监督索引号53330000232600801000
怒江傈僳族自治州农业机械服务中心2024年度部门决算
目录
第一部分单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分名词解释
第一部分单位概况
一、主要职责
（一）主要职能
（1）贯彻落实国家有关农机安全生产的法律法规和政策；（2）农业机械的登记和备案；（3）农业机械的安全技术检验；（4）农机安全生产法律、法规和安全知识宣传教育；（5）农机安全生产隐患排查治理、违法违规行为查处；（6）农机事故统计、报告、调查处理；（7）国家和地方法律法规授权的其他事项。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、业务室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为怒江傈僳族自治州农业农村局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员3人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1、抓目标、压责任。
州、县（市）、乡镇（街道）签订农机安全监管责任书全覆盖，签订率100%；各县（市）在农机安全监管工作中全面落实网格化监管工作机制，逐级签订《农机安全生产责任书》778份，更新完成一至四级农机监管示意图325份（州级1份、县（市）级4份、乡镇（街道）级31份、村委会（社区）级289份），三、四级网格监管层对照网格化监管工作内容，落实安全生产主体责任，建立完善农业机械台账资料，协助开展未纳入牌证管理机械排查登记备案、农机安全检查、集中登记检验、宣传教育等各项工作，加强农业机械及其驾驶人的日常管理，不断提升农机本质安全水平；动态更新本年度辖区农机安全生产风险管控等级及风险清单5份，开展季度农机安全生产工作督导3次；检查农机服务组织21家；农机作业合作社2家；组织召开季度全州农机安全生产形势分析会议4次；农机安全监理人员业务培训会1次；年度农机事故应急演练现场会1次。
2、抓重点，确保农机安全监管任务“完得成”。
狠抓变型拖拉机专项整治工作。截至2024年底，全州农业农村部门已按照部门职能职责和方案要求，全面完成了怒江管辖的号牌前缀为“云33”变拖的注销清零工作，累计完成注销变型拖拉机5539台，提前一年时间完成变型拖拉机专项整治工作。2.深入开展拖拉和联合收割机牌证专项排查清理工作。按照省厅工作要求，经排查，截至目前，全州共有手扶拖拉机0台、手扶拖拉机运输机组0台、轮式拖拉机42台（其中在册17台，注销25台）、轮式拖拉机运输机组1台（已注销）、履带式拖拉机0台、轮式联合收割机3台（未注册登记，用机户遗失注册登记的相关材料，未能办理注册手续，已发告知书）和履带式联合收割机0台。3.加强部门协作，全面完成州道路交通安全委员会安排工作。按照州交安委的安排，一是认真分析当前农业农村行业涉及道路交通安全的重点、难点问题，将强化农机驾驶人交通安全意识，主动积极配合公安交警部门，对各类变型拖拉机机主的违规违法行为进行查处，二是积极参加州交安办2024年季度道路交通安全挂包督导工作部署会2次；抽调业务骨干参加州交安办季度道路交通安全挂包督导工作2次；全州各级农机部门与公安交警、应急管理等部门召开联席会议共10次，每月及时向公安交警、应急管理通报变型拖拉机注销信息共计836条。4.积极开展“强服务保春耕抓安全”农机化服务活动。为切实保障全州春耕备耕期间农机安全生产工作有序进行，全州农机服务中心积极组织干部职工，下沉一线，深入农机合作社、田间地头开展服务工作，并积极配合农业综合服务中心开展水稻旱种工作，及时对点播机进行安全操作培训和调试工作，共发放春耕备耕宣传资料300多份，检修、调试耕整地机械（微耕机、旋耕机、犁、耙）、拖拉机、植保机械（植保机）、播种机等农业机械200多台（套）。
3、抓预防，做到农机安全监管“控得住”。
今年以重点开展变型拖拉机专项整治的收官年工作为契机，紧盯春耕、三夏、三秋及重大活动、重点节庆期间风险防范，组织全州各级农机服务中心开展了防范化解道路交通安全风险隐患百日攻坚、农机安全生产治本攻坚三年行动等专项整治工作，截至目前累计开展农机执法检查次数117次（含联合执法40次），出动检查车辆142车次，出动检查人员419人次，农业机械835台次，排查拖拉机驾驶人688人次，检查农机合作社2个，检查农机销售网点和门面店铺50家，农机未检作业59起，证件到期未审验37起，下发整改通知书96台；截至目前全州未发生重大以上农机事故，农机安全生产的稳定形势相对稳定。
4、抓协同，做好农机安全监管“补短板”。
采取“疏堵结合”的方式，从源头上消除农机安全生产事故隐患，持续抓好变型拖拉机注销后的安全监管问题。“疏”的方面:积极参与农机报废更新利好政策宣传、相关业务办理，加快推进老旧农业机械报废更新工作，全面引导已注销农机报废拆解，从源头上消除农机事故隐患。“堵”的方面:加强与公安交警支队协调配合，集中开展专项联合执法行动，把变型拖拉机专项整治与预防道路交通事故“减量控大”专项整治有机结合，在重点时期和主要路段严厉查处酒驾、醉驾、已报废、长期脱检、无牌无证拖拉机违法上路等严重违法行为，筑牢农机安全生产防火墙，为助推农业农村现代化和农业生产高质量发展提供坚强保障。
5、抓宣传教育、强意识。
扎实开展学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述专题和《农机安全生产重大事故隐患判定标准》的宣贯工作，积极组织广大农机手和镇村网格人员参与宣讲活动，并结合农机安全生产大检查、百日攻坚行动、等重点工作，深入镇村开展警示教育，普及农机安全知识，展示安全操作规程。截至目前，出动宣传车辆200（车次）、出动宣传人员665（人次）、粘贴宣传标语155（条）、悬挂宣传横幅100（条）、建设宣传专栏90（个）、发放宣传材料16815（份）、新兴媒体宣传4篇、手机短信宣传230（条）、开展农机安全宣传“五进”活动1004（人次）、举办安全知识讲座活动次数11（次）、教育群众318（人次）、开展安全日学习活动次数103（次）、教育群众4378（人次）、举办违法人员培训班4次、教育群众10人次。
- 抓政策、强引导。
坚持将惠农补贴政策与安全监管措施有效衔接，根据《云南省农业农村厅云南省发展和改革委员会云南省财政厅关于加大力度实施云南省农业机械报废更新补贴政策的通知》（云农机〔2024〕4号）文件精神，引导群众主动参与农机安全管理，增强农机安全生产意识，截至目前，完成报废机具29台，其中：轮式拖拉机24台，微耕机5台。
第二部分2024年度部门决算表
（详见附件）
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
怒江傈僳族自治州农业机械服务中心2024年度收入合1225698.22元。其中：财政拨款收入1225698.22元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计减少78670.18元，下降6.03%。其中：财政拨款收入减少78670.18元，下降6.03%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是人员减少，人员经费减少，故财政拨款收入较上年减少。
二、支出决算情况说明
