监督索引号53330000232600701000
怒江傈僳族自治州农机技术推广站2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
怒江州农机技术推广站属三块牌子，一套人马，州农机技术推广站为主体机构，加挂州农机技术学校、农机产品质量投诉站。
①、州农机技术推广站主要职能：做好全州的农机技术推广管理工作；制定全州农机发展规划和计划；制定全州农机新技术推广计划并组织实施；组织农机推广技术专业培训；提供农机推广技术、信息服务，搞好农机化科普宣传和技术交流工作；负责全州农机新技术、新机具的选择引进，对确定推广的新技术、新机具进行试验示范。
②、州农机技术学校主要职能：拟定全州农机技术初级驾驶员技能培训计划并承担具体培训工作；负责组织培训农机驾驶技术的理论辅导，实际操作训练；指导县级培训网点的农机培训工作；负责其它农机具操作人员的技能培训工作；配合协调农机安全操作的技术监督管理；提供农机技术培训信息，创造服务条件，满足广大农村学员的学习要求。
③、州农机产品质量投诉站的职能：按工作计划、实施方案和实施细则，负责农机产品质量工作相关任务的落实；做好补贴购置农机具质量投诉宣传工作，及时受理农机使用者的投诉，对投诉事项进行调查、调解、处理上报工作；依法受理本行政区域内的农机产品质量投诉；开展相关的法律法规宣传和咨询服务；按季度和年度将投诉情况统计分析及重大投诉案件上报；指导各县农机产品监督投诉站做好各项业务工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
一、农机购置补贴方面
1.认真落实中央农机购置惠农惠民贴政策，促进农机装备水平有效提升。2023年，上级下达我州第一批农机购置补贴资金共计16万元，加上2022年的结转资金55.431万元，合计补贴资金71.431万元，其中：泸水市27.989万元，福贡县20.08万元，贡山县9.182万元，兰坪县14.18万元。末惠民惠农财政补贴农机购置补贴资金“一卡通”重点检查结转结余资金统计工作。六是组织四县（市）完成2024年农机购置与应用补贴资金需求测算报送工作。七是开展根据国务院公布的影响全面乡村振兴方面的问题线索中我州涉及农机购置补贴等涉农补贴存在发放不及时、不到位的问题自查工作，组织完成各县（市）农机技术推广站开展2023年农机购置补贴政策实施情况自查自检工作。八是组织开展怒江州2020-2023年农机购置补贴核查整改工作，要求各县（市）对照《云南省2020—2023年农机购置补贴实施方案》，对2020-2323年各县市上报州站的农户花名册，进行问题再梳理、再排查、再核实。
（二）积极开展2023年“农机3·15”消费者权益日活动。根据《云南省农业机械鉴定站关于开展2023年全省“农机3·15”消费者权益日活动的通知》要求，积极开展全州“农机3·15”消费者权益日活动为主题的活动。一是以微信公众号以图文并茂的形式，发布政策法规、实用技术、服务指南、消费警示等形式开展线上宣传活动。二是线下与8家农机企业合作延伸至基层，以群众喜闻乐见、乐于接受的方式开展宣传，提高宣传活动吸引力，提升活动效果，发放有关农机质量投诉、农机3•15”活动倡议书——提质强农护农，助力春管春耕、安全知识宣传板报典型案例分析、农机购置补贴政策知识宣传材料、农机用户维权知识等宣传资料685份，开展农机安全普法视频宣传工作一期，其中：购置补贴、报废补贴、安全监理等资料535份，咨询人数达146人次。三是进行实物、展板展示和作业演示。为使农机户更深入直观了解机具,在销售点为农户现场展示机具13台，用新机具9台指导农户现场操作,并对今后的保养和维修技术做现场指导。
（三）开展怒提升机械化播种质量调研工作。根据《云南省农业农村厅办公室关于印发云南省提升机械化播种质量方案的通知》要求，一是开展对县、乡、村基层农机化管理人员、专业技术人员以及农机社会化服务组织作业机手、农机大户和种植大户的问卷调查工作，完成调查问卷22份；二是完成州、县（市）水稻、玉米、马铃薯、小麦、油菜等主要粮油作物机械化播种工作方案撰写编制；三是成立了州、县（市）机播质量调研指导组和农机科技小分队，对主要粮油作物机播工作进行指导。
（四）完成机播质量工作动态调度。根据工作要求，一是积极做好宣传，通过现场讲解、室内、室外、电视、微信和召开水稻机播现场会的方式进行宣传；二是做好水稻机播现场会的群众宣传水稻机播技术，介绍机播作业情况和水稻播种机械推荐；三是组织旱谷、玉米、水稻旱作等技术培训。全州完成调查问卷41分，派出调查指导人员5人次，组织召开会议3场次，派出专家17人次，指导机播作业13场次，监测面积76亩
（五）完成大豆玉米带状复合种植机播情况调度工作。根据《云南省农业农村厅办公室关于抓实抓细大豆玉米带状复合种植适用机具保障工作的通知》的要求，认真组织县（市）农机部门开展大豆玉米带状复合种植机播情况调度工作，根据调度情况了解，2023年我州大豆玉米带状复合种植任务0.22万亩，截至目前，完成大豆玉米带状复合种植示范面积0.309万亩，大豆玉米带状复合种植培训85期 1566人，由于我州无大豆玉米带状复合种植适用机具，均以人工种植方式完成。
（六）做好2023年水稻全程机械化生产工作。根据《云南省农业农村厅办公室关于印发云南省提升机械化播种质量方案的通知》要求，为实现我州主要粮油作物全程机械化0的空白，一是在泸水市上江镇丙贡村蛮辉组创建水稻全程机械化示范点1个，5月16日完成水稻机械化播种面积6亩；二是9月19至20日，组织县（市）农机管理人员、农机操作手等23人在泸水市举办2023年主要粮食作物机收损失监测技术培训和水稻机收现场会，开展水稻机收减损技术理论培训、现场观摩小型全喂入式收割机收割水稻和水稻机收损失监测培训。对示范点水稻进行机收损失监测，测定机收损失率为2.1%，低于作业质量标准≤3.5%的要求1.4个百分点，减少机收损失9.1千克/亩，机收减损效果明显。三是填补了我州无主要粮油作物全程机械化的空白，建立机收减损测定采样点4个，组织开展机收损失监测4次，监测面积856亩，综合机收损失率为2.05%，减少水稻机收损失6634.6公斤。
（七）完成2023年怒江州主要粮食作物机收减损实施方案制定任务，完成好日常工作调度。根据《云南省农业农村厅办公室关于印发云南省提升机械化播种质量方案的通知》要求，为扎实推进2023年怒江州主要粮食作物机收损失工作，减少机收环节损耗，在充分征求县（市）农业农村部门意见建议的基础上，制定并印发了《2023年怒江州主要粮食作物机收减损实施方案》，开展主要粮食作物机收减损工作，提升粮食作物机械化收获质量，全州粮食稳产增产提供了强有力的支撑。根据省厅工作安排，从6月起，每月按时完成主要粮食作物机收减损工作调度任务。
（八）完成农作物机械化生产短板机具需求调查。组织县（市）农机部门深入农机制造企业、销售企业、农机合作社、种植企业、种植大户、农产品初加工企业的调研，在掌握供需情况的基础上，结合本地农作物（含粮食作物、油料、糖料和其他经济作物）种植情况，分析作物进行机械化生产机具需求，共提出水稻插秧机、马铃薯播种机等需求机具4个。
（九）完成怒江州丘陵山区适用农机装备研产推用一体化推进调研工作。根据《云南省农业农村厅办公室关于开展“云南省丘陵山区适用农机装备研产推用一体化推进”专题调研的通知》要求，认真组织抓落实，以实地走访+座谈交流的方式进行工作调研，走访涉农企业7个、农机合作设2个、农机大户6户、县乡农机管理人员27人、群众32人，召开座谈会4次，完成《怒江州农业农村局关于丘陵山区适用农机装备研产推用一体化推进调研报告》撰写任务，分析了当前存在的问题和困难，提出了下一步工作意见建议。
