监督索引号53330000232600101000
怒江傈僳族自治州动物疫病预防控制中心2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
宣传和贯彻执行国家及本省动物疫病预防控制有关的方针、政策和法令；拟定动物疫病预防控制的中长期规划和年度计划，提出重大动物疫病防治技术方案；指导、监督重大动物疫病预防、控制和扑灭工作、指导人畜共患病防治工作；负责制定动物疫病免疫计划并组织实施；负责实施动物疫病的监测、预报、预警、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告；负责动物疫病预防控制的宣传教育、技术示范推广、培训工作；承担兽医诊断实验室生物安全监督检查指导工作、兽药及兽药残留监测；负责兽医行业职业技能鉴定工作；协助开展重大动物卫生违法案件的调查，为农业综合行政执法提供技术支撑。完成上级主管部门交办的其他工作。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、兽医实验室、应急储备室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
怒江傈僳族自治州动物疫病预防控制中心作为怒江傈僳族自治州农业农村局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）重大动物疫病防控
各县（市）严格按照“政府保密度、部门保质量”的要求，全面落实各项措施，确保疫苗物资按时到位。一是强制疫苗到位情况。各县（市）严格按照采购程序进行重大动物疫病强制疫苗采购，采购到位猪口蹄疫疫苗62.46万毫升、牛羊口蹄疫71.955万毫升、禽流感66.325万毫升、小反刍兽疫22.465万头份，确保了全州集中强制免疫工作稳步有序开展；二是集中强制免疫工作。各县（市）认真贯彻落实《怒江州农业农村局办公室关于印发怒江州2024年动物疫病强制免疫方案的通知》文件要求，结合各地实际制定下发强制免疫方案，县、乡积极组织召开工作部署会议，严格按照强制免疫方案要求开展集中免疫工作。全州累计免疫注射猪口蹄疫46.68万头，免疫密度达89.12%；牛口蹄疫19.73万头，免疫密度达86.32%；羊口蹄疫54.81万只，免疫密度达 93.46%；禽流感130.74万羽，免疫密度达88.99%；小反刍兽疫21.53万只，免疫密度达88.99%；三是开展重大动物疫病防控检查指导工作。春秋防集中免疫期间，州动物疫病预防控制中心组成工作组先后深入四县（市）部分养殖场（户）、农户等地检查指导，与养殖场、散养户和基层兽医防治技术人员等进行了深入交流座谈，充分听取了各县（市）动物疫病防控中心及基层防疫员工作开展情况汇报后，认真分析了当前疫病防控中发展存在的困难问题，并就共患病知识。根据《云南省畜间人兽共患病防治规划（2022-2023年）》的通知要求，充分利用春防集中共患病防治知识宣传培训，培训41场次，培训人员1800余人次，切实提高养殖业从业人员人兽共患病防控意识。三是积极开展人兽共患病排查、采样监测工作。根据《怒江州农业农村局关于切实加强2024年重大动物疫病防控工作的通知》要求，开展重大动物疫病及人畜共患病排查工作，全州监测布病4443份，其中：猪1964份，牛441份，羊2038份；狂犬病80份，牛羊包虫病706份。
（七）兽医实验室生物安全管理和检测能力
一是生物安全管理。为防范兽医实验室生物安全事故的发生，进一步加强兽医实验室生物安全管理工作，保障防疫人员和公共卫生安全，根据《云南省农业农村局办公室关于开展2024年畜牧兽医行业安全生产工作调研的通知》文件要求，并结合各级兽医实验室的实际情况，对四县（市）兽医实验室安全管理工作开展现场检查指导，对存在的问题提出了整改建议及措施，要求限期整改。二是检测能力提升。为提升兽医实验室检测能力，按照《云南省农业农村厅办公室关于印发2024年兽医实验室检测能力比对工作方案的通知》要求，于7月31日—8月2日，我中心组织开展辖区内兽医系统实验室检测能力比对工作，各项检测项目比对结果与省级一致，标志着我州的检测能力水平得到进一步提升。
（八）参加全省防治员技能比赛
2024年8月21日至23日，我州派出三名选手参加云南省动物疫病防治员职业技能大赛。通过参加此次竞赛活动，不仅检验了基层防治员的实战技能水平，还发现一些差距、不足、薄弱的地方，真正起到以赛促学、以赛促练、以赛促干的目的。
（九）组织实施陆生动物疫病病原学监测项目
我州兽医实验室建设在上级部门的关心帮助下，泸水、福贡、贡山三个边境县（市）和州级兽医实验室先后获得2023年-2024年国家发改委中央预算内投资项目，项目实施过程中积极与发改委、财政局对接项目实施事宜，设计改造实验室施工图、查阅了解仪器设备功能参数、草拟实施方案等方面的工作，截至目前，三个县（市）仪器设备采购已基本完成，州级的设备采购和实验室改造正有序推进中，项目的实施完成将大大提高全州辖区内兽医实验室监测能力和水平。
（十）组织开展“三区”科技服务工作
按照“三区”科技服务工作要求，中心派出4名专业技术人员深入泸水老窝高黎一号农牧科技有限公司、武山养殖场两家养殖企业开展三区科技服务工作。开展技术服务一年来，中心技术人员发挥专业技能重点对重大动物疫病监测、疫病净化、生物安全防控等内容进行指导，并提供疫病监测服务，累计到场开展技术服务96 次、提供检测服务12次，检测非洲猪瘟484份、猪瘟359份、口蹄疫359份、蓝耳病359份、猪伪狂犬gE359份、猪伪狂犬gB359份、猪布病359份，通过各方面的技术服务让养殖企业及时掌握牲畜的健康状况，为企业持续健康稳定发展打下坚实的基础。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
