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怒江傈僳族自治州动物卫生监督所2025年部门预算编制说明
【目录】
第一部分 怒江傈僳族自治州动物卫生监督所2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 怒江傈僳族自治州动物卫生监督所2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻执行动物卫生的法律、法规和规章，负责动物防疫检疫技术指导，检疫电子出证、兽药追溯、动物耳标、放心肉的信息化建设;负责指导全州开展对动物养殖、屠宰、经营、隔离、无害化处理及动物产品经营、动物诊疗等场所动物防疫条件的监督工作;负责动物卫生监督执法人员培训，相关法律法规的宣传贯彻;承担全州动物卫生监督机构的官方兽医管理;负责生猪定点屠宰环节“瘦肉精”监测、重大动物疫病应急处置，以及协助开展行业领域有关违法行为的查处等工作。完成上级主管部门交办的其它工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置0个内设机构，所属单位0个。
（三）重点工作概述
1、持续推进基层站点规范化建设。在前期基础上，按照《关于加强基层动物卫生监督站点建设管理的通知》（云农办牧〔2021〕58号）建设标准，力争到2024年低全州建成10个基层动物卫生监督规范化站点，进一步扩大覆盖面。对照工作规范化、形象标准化、手段信息化、条件现代化、管理痕迹化"五化"要求，加强站点日常管理和督促检查，不断提升动物检疫服务水平。
2、加强队伍建设，提升履职能力。谋划将泸水市生猪定点屠宰厂建设成为屠宰检疫轮训基地，开展"理论教育＋实践操作＋现场教学"培训。认真组织官方兽医、协检人员等学习动物防疫法有关动物检疫的各项规定，组织官方兽医参加线上培训考试。力争全州官方兽医培训率达100％以上，考试合格率达到90%以上。
3、严格产地检疫，提升动物检疫率。落实产地检疫"五到位"和"五规范"要求，认真核对免疫档案、查验牲畜耳标、临床健康状况等。坚决杜绝"隔山开证"、不检疫就出证、出具"人情证"、对未按规定佩戴牲畜耳标的动物出证。采取法律宣贯、联合执法、调运监管等方式提升畜禽检疫申报率，力争全州产地检疫申报率稳步提升。
4、严格屠宰检疫，加强屠宰企业监管。驻场官方兽医要监督屠宰企业落实动物入场查验、运输车辆清洗消毒、屠宰场所环境卫生、检疫不合格产品无害化处理、肉品品质检验等措施，严格执行屠宰申报与准宰制度、同步检验检疫制度，落实生猪屠宰"两项制度"，做好"瘦肉精"三项指标监督抽检和企业自检工作。坚决杜绝未附动物检疫合格证明、证物不符、没有佩戴畜禽标识的动物及病死动物进入屠宰场。加强畜禽屠宰安全生产隐患排查整治，及时消除安全隐患。
5、加强证章标志及牲畜耳标使用管理。严格落实动物卫生证章标志保管、发放、使用、登记、回收、销毁等制度，落实管理使用责任。建立季度抽查、年度全面检查工作机制，加强动物卫生证章标志发放、使用的事中、事后监管。严把牲畜耳标采购质量关，推广应用农业农村部牲畜耳标管理 App，落实牲畜耳标采购、保管、发放、使用、登记、回收、销毁等制度。强化屠宰、交易、运输、指定通道等环节牲畜耳标查验，严查转让、伪造、变造、重复使用牲畜耳标等违法行为。
6、监督养殖场（户）履行强制免疫义务。按照《国家动物疫病强制免疫指导意见（2022-2025年）》（农牧发〔2022〕1号）要求，强化动物检疫监管，定期开展养殖场（户）巡查，规范免疫档案和牲畜耳标佩戴，监督检查养殖场（户）履行强制免疫义务情况。加强规范用药宣传，指导养殖场（户）规范用药和减量使用兽用抗菌药。
7、加强交易市场动物防疫监管。加强交易市场动物防疫技术指导，指导开办方使用"云动检"微信小程序开展入场查验和出场登记，核对动物数量、耳标佩戴、检疫证号等信息。对照《农业农村部畜牧兽医局关于印发全国布鲁氏菌病免疫县和免疫奶牛场名单的通知》，落实禁止省外高风险区（免疫县）牛羊（用途为屠宰、种用乳用的除外或布病无疫区、无疫小区、净化场除外）调入我州的工作要求。
8、加强跨省调入动物落地监管。落实专人定期收集外省调入本辖区牲畜数据，督促各县市主动核查跨省调入牲畜情况。按照《动物检疫管理办法》要求，做好跨省引进种用、乳用及继续饲养动物的落地监管，督促落实运输用于继续饲养或屠宰的畜禽到达目的地后双报告制度。
9、强化病死畜禽无害化处理监管。加强病死畜禽无害化处理技术指导，督促无害化处理场所落实"设施设备运行管理制度、清洗消毒制度、人员防护制度、生物安全制度、安全生产和应急处理制度"；健全病死畜禽和病害畜禽产品处理"种类、数量（重量）、来源、运输车辆、交接人员和交接时间、处理产物销售情况等"台账。推进全链条信息化管理，明确州（市）、县、乡信息系统管理人员，督促养殖场户做好"牧运通"无害化处理信息系统录入，力争全州无害化处理信息录入率有效提升。
10、强化动物诊疗机构监管。加强动物诊疗行业动物防疫技术指导，开展全州动物诊疗机构摸底调查，建立机构清单和问题清单，强化监管。督促动物诊疗机构落实诊疗用药、开具处方、疫情报告和废弃物无害化处理措施，做好动物诊疗许可证、执业兽医资格证、诊疗价格等内容公示。
11、强化动物卫生监督信息化应用。2023年底前，全州全面实现无纸化出具动物检疫证明（动物B证）。探索推进动物检疫与养殖保险联动试点。推进视频监控系统建设，鼓励有条件的规模养殖场、屠宰场、无害化处理场、检疫申报点接入全省信息系统，实现在线、远程监管。加大云南兽药监管系统应用推广力度，力争兽药追溯信息上传量稳步提高。
12、加强动物卫生监督行风建设。推进作风革命效能革命，全面践行"三个工作法"，围绕年度各项工作任务狠抓落实。推行"双随机、一公开"监管机制，开展养殖场、屠宰场、交易市场、动物检疫申报点、动物卫生监督检查站飞行检查，狠抓官方兽医队伍管理和业务规范。督促落实畜牧兽医行政执法"六条禁令"和屠宰检疫"五不得"以及防控非洲猪瘟"八条禁令"。健全与农业行政综合执法工作的衔接机制，发现违法行为要立即报告主管部门，并将违法线索移交执法机构处理。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入1,503,077.27元，其中：一般公共预算1,226,188.40元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比增加243520.42元，增幅13.94%，主要原因分析是人员工资、社保保障缴费等人员经费调标差异以及上年财政拨款结转结余增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入1,503,077.27元，其中:本年收入1,226,188.40元，上年结转收入276,888.87元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,226,188.40元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加243,520.42元，增幅13.94%，主要原因分析是人员工资、社保保障缴费等人员经费调标差异以及上年财政拨款结转结余增加。
