目标相比完成率121%，带动种植面积1261亩；参与企业共同研发怒舅山老姆登晒红茶、怒舅山老姆登碧螺春、怒舅山老姆登晒青绿茶、怒江红、石月红老姆登茶等5个产品，与预期目标相比完成率125%；组织受援单位6人参加云南省农业科学院茶叶研究所在老姆登村开展的“绿色食品牌打造科技支撑行动（茶叶）专项”“茶艺师技能培训”培训班学习，完成本土人才培养6个，取得培训证书6本，与预期目标相比完成率100%；通过满意度调查统计，群众满意度85%以上。经过派出单位、受援单位、受援单位所在县（市、区）科技主管部门、受援单位所在州（市）科技主管部门综合评价，7人通过年度考核。通过开展技术指导服务和技能培训，为受援单位及周边群众提供技术指导、技术咨询、技术服务、本土人才培养帮带等科技服务，实现以点带面科技服务受援单位及周边企业、合作社、农户增收致富，促进了农村经济发展，推进了农村科技创新创业。项目经费到位14万元，支出11.3492万元，结余2.6508万元，经费支出率81.07%。二是积极开展2024年度“三区”人才支持计划科技人员专项工作。到福贡县匹河乡老姆登村推广应用茶园追施有机肥、茶园耕锄、茶树修剪等技术，线上线下累计完成服务23天，开展科技服务8次，开展技术培训4期，服务群众134人，服务乡镇1个，服务村庄数1个，建立低产茶园改造、茶园绿色防控等技术推广示范基地1个，茶园面积444.1亩，群众满意度85%以上，实实在在为受援单位解决实际问题，较好提高茶叶种植、茶园管理、茶叶加工等生产管理技术及“三区”科技服务水平，实现促进农村经济发展。项目经费到位4万元，支出2.6452万元，结余1.3548万元，经费支出率66.13%。
（2）茶叶生产技术指导工作。一是通过进村入户进企业方式，先后到到泸水市、福贡县、贡山县主要产茶区开展茶叶生产技术指导服务及测产工作7趟次，并通过电话、微信等方式，多次对茶叶主产县、主产片区村委会、相关生产企业开展茶叶生产技术服务，为全州2.7万亩茶园提供春茶生产、秋冬季茶园管理等技术指导。二是积极开展茶产业技术服务组技术服务工作。组织技术服务组成员，协助省农业科学院茶叶研究所完成老姆登村有机肥提质增效、茶树修剪、茶园封园管理等技术培训3期，参训群众124人次，带动茶叶种植面积870.2亩。三是组建怒江州基层专家工作站1个。专家工作站协助设站单位组建了技术研发团队，系统梳理茶叶技术创新需求，提供了茶园生产管理、产业发展、技术创新等技术服务和咨询指导，完成技术指导39天/次，其中实地现场技术指导12天（次），通过微信联系线上技术指导20天（次）、咨询服务7天（次），引进云南省农业科学院茶叶研究所副所长刘本英团队3人、怒江州农业技术推广中心主任周光良团队2人，推广应用了茶园套作绿肥、大树茶园养护管理、茶叶加工技术提升等技术，研制出怒贡绿茶产品1个，制定了《怒贡绿茶生产技术规程》企业标准1项，帮助设站单位和周边农户解决了生产中出现的问题和难题，促进了茶园面积稳定、茶叶增产、企业增效、茶农增收。
（3）草果生产技术指导和服务工作。一是开展草果生产趋势调研分析工作。完成泸水市、福贡县、贡山县草果生产情况实地调研工作，预计挂果面积达66.64万亩、干果产量1.17万吨，分别比2023年的挂果面积52万亩、干果产量1万吨增加14.64万亩、0.17万吨，其中泸水市挂果面积12.42万亩、产量0.22万吨，福贡县挂果面积33.6万亩、产量0.59万吨，贡山县挂果面积0.37万吨、产量0.37万吨，2024年怒江州草果生产将迎来一个新的发展阶段，产量和产值有新的突破。二是开展草果结实率情况调研。完成怒江草果主要产区11个乡镇29个村（点）的定点和抽样调查工作，2024年怒江州草果穗果数为6粒/穗，丛果数为98粒/丛，较2023年增加59粒/丛。三是开展独龙江乡草果结果情况调查。完成独龙江乡孔当、巴坡、马库、献九当等4个村10个样点调查工作。四是开展草果测产工作。完成泸水、福贡、贡山3个县（市）10个乡（镇）23个村委会30个样点草果产量测产，结果：2024年怒江州30个样点草果鲜果平均亩产为168.04kg，鲜果亩产最高样点688.82kg，最低样点28.1kg。初步统计，2024年草果鲜果产量5.96万吨，比上年增产26.38%，其中泸水市增产13.8%，福贡县增产29.95%、贡山县增产10.56%，同时草果鲜果收购价比上年高10%以上，实现草果产区农民的增产增收。
6.信息发布工作。
根据怒江州农业农村局关于进一步加强信息报送工作的通知，进一步做好“三农”信息上报工作，积极主动将近期内开展的各项业务工作在怒江州农业农村局政府信息公开网站和“怒江三农”微信公众号上做了信息发布和宣传，全年完成信息发布7篇，供稿《品牌赋能乡村振兴——老姆登茶产业扮靓乡村富万家》茶叶发展典型案例1份，为科学决策提供及时真实可靠的信息服务。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
怒江傈僳族自治州农业技术推广中心2024年度收入合计6982097.42元。其中：财政拨款收入6982097.42元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计增加410362.98元，增长6.24%。其中：财政拨款收入增加550362.98元，增长8.56%，主要原因是本年度有新入职人员，一般公共预算基本支出中的人员经费收入增加，且本年度有新增的项目经费支出，故财政拨款增加；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少140000.00元，下降100.00%。主要原因是本年度无开展“三区”科技人才服务工作的其他收入，故其他收入减少。
二、支出决算情况说明
怒江傈僳族自治州农业技术推广中心2024年度支出合计7016023.42元。其中：基本支出6020176.92元，占总支出的85.81％；项目支出995846.50元，占总支出的14.19％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加464581.98元，增长7.09%。其中：基本支出减少261756.02元，下降4.17%，主要原因是本年度有3名在职人员退休，且事业单位医疗、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗缴费基数下调，导致基本支出比上年减少；项目支出增加726338.00元，增长269.50%，主要原因是本年新增项目较多，故项目支出比上年增加；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障怒江傈僳族自治州农业技术推广中心机构正常运转的日常支出6020176.92元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5654945.57元，占基本支出的93.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费365231.35元，占基本支出的6.07％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障怒江傈僳族自治州农业技术推广中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出995846.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
