监督索引号53330000232601000
怒江傈僳族自治州农业农村局2023年度部门决算（汇总）
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
（1）统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规、政府规章，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。
（2）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。
（3）拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
（4）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造“绿色食品牌”“绿色香料牌”。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
（5）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政渔港监督管理。
（6）负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。
（7）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。
（8）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
（9）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督省内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。
（10）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央、省和州投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照省、州政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。
（11）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
（12）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
（13）牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际、州际交流合作，具体执行有关农业外资项目。
（14）完成州委、州政府和州委农村工作领导小组交办的其他任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
1、粮食生产喜获丰收。超额完成省级下达的大豆带状复合种植、油菜扩种任务，完成粮食播种面积88.84万亩，同比增长0.96%；总产量17.21万吨，同比增长1.34%；平均单产193.73公斤/亩，同比增长0.38%；顺利实现面积、单产、总产“三增长”，有力巩固粮食生产安全。
2、有力巩固脱贫成果。1288个农业经营主体参与联农带农，实现有发展条件和意愿的脱贫户全覆盖，115个龙头企业与524家合作社实现“双绑”，联结农户9.81万户，其中脱贫户6.63万户，覆盖率96.35%，农户获得“绑定”收益2.23亿元，户均2289元，同比增长14.45%。
3、农业经济持续向好。全年农林牧渔业总产值63.04亿元，可比增长4.2％，现价增长2.77%。其中，农业产值24.07亿元，可比增长8.8%；林业产值12.55亿元，可比增长7.5%；牧业产值24.47亿元，可比下降1.0%；渔业产值0.15亿元，可比增长2.6%；农林牧渔服务业1.79亿元，可比增长7.2%。完成农林牧渔及辅助性固定投资31.125亿元，同比增长60.72%，增速排名全省第一；农村常住居民人均可支配收入为10170元，增速高于全国2.1个百分点，高于全省1.7个百分点，增幅9.7%，排名第一；农业经济稳中向好。
4、主要农产品供给稳定。全州蔬菜种植面积15.91万亩，产量11.22万吨；水果种植10.61万亩，产量1.8万吨；肉类总产量5.54万吨，同比增长2.66%；其中猪肉产量4.36万吨，同比增长2.18%；禽蛋产量0.16万吨，同比增长0.52%。主要农产品市场供应充足、价格平稳。
5、特色农业发展迅速。草果种植面积稳定在111.4万亩，中药材14.33万亩，茶叶6.60万亩，咖啡2万亩，优势特色产业稳中有增。申报省级“一村一品”示范村镇9个，怒江咖啡被列入云南咖啡产业集群，并定位为云南省精品咖啡原料生产区，贡山蜂蜜入选全国名特优新农产品名录。
6、实现市场主体倍增。全州共有农业企业1974户，净增310户，完成省级下达任务的148.34%；共有农业产业化龙头企业121户，净增14户，完成省级下达任务的116.67%。新增评定龙头企业县级4户、州级13户、省级4户，引进2户国家级农业龙头企业落地怒江，实现国家级龙头企业和省级龙头企业业务全覆盖。农民专业合作社2093户，其中国家级示范社5个，省级示范社28个，州级标杆社57个。家庭农场70家（省级示范农场1家，县级示范农场13家）。
7、筑牢农业科技支撑。负责推动州政府与云南农业大学、云南省农业科学院签订合作协议，组建省农科院怒江分院，搭建技术合作平台。获得云南农业大学朱有勇院士团队支持，推广旱地水稻示范种植3881.5亩。指导新型农业经营主体，建立专家工作站2个、专家基层科研工作站2个。
8、美丽乡村建设加快。“百千万”示范工程扎实推进，丙中洛示范乡镇和6个精品示范村、40个美丽村庄全部开工。基本实现20户以上自然村卫生公厕全覆盖，农村卫生户厕覆盖率达73%，创建美丽庭院10000个，认定州级绿美村庄209个。2023年农村人居环境整治考核怒江州排名全省第六位。
9、乡村治理深入推进。农村移风易俗重点领域突出问题专项治理行动成效明显，实现领导挂包责任全覆盖，270个行政村将专项行动列入村规民约。老姆登村、共兴村入选第三批全国乡村治理示范村，泸水市、崇仁村等3个案例入选第二批全省乡村治理典型案例。
10、农村改革持续深化。推动培育壮大新型农村集体经济试点工作，启动鲁掌村、马吉米村、迪麻洛村、箐头村等5个试点村。研究制定了“活体贷”“设施贷”和承包地经营权抵押贷款等措施，引导金融支持乡村振兴，有效解决新型农业经营主体融资担保难问题。
11、选树一批先进典型。获得全国农业农村系统先进个人表彰1名，全国农业农村劳动模范和先进工作者表彰各1名，全省粮食暨重要农产品生产先进个人表彰1名，怒江州乡村振兴先进个人表彰1名，2023年怒江州先进科技工作组织表彰1个、先进科技工作者表彰4名。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置13个内设机构，包括：办公室（人事科）法规与行政审批科、政策改革与合作经济指导科、发展规划科（产业扶贫科）、计划财务科、乡村产业与绿色食品科、环境资源管理科、科教与市场信息科、农产品质量安全监督管理科、种植业管理科（农田建设管理科
）、畜牧兽医科（渔业管理科）、农业机械化管理科（农业综合行政执法协调科）、州委农办秘书科
所属单位11个，分别是：
- 怒江州农业机械安全监理所怒江州农村经济管理局怒江州农业技术推广中心怒江州渔业工作站怒江州农产品质量安全监督检验中心怒江州植保植检站怒江州农业环境保护和农村能源管理站怒江州农机技术推广站怒江州动物疫病预防控制中心怒江州动物卫生监督所怒江州畜牧技术推广站
（二）决算单位构成
纳入怒江傈僳族自治州农业农村局2023年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位11个。分别是：
- 怒江州农业机械安全监理所怒江州农村经济管理局怒江州农业技术推广中心怒江州渔业工作站怒江州农产品质量安全监督检验中心怒江州植保植检站怒江州农业环境保护和农村能源管理站怒江州农机技术推广站怒江州动物疫病预防控制中心怒江州动物卫生监督所怒江州畜牧技术推广站
纳入怒江傈僳族自治州农业农村局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
怒江傈僳族自治州农业农村局2023年末实有人员编制153人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制3人），事业编制132人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员6人，非参公管理事业人员118人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员78人（离休0人，退休78人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属5人。
车辆编制14辆，在编实有车辆10辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
怒江傈僳族自治州农业农村局2023年度收入合计45328955.77元。其中：财政拨款收入44238955.77元，占总收入的97.60%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1090000.00元，占总收入的2.40%。与上年相比，收入合计减少2077655.57元，下降4.38%，主要原因是本年度项目较上年减少，故项目专项资金减少。其中：财政拨款收入减少2997655.57元，下降6.35%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加920000.00元，增长541.18%。主要原因是:①本年度项目较上年减少，故财政拨款收入资金减少；②上海企业捐赠工作经费和“三区”科技人才专项经费较上年增加，故本年度其他收入增加。
- 支出决算情况说明
