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怒江傈僳族自治州农业农村局2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（1）统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规、政府规章，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。
（2）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。
（3）拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
（4）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造“绿色食品牌”“绿色香料牌”。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
（5）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政渔港监督管理。
（6）负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。
（7）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。
（8）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
（9）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督省内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。
（10）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央、省和州投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照省、州政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。
（11）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
（12）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
（13）牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际、州际交流合作，具体执行有关农业外资项目。
（14）完成州委、州政府和州委农村工作领导小组交办的其他任务。
- 基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置21个内设机构，包括：办公室（人事科）、宣传与人才工作科、法规科（行政审批科）、政策与改革科（农村合作经济指导科）、发展规划科、计划财务科、种植业管理科（对外交流合作科）、特色农业发展科、畜牧兽医科（渔业渔政管理科）、乡村产业发展科（市场与信息化科、乡村建设促进科、农村社会事业促进科、帮扶科、保障后扶科、区域协作科（社会帮扶科）、监督检查科、科学技术科（种业管理科）、农产品质量安全监管科（农业综合行政执法科）、农田建设管理科（农业机械化管理科）、州委农办秘书科、州委农办督促协调科
所属单位11个，分别是：
1、怒江州农业机械服务中心
2、怒江州农村经济管理局
3、怒江州农业技术推广中心
4、怒江州渔业工作站
5、怒江州农产品质量安全监督检验中心
6、怒江州植保植检站
7、怒江州农业环境保护和农村能源管理站
8、怒江州农机技术推广站
9、怒江州动物疫病预防控制中心
10、怒江州动物卫生监督所
11、怒江州畜牧技术推广站。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共12个。分别是：
1、怒江州农业机械服务中心
2、怒江州农村经济管理局
3、怒江州农业技术推广中心
4、怒江州渔业工作站
5、怒江州农产品质量安全监督检验中心
6、怒江州植保植检站
7、怒江州农业环境保护和农村能源管理站
8、怒江州农机技术推广站
9、怒江州动物疫病预防控制中心
10、怒江州动物卫生监督所
11、怒江州畜牧技术推广站。
12、怒江州农业农村局
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员160人。包括财政拨款开支经费的：公务员29人，参照公务员法管理人员3人，事业管理人员和专业技术人员120人，机关和事业工人8人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员106人（离休0人，退休106人）。年末学生0人。年末遗属12人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）
车辆编制13辆，在编实有车辆9辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）牢牢守住不发生规模性返贫底线。坚决落实“四个不摘”要求，精准锁定监测对象，制定落实帮扶措施，做到早发现、早干预、早帮扶。截至12月31日，全州动态标注“三类人员”13985户48588人，其中消除风险7129户28408人、占比58.47%。国家乡村振兴重点帮扶县发展成效提升推进会在泸水市召开，怒江工作成效得到农业农村部和各省（区、市）高度评价。
（二）农业农村经济稳中有升。2024年三季度，全州农林牧渔业总产值32.18亿元，同比增长2.9%，与全省增速同步；农村常住居民人均可支配收入8113元，增速7.2%、排名全省第五；全年完成农业投资25.72亿元。预计，全年农林牧渔业总产值同比增长3%，农村常住居民人均可支配收入同比增长8%，农业农村主要经济指标持续稳定增长。
（三）粮食和主要农产品供给稳定。超额完成大豆带状复合种植、油菜扩种任务，全州完成粮食作物播种面积89.05万亩，同比增0.23%；粮食总产量17.4万吨，同比增1.1%，粮食生产再获丰收。建设3个标准化冷水鱼养殖示范基地，澜沧江大水面渔业资源开发获得实质性推进，出台特色畜禽产业奖补政策，有效应对市场波动冲击。
（四）特色农业产业量效齐增。新增农业规上企业2家、省级农业龙头3家，实现省级农业龙头企业县（市）全覆盖。新增绿色有机认证产品23个，7个农产品纳入全国名特优新农产品名录。3个企业和产品品牌入选云南省2024年“绿色云品”。兰坪长毛山羊被认定为国家畜禽遗传新资源。草果、咖啡、茶叶、中药材、小浆果等产业发展势头良好，农业产值分别同比增长42.1%、50.8%、12.6%、15.9%、34.4%。预计，2024年特色产业实现农业产值55亿元，同比增长13.4%。
（五）有力促进群众就地就近就业。积极促进群众在“家门口”就业，推广衔接资金“以工代赈”项目78个，吸纳群众就近就地务工5483人，发放劳务报酬2902.85万元。大力“招小商”“招好商”，引进珠海市隆滨电子科技有限公司建设电子元件生产车间，加快棒球生产车间建设，全州认定就业帮扶车间24个，吸纳1398名群众就业，人均月增收2240元。