2023年云南省科技计划（省本级）项目经费25200.00元，主要用于开展2023年度“三区”科技服务工作；
2024年“三区”科技人才支持计划中央补助资金项目经费26452.00元，主要用于开展2024年度“三区”科技服务工作；
2024年中央耕地建设与利用资金项目经费62000.00元，主要用于完成成肥效校正、化肥利用率以及肥料“三新”技术等田间试验5组，完成30个土样、50个植株的检测和化验；完成农户施肥调查任务280户，其中在泸水市完成100户，兰坪县完成100户，福贡县完成40户，贡山县完成40户调查任务，同时完成相关系统平台调查监测内容填报；
2024年中央粮油生产保障资金项目经费264000.00元，主要用于创建冬播油菜绿色高产高效示范样板1000亩，生产示范点4个。以保油杂5号作为主推品种，并引进胜油5号、保油杂6号、绵油17、赣油杂6号等20个油菜新品种种进行试验种植，试验地点2个，以观察各品种在不同海拔下的生长和产量表现。预算执行进度达标率≥88%，资金使用无重大违规违纪问题无资，指导服务对象满意度90%以上。各示范点在10月全面播种完成，现已进入苗期管理阶段。组织现场技术培训2场，参与人数300余人，发布公告及公示信息4篇。目前完成追肥物资采购和发放，下一步将继续跟进技术指导服务工作；
地理标志农产品生产示范补助项目经费8661.00元，主要用于建立农产品地理标志老姆登茶生产示范区1个，推广应用AGI2020-01-3061中华人民共和国农产品地理标志质量控制技术规范、有机肥替代化肥、茶园套种绿肥、茶树合理修剪、茶园保护性耕作、地标品牌推广等一系列生产技术措施；
返回2022年上级结转项目经费36.00元，主要用于开展化肥减量增效工作，完成化肥减量增效田间试验2组，完成“三新”配套升级版推广0.5万亩，开展化肥减量培训2期人100次，进行田间试验观测记载、监测，测产验收等；
农业发展专项（粮食生产）调整项目经费100000.00元，主要用于开展2023年度粮油作物（玉米）单产提升工作，在泸水市、贡山县、兰坪县范围内完成粮油作物（玉米）单产提升技术示范点1个，玉米作物生长动态观察点3个；
省级茶产业绿色发展政策支持补助项目经费65.00元，主要用于建立农产品地理标志老姆登茶生产示范区1个，以点带面成果示范和推广应用面积27000万亩，完成率100%。带动茶企带标上市老姆登茶农产品地理标志4个，培育4个具有引领示范带动作用的规模生产经营主体，完成率200%；实现以点带面推广应用面积2.7万亩，增长15%以上；技术培训16期，科技培训茶农901人次，完成率450%；项目持续发挥作用期2年；获补助单位满意度93%；；受训对象满意度93%，较好提升怒江州茶品牌知名度，提升地理标志农产品综合生产能力，提升地理标志农产品发展水平；
省级农业发展专项资金18806.50，主要用于指导全州4个县（市）探索玉米大豆带状复合种植模式、抓好示范样板、开展技术指导服务、做好宣传引导。建设新品种试验展示样板，在示范区完成玉米大豆品种引进试验4组，筛选适宜不同海拔区域及带状复合种植的玉米大豆品种；
遗嘱生活补助经费44514.00元，用于支付遗属生活困难补助经费；
云南省财政厅下达省级农业发展专项资金项目经费274492.00元，主要用于在泸水市范围内创建马铃薯绿色高质高效示范1个，示范面积600亩。在泸水市范围内创建玉米绿色高质高效示范1个，示范面积600亩。在兰坪县创建粮油作物（水稻）单产提升技术示范1个，示范面积300亩。在全州范围内创建大豆玉米带状复合种植技术示范1个，示范面积300亩。在全州范围内创建三新技术推广示范1个，示范面积500亩，取土化验102个（同时开展耕地质量等级评价工作）；
中央粮油生产保障（油菜扩种）资金项目经费130000.00元，主要用于完成生产示范点2个，种植面积500亩，预算执行进度达标率≥86.6%。组织现场技术培训2场，参与人数265人，发布公示公告及工作动态信息6篇。示范点在10月底全面播种完成，现已进入中耕管理阶段，定期通过电话、微信等方式了解苗情长势、病虫害发生情况，及时跟进技术指导服务；
中央粮油生产保障资金项目经费41620.00元，主要用于开展主要粮食作物测土配方施肥技术推广工作，完成测土配方田间试验5组，开展土样、植株样（籽粒样）检测化验和评价工作，完成农业主推技术1项，开展测土配方施肥技术宣传培训1期，开展测土配方施肥技术指导等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
怒江傈僳族自治州农业技术推广中心2024年度一般公共预算财政拨款支出6982097.42元,占本年支出合计的99.52%。与上年相比增加550362.98元，增长8.56%,完成年初预算的102.16%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出4426852.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.40%,完成年初预算的98.11%，主要用于职工工资、公用经费等事业运行支出；造成预决算差异的主要原因是本年度有3名在职人员退休，人员经费减少。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出777326.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.13%,完成年初预算的61.39%。主要用于缴纳职工的养老保险金、职业年金、失业保险费，支付退休人员公用经费以及遗属人员遗属生活补助；造成预决算差异的主要原因是2024年度社会保障缴费基数变动，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出比年初预算数减少。