- 预算单位支出情况
2025年部门预算总支出1,503,077.27元。财政拨款安排支出1,503,077.27元，其中：基本支出1,226,188.4元，与上年对比减少520,409.29元，减幅29.8%，主要原因分析是在职人员减少，人员工资、社会保障缴费等人员经费减少；项目支出276888.87元，与上年对比增加276,888.87元，增幅100%，主要原因分析本年度将上年财政拨款结转结余资金纳入了项目支出预算，主要为2024年省级农业发展专项资金、2024年“三区”科技人才支持计划中央补助资金、提前下达中央农业防灾减灾（动物防疫补助）补助资金等项目资金。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
2069999其他科学技术支出18,100.00元，主要用于2024年“三区”科技人才专项支出；
2080502事业单位离退休1,200.00元，主要用于事业单位离退休人员公用经费支出；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出113,734.40元，主要用于交纳职工养老保险金；
2089999其他社会保障和就业支出7,374.03元，主要用于交纳职工失业保险和工伤保险；
2101102事业单位医疗54,735.00元，主要用于交纳职工基本医疗保险；
2101103公务员医疗补助28,027.97元，主要用于交纳职工公务员医疗补助；
2101199其他行政事业单位医疗支出2,072.00元，主要用于交纳职工大病保险；
2130104事业运行921,216.00元，主要用于职工人员经费和公用经费支出；
2130106科技转化与推广服务14,784.10元，主要为2024年省级农业发展专项资金。
2130108病虫害控制244,004.77，主要用于2023年中央动物防疫等补助资金、2024年重大动物疫病防控省级配套资金、提前下达中央农业防灾减灾（动物防疫补助）补助资金等支出。
2210201住房公积金97,829.00元，主要用于交纳职工住房公积金。
- 州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
怒江傈僳族自治州动物卫生监督所无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
怒江傈僳族自治州动物卫生监督所无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
怒江傈僳族自治州动物卫生监督所无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额32,000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算32,000.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
怒江傈僳族自治州动物卫生监督所2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35,000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
怒江傈僳族自治州动物卫生监督所2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。
（二）公务接待费
怒江傈僳族自治州动物卫生监督所2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年对比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
怒江傈僳族自治州动物卫生监督所2025年公务用车购置及运行维护费为35,000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费35,000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。与上年对比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
本单位2025年无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：指州财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
4、机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、农业支出科目（1）农业行政管运行：反映省农业农村部门机关(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。（2）农业科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
6、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
7、住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
8、“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
怒江傈僳族自治州动物卫生监督所2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，怒江傈僳族自治州动物卫生监督所资产总额94722.82元，其中，流动资产32,848.39元，固定资产476,058.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少51,438.63元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53330000232600900111