（六）持续巩固村集体经济发展成果。实施村级集体经济稳收入优结构专项行动，推进培育壮大新型农村集体经济试点，第一批5个试点村项目有序推进。推动产业就业创业组织化，实施村级党组织领办创办合作社行动，全州共领办合作社326家。预计全州村集体经济经营性总收益1.07亿元，“百万村”有17个。
（七）联农带农机制落实有形有效。制定《怒江州支持特色畜禽产业发展若干措施指导意见》《怒江州以奖代补支持渔业产业发展意见（试行）》等产业发展奖补措施，兑付畜禽养殖奖补资金1194.55万元。129家企业与481家合作社形成利益联结，绑定农户96792户，其中脱贫户65354户，“双绑”覆盖率达95.01%，实现绑定收益1.97亿元，户均收益2041元。
（八）学习运用“千万工程”经验走深走实。实施“千万工程”项目113个，创建89个“千万工程”示范村，申报省级绿美乡镇4个、绿美村庄4个，创建201个州级绿美村庄。全域推进农村人居环境整治提升，全州20户以上自然村公厕基本实现全覆盖，农村卫生户厕覆盖率达78.9%，提前完成厕所革命五年行动任务，农村人居环境明显改善。
（九）选树先进典型强化示范引领。年内1名同志获2024年云南省第三届草原生态奖补政策信息管理技能大赛三等奖，1名同志被省农业农村厅评为云南省农田水利基本建设先进个人。局属事业单位州农村经济管理局被省政府办公厅评为耕地保护工作优秀集体。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本部门2024年度国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
怒江傈僳族自治州农业农村局2024年度收入合计49114863.37元。其中：财政拨款收入48689595.41元，占总收入的99.13%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入425267.96元，占总收入的0.87%。
与上年相比，收入合计增加3785907.60元，增长8.35%。其中：财政拨款收入增加4450639.64元，增长10.06%；无上级补助收入变动；无事业收入变动；无经营收入变动；无附属单位上缴收入变动；其他收入减少664732.04元，下降60.98%。主要原因是①财政拨款收入增长，主要是2024年我局承担的农业产业发展、乡村振兴建设等项目增多，上级部门相应增加了财政资金投入，以保障各项农业农村重点工作顺利开展。②其他收入减少是因为“三区”科技人才经费及上海捐赠资金减少，故其他收入同比下降。
二、支出决算情况说明
怒江傈僳族自治州农业农村局2024年度支出合计49646541.18元。其中：基本支出35846725.06元，占总支出的72.20％；项目支出13799816.12元，占总支出的27.80％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加4921976.41元，增长11.01%。其中：基本支出增加3622261.13元，增长11.24%；项目支出增加1299715.28元，增长10.40%；无上缴上级支出变动；无经营支出变动；无对附属单位补助支出变动。主要原因是2024年，为进一步夯实农业农村发展基础，保障农业生产稳定、推动乡村振兴战略实施，我局在人员经费保障、日常办公运转等基本支出方面，因工资正常调整、办公成本合理增长等，支出有所增加；同时，农业产业培育、农村基础设施建设等项目的推进，使得项目支出也相应增长，整体带动了支出合计的上升。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障怒江傈僳族自治州农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出35846725.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出32946433.54元，占基本支出的91.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2900291.52元，占基本支出的8.09％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障怒江傈僳族自治州农业农村局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13799816.12元。其中：基本建设类项目支出6432964.00元；食品安全监管支出77424.00元，主要用于开展食品安全宣传培训、监督检查等工作；其他技术研究与开发支出8661.00元，主要用于农业技术研发相关的小试、调研等；科普活动支出4790.00元，主要用于农业科普知识宣传、培训活动开展；其他科学技术支出464636.00元，主要用于农业科技推广、成果转化等方面；死亡抚恤支出97722.00元，主要用于支付相关人员死亡抚恤费用；农林水支出12881133.12元，主要用于农业生产发展、病虫害控制、其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出等各项工作开展；超长期特别国债安排的支出65450.00元，主要用于特定农业农村项目建设；中药材扶持资金支出200000.00元，主要用于本地产业发展扶持等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
怒江傈僳族自治州农业农村局2024年度一般公共预算财政拨款支出48624145.41元,占本年支出合计的97.94%。与上年相比增加4385189.64元，增长9.91%,完成年初预算的139.98%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出77424.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%,完成年初预算的64.70%；造成预决算差异的主要原因是因工作统筹调整延后实施，相关经费未在当年拨付使用，导致实际支出低于年初预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。
6.科学技术（类）支出4433542.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.12%,完成年初预算的98.26%。主要用于社会公益研究支出；造成预决算差异的主要原因是个别社会公益研究项目因实验数据采集周期比预期缩短，减少了部分耗材采购和临时劳务支出，导致实际支出略低于年初预算，整体预算执行率仍保持较高水平。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。
8.社会保障和就业（类）支出3760598.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.73%,完成年初预算的70.74%。主要用于主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤、其他社会保障和就业支出；造成预决算差异的主要原因是单位存在人员调动及退休人员，故决算数小于年初预算数。