9.卫生健康（类）支出399274.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.72%,完成年初预算的96.21%，主要用于缴纳职工基本医疗保险、公务员医疗补助及大病保险；造成预决算差异的主要原因是2024年度社会保障缴费基数变动，导致事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出比年初预算数减少。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出906154.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.98%,完成年初预算的604.10%。主要用于科技转化与推广服务以及农业生产发展等项目经费支出；造成预决算差异的主要原因是造成预决算差异的主要原因是本年度有项目资金财政拨款结转及项目资金追加，追加资金文号涉及怒财农〔2024〕23号2130106科技转化与推广服务、怒财农〔2024〕34号2130106科技转化与推广服务、怒财农〔2023〕85号2130106科技转化与推广服务、怒财农〔2024〕2号2130106科技转化与推广服务、怒财农〔2024〕41号2130122农业生产发展、怒财教〔2024〕4号2069999其他科学技术支出、怒财农〔2023〕6号2069999其他科学技术支出，导致决算数比年初预算数增加。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出472490.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.77%,完成年初预算的96.22%。主要用于职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是本年度本单位有3名在职人员退休，住房公积金支出减少。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
- 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为75000.00元，决算为62235.66元，完成年初预算的82.98%；支出决算较上年减少7059.67元，下降10.19%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为70000.00元，决算为61666.66元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.09%，完成年初预算的88.10%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为569.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.91%，完成年初预算的11.38%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少6157.67元，下降9.08%；公务接待费支出决算较上年减少902.00元，下降61.32%；具体是国内接待费支出决算569.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少902.00元，下降61.32%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为75000.00元，支出决算为62235.66元，完成年初预算的82.98%，支出决算较上年减少7059.67元，下降10.19%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为70000.00元，决算为61666.66元，完成年初预算的88.10%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为569.00元，完成年初预算的11.38%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是严控车辆下乡、车辆维修保养，故公务用车运行维护费支出较年初预算数减少；二是因厉行节约，故公务接待费支出决算数小于年初预算数。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少6157.67元，下降9.08%；公务接待费支出决算减少902.00元，下降61.32%，具体是国内接待费支出决算569.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少902.00元，下降61.32%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是一是严控车辆下乡、车辆维修保养，故公务用车运行维护费支出较上年减少；二是因厉行节约，本年度国内公务接待人次6人次，上年度16人次，与上年相比减少10人次，故公务接待费支出决算数较上年减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。
2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2.0辆。主要用于开展本单位业务工作、项目工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待1.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次6.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于开展旱种水稻生产项目工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
怒江傈僳族自治州农业技术推广中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我部门属于事业单位，没有机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，怒江傈僳族自治州农业技术推广中心资产总额183833.67元，其中，流动资产50537.38元，固定资产127651.33元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5644.96元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少40899.65元，其中固定资产增加33849.00元。处置房屋建筑物0.0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额81963.66元，其中：政府采购货物支出21249.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出60714.66元。授予中小企业合同金额38730.00元，其中：授予小微企业合同金额38730.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
4.财政拨款收入：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。
5.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。
监督索引号53330000232600301111