（十）完成农机化技术推广工作“强体系、提能力、优服务”专题调研工作。目前，全州有州级农机技术推广机构1个，县（市）级4个，乡镇综合站31个，农机推广在职人员48名，其中：州级5名，县（市）级26名，乡镇17名。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、业务室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
怒江傈僳族自治州农机技术推广站作为二级预算单位纳入怒江傈僳族自治州农机技术推广站2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
怒江傈僳族自治州农机技术推广站2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员5人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；
本部门2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》表为空表；
本部门2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
怒江傈僳族自治州农机技术推广站2023年度收入合计972074.59元。其中：财政拨款收入952074.59元，占总收入的97.94%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入20000.00元，占总收入的2.06%。与上年相比，收入合计增加31001.46元，增长3.29%。其中：财政拨款收入增加11001.46元，增长1.17%；上级补助收入少0.00元；事业收入0.00元；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入增加20000.00元，增长100%。财政拨款收入比上年增加的原因是人员经费增加，其他收入增加的原因是省财政厅拨“三区”科技人才经费。
二、支出决算情况说明
怒江傈僳族自治州农机技术推广站2023年度支出合计957963.59元。其中：基本支出942037.09元，占总支出的98.34%；项目支出15926.50元，占总支出的1.66%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加16890.46元，增长1.79%。其中：基本支出增加10646.46元，增长1.14%；项目支出减少6244.00元，下降64.49%；上缴上级支出0.00元，；经营支出0.00元%；对附属单位补助支出0.00元。基本支出增加的原因是人员工资增加故支出增加，项目支出减少的原因是项目经费减少故支出减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障怒江傈僳族自治州农机技术推广站单位机构正常运转的日常支出942037.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出886580.27元，占基本支出的94.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费55456.82元，占基本支出的5.89％。基本工资、津贴补贴等人员经费人均支出177316.05元，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费人均支出11091.36元。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障怒江傈僳族自治州农机技术推广站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15926.50元。其中：基本建设类项目支出0元。项目支出主要用于完成2023年购机补贴检查指导工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
怒江傈僳族自治州农机技术推广站2023年度一般公共预算财政拨款支出952074.59元,占本年支出合计的99.39%。与上年相比增加11001.46元，增长1.17%,主要原因是基本工资、津贴补贴等人员经费增加故一般公共预算财政拨款支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出78493.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.24%。主要用于离退休公用经费、事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出；
9.卫生健康（类）支出86833.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.12%。
10.节能环保（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出709827.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.56%。主要用于事业单位大病医疗费、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出76920.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.08%。主要用于住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
怒江傈僳族自治州农机技术推广站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因严格按照贯彻厉行节约要求，严控“三公”经费，故公务接待费未超年初预算数。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年无变化。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算0.00元；公务接待费支出决算0.00元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化的主要原因是严格按照贯彻厉行节约要求，严控“三公”经费，故公务接待费与上年无变化。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
怒江傈僳族自治州农机技术推广站2023年机关运行经费支出0元，与上年无变化，主要原因是怒江傈僳族自治州农机技术推广站为事业单位无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，怒江傈僳族自治州农机技术推广站资产总额185223.11元，其中，流动资产18263.31元，固定资产166959.8元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少21328.84元，其中固定资产减少13534.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额2000.00元，其中：政府采购货物支出2000.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额2000元，其中：授予小微企业合同金额2000元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53330000232600701111