怒江傈僳族自治州动物疫病预防控制中心2024年度收入合计2201132.16元。其中：财政拨款收入2201132.16元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计减少384494.64元，下降14.87%。其中：财政拨款收入减少304494.64元，下降12.15%；无上级补助收入，上下年度均无此项收入；无事业收入，上下年度均无此项收入；无附属单位上缴收入，上下年度均无此项收入；其他收入减少80000.00元，下降100.00%。主要原因是本年度无开展“三区”科技人才服务工作的其他收入，故其他收入减少。
二、支出决算情况说明
怒江傈僳族自治州动物疫病预防控制中心2024年度支出合计2279382.98元。其中：基本支出1979673.39元，占总支出的86.85％；项目支出299709.59元，占总支出的13·15％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计减少234219.82元，下降9.32%。其中：基本支出减少109222.27元，下降5.23%，主要原因是在职人员退休，人员经费支出、社会保障和就业支出、医疗支出等支出减少；项目支出减少124997.55元，下降29.43%，主要原因是省级农业发展专项资金、提前下达中央农业防灾减灾（动物防疫补助）补助资金、中央动物防疫等补助资金支出减少；无上缴上级支出，上下年度均无此项支出；无经营支出，上下年度均无此项支出；无对附属单位补助支出，上下年度均无此项支出。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障怒江傈僳族自治州动物疫病预防控制中心机构正常运转的日常支出1979673.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1880160.11元，占基本支出的94.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费99513.28元，占基本支出的5.03％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障怒江傈僳族自治州动物疫病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出299709.59元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
2023年“三区”科技人才专项资金项目经费12760.00元，主要用于开展2023年度“三区”科技服务工作；
返回2022年中央动物疫病防控专项结转资金项目经费17611.81元，主要用于全面完成高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫三种动物疫病强制免疫任务，确保三种病种常年免疫密度达90%以上，春秋防应免动物免疫密度达100%，免疫抗体群体合格率在70%以上；组织开展口蹄疫、高致病性禽流感、布鲁氏菌病、小反刍兽疫、高致病性猪蓝耳病、猪瘟、新城疫等优先防治病种的监测工作，重点做好非洲猪瘟等专项监测工作，有效完成畜禽强制免疫以外其他基层动物防疫工作。
提前下达中央农业防灾减灾（动物防疫补助）补助项目经费162187.46元，主要用于全面完成高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫三种动物疫病强制免疫任务，确保三种病种常年免疫密度达90%以上，春秋防应免动物免疫密度达100%，免疫抗体群体合格率在70%以上；重点组织开展非洲猪瘟、口蹄疫、高致病性禽流感等重大动物疫病和人畜共患病疫病监测预警预报工作，确保各项工作有序开展。
2022年非洲猪瘟等重大动物疫病防控项目经费65490.82元，主要用于全面完成春秋季强制免疫任务，确保三种病种常年免疫密度达90%以上，春秋防应免动物免疫密度达100%，免疫抗体群体合格率在70%以上；组织开展口蹄疫、高致病性禽流感、布鲁氏菌病、小反刍兽疫、高致病性猪蓝耳病、猪瘟、新城疫等优先防治病种的监测工作，重点做好非洲猪瘟等专项监测工作。
2023年中央动物防疫等补助项目经费41659.5元，主要用于全面完成高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫三种动物疫病强制免疫任务，确保三种病种常年免疫密度达90%以上，春秋防应免动物免疫密度达100%，免疫抗体群体合格率在70%以上；组织开展口蹄疫、高致病性禽流感、布鲁氏菌病、小反刍兽疫、高致病性猪蓝耳病、猪瘟、新城疫等优先防治病种的监测工作，重点做好非洲猪瘟等专项监测工作，有效完成畜禽强制免疫以外其他基层动物防疫工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
怒江傈僳族自治州动物疫病预防控制中心2024年度一般公共预算财政拨款支出2201132.16元,占本年支出合计的96.57%。与上年相比减少304494.64元，下降12.15%,完成年初预算的90.66%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出171351.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.78%,完成年初预算的56.61%，主要用于缴纳职工的养老保险金、职业年金、失业保险费，支付退休人员公用经费以及遗属人员遗属生活补助；造成预决算差异的主要原因是2024年度社会保障缴费基数变动，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出比年初预算数减少。