9.卫生健康（类）支出2343325.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.82%,完成年初预算的112.27%。主要用于行政事业单位医疗、行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是基数调整，故导致决算数大于预算数。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。
12.农林水（类）支出35056387.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.10%,完成年初预算的173.43%。主要用于行政运行、一般行政管理事务、科技转化与推广服务、农产品质量安全、执法监管、统计监测与信息服务、农业生产发展、农产品加工与促销、农业资源保护修复与利用、农田建设及其他农业支出；造成预决算差异的主要原因是年中项目经费追加，故决算数大于预算数；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出200000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%,年初无此项预算。主要用于中药材扶持资金支出；造成预决算差异的主要原因是项目资金为以前年度结转资金无预算数。故决算数大于预算数；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。
19.住房保障（类）支出2752868.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%,完成年初预算的110.62%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是人员增加。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。
- 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为428000.00元，决算为353312.19元，完成年 初预算的82.55%；支出决算较上年减少18871.04元，下降5.07%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为385000.00元，决算为331870.19元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.93%，完成年初预算的86.20%；公务接待费支出年初预算为43000.00元，决算为21442.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.07%，完成年初预算的49.87%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少5988.04元，下降1.77%；公务接待费支出决算较上年减少12883.00元，下降37.53%；具体是国内接待费支出决算21442.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少12883.00元，下降37.53%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为427000.00元，支出决算为353312.19元，完成年初预算的82.74%，支出决算较上年减少18871.04元，下降5.07%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为385000.00元，决算为331870.19元，完成年初预算的86.20%；公务接待费支出年初预算为42000.00元，决算为21442.00元，完成年初预算的51.05%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是部门贯彻厉行节约要求，严控“三公”经费，特别是严控公务用车运行维护费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少5988.04元，下降1.77%；公务接待费支出决算减少12883.00元，下降37.53%，具体是国内接待费支出决算21442.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少12883元，下降37.53%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是部门贯彻厉行节约要求，严控“三公”经费，特别是严控公务用车运行维护费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。
2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9.0辆。主要用于局机关及下属单位所所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待32.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次243.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。主要用于局机关及下属单位执行公务和开展业务活动所发生的接待支出发生的接待支出主要包括接待考察团、相关单位到农业部门调研、洽谈以及办理业务的人员等发生的接待支出。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
怒江傈僳族自治州农业农村局2024年机关运行经费支出1251717.78元，比上年增加490480.23元，增长64.43%,主要原因是机构改革乡村振兴局合并到农业农村局人员增加。部门机关运行经费主要用于保障日常工作所产生的办公费、印刷费、水电费、物管费、邮电费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费等。
- 国有资产占用情况
截至2024年末，怒江傈僳族自治州农业农村局资产总额45558629.63元，其中，流动资产320481.69元，固定资产14988624.8元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1361279.69元，其中固定资产增加1361279.69元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额798688.90元，其中：政府采购货物支出49149.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出749539.90元。授予中小企业合同金额282081.00元，其中：授予小微企业合同金额278577.84元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
4.财政拨款收入：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。
5.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。
监督索引号53330000232601111