怒江傈僳族自治州农业农村局2023年度支出合44724564.77元。其中：基本支出32224463.93元，占总支出的72.05%；项目支出12500100.84元，占总支出的27.95%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2879766.57元，下降6.05%，主要原因是本年度项目较上年减少，故项目专项资金减少。其中：基本支出减少321901.26元，下降0.99%；项目支出减少2557865.31元，下降16.99%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是有新增退休人员，基本支出中的人员经费减少；年初安排的项目经费减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障怒江傈僳族自治州农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出32224463.93元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出29747580.56元，占基本支出的92.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2476883.37元，占基本支出的7.69％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障怒江傈僳族自治州农业农村局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12500100.84元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：主要用于食品安全监管77375.23元，科学技术支出227987.00元，社会保障和就业支出389230.00元，农林水支出11005508.61元，中药材扶持资金支出800000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
怒江傈僳族自治州农业农村局2023年度一般公共预算财政拨款支出44238955.77元,占本年支出合计的98.91%。与上年相比减少2997655.57元，下降6.35%,主要原因是有新增退休人员，基本支出中的人员经费减少；年初安排的项目经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出80375.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于食品安全监管支出；
2.外交（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出4581749.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.36%。主要用于社会公益研究支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出3825179.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.65%。主要用于社会保障和就业支出；
9.卫生健康（类）支出2278775.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.15%。主要用于卫生健康支出；
10.节能环保（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出30222572.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.32%。主要用于农林水支出；
13.交通运输（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出800000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.81%。主要用于中药材扶持资金支出；
15.商业服务业等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出2450304.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%。主要用于住房保障支出；
20.粮油物资储备（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为427000.00元，决算为372183.23元，完成年初预算的87.16%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为385000.00元，决算为337858.23元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.78%，完成年初预算的87.76%；公务接待费支出年初预算为42000.00元，决算为34325.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.22%，完成年初预算的81.73%，具体是国内接待费支出决算34325.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
怒江傈僳族自治州农业农村局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为427000.00元，支出决算为372183.23元，完成年初预算的87.16%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为元，决算为0.00元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为元，决算为0.00元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为385000.00元，决算为37858.23元，完成年初预算的87.76%；公务接待费支出年初预算为42000.00元，决算为34325.00元，完成年初预算的81.73%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因部门贯彻厉行节约要求，严控“三公”经费，特别是严控公务用车运行维护费支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少198289.23元，下降34.76%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少203613.23元，下降37.60%；公务接待费支出决算增加5324.00元，增长18.36%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是①与上年相比本年贯彻厉行节约要求，严控“三公”经费公务用车运行维护费下降。②由于调研、考察、等各项工作的开展，公务接待费支出决算比上年增加了相应的接待费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3 辆。主要用于局机关及下属单位所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待38批次（其中：外事接待0批次），接待人次329人（其中：外事接待人次0人）。主要用于局机关及下属单位执行公务和开展业务活动所发生的接待支出发生的接待支出主要包括接待上海考察团、相关单位到农业部门调研、洽谈以及办理业务的人员等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
怒江傈僳族自治州农业农村局2023年机关运行经费支出761237.55元，比上年减少254279.95元，下降25.04%，主要原因是有新增退休人员，基本支出中的人员经费减少。单位机关运行经费主要用于保障日常工作所产生的办公费、印刷费、水电费、物管费、邮电费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费等。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，怒江傈僳族自治州农业农村局资产总额17375396.22元，其中，流动资产1441067.25元，固定资产15927223.73元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7105.24元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加646848.00元，其中固定资产增加646848.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额2155014.97元，其中：政府采购货物支出95517.30元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出2059497.67元。授予中小企业合同金额138066.42元，其中：授予小微企业合同金额116482.54元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
- 其他重要事项情况说明
根据《关于贯彻实施政府会计准则制度的通知》（财会〔2018〕21号）要求，我单位及所属事业单位于2019年1月1日起执行政府会计制度，不再执行原《行政单位会计制度》《事业单位会计制度》《科学事业单位会计制度》。
- 相关口径说明基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53330000232601111