9.卫生健康（类）支出122552.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.57%,完成年初预算的85.42%，主要用于缴纳职工基本医疗保险、公务员医疗补助及大病保险；造成预决算差异的主要原因是2024年度人员变动，社会保障缴费基数变动，导致事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出比年初预算数减少。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出1744020.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.23%,完成年初预算的96.64%。主要用于事业运行、病虫害控制、其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出；造成预决算差异的主要原因是提前下达中央农业防灾减灾（动物防疫补助）补助资金等项目支出、其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出增加，追加资金文号涉及怒财农〔2024〕84号2130108病虫害控制、怒财农〔2024〕2号2130108病虫害控制、怒财行〔2024〕31号2130599其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出，导致决算数比年初预算数增加。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出163208.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.41%,完成年初预算的92.19%。主要用于职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是本年度本单位有在职人员退休，住房公积金支出减少。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
- 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少1476.00元，下降100.00%。主要原因是单位本年度未产生公务接待费，有效控制“三公”经费。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。主要原因是单位本年度未产生公务接待费，有效控制“三公”经费。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少1476.00元，下降100.00%，主要原因是单位本年度未产生公务接待费，有效控制“三公”经费；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1476.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少1476.00元，下降100.00%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大小于年初预算数的主要原因是单位本年度未产生公务接待费，有效控制“三公”经费，故公务接待费支出决算数小于年初预算数。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少1476.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位本年度未产生公务接待费，有效控制“三公”经费。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。
2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。
3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
怒江傈僳族自治州动物疫病预防控制中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我部门属事业单位，没有机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，怒江傈僳族自治州动物疫病预防控制中心资产总额358742.76元，其中，流动资产74175.34元，固定资产284567.42元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少795828.82元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
4.财政拨款收入：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。
5.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。
监督索引号53330000232600101111