怒江傈僳族自治州农业机械服务中心2024年度支出合计1225698.22元。其中：基本支出1205698.22元，占总支出的98.37％；项目支出20000.00元，占总支出的1.63％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。
与上年相比，支出合计减少78670.18元，下降6.03%。其中：基本支出减少83670.18元，下降6.49%；项目支出增加5000.00元，增长33.33%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是①人员减少，人员经费减少，故财政拨款收入较上年减少；②本年度省级农业发展专项资金比上年增多，故项目支出较上年增加。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障怒江傈僳族自治州农业机械服务中心机构正常运转的日常支出1205698.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1096810.14元，占基本支出的90.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费108888.08元，占基本支出的9.03％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障怒江傈僳族自治州农业机械服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
2024年省级农业发展项目经费20000元，主要用于农业机械信息管理系统”数据维护费、全省农机安全监理业务培训、开展春耕备耕期间农机服务、法制宣传等相关工作费用支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
怒江傈僳族自治州农业机械服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出1225698.22元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加/减少-78670.18元，增长/下降-6.03%,完成年初预算的95.88%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,初无此项预算，无支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出；
8.社会保障和就业（类）支出112783.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.20%,完成年初预算的59.69%。主要用于离退休公用经费。社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是年初有退休人员，故导致预算数小于决算数；
9.卫生健康（类）支出84460.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.89%,完成年初预算的114.96%。主要用于行政事业单位医疗、行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是基数调整，故导致决算数大于预算数；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出；
12.农林水（类）支出940028.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.69%,完成年初预算的100.89%。主要用于事业运行、科技转化与推广服务支出；造成预决算差异的主要原因是年中项目经费追加，导致决算数大于预算数；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出；
19.住房保障（类）支出88426.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.21%,完成年初预算的104.97%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是基数调整，导致决算数大于预算数；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出；
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少1000.00元，下降100.00%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0.00%；因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少1000.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1000.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少1000.00元，下降100.00%
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行“三公”经费管理相关规定，坚持厉行节约，从严控制的原则，故公务接待费决算数小于年初预算数。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少1000.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1000元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行“三公”经费管理相关规定，坚持厉行节约，从严控制的原则，故公务接待费比上年减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。
2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。
3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
怒江傈僳族自治州农业机械服务中心2024年无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，怒江傈僳族自治州农业机械服务中心资产总额8942.16元，其中，流动资产722.77元，固定资产8219.39元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
- 政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分名词解释
1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
4.财政拨款收入：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。
5.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。
监督索引号53330000232600801111
