监督索引号53330000232600801000
怒江傈僳族自治州农业机械服务中心2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
（1）贯彻落实国家有关农机安全生产的法律法规和政策；（2）农业机械的登记和备案；（3）农业机械的安全技术检验；（4）农机安全生产法律、法规和安全知识宣传教育；（5）农机安全生产隐患排查治理、违法违规行为查处；（6）农机事故统计、报告、调查处理；（7）国家和地方法律法规授权的管理档案6530份；其中：正常在用档案4811注销档案1719份。共清理变型拖拉机管理档案5733份；其中：在册正常在用档案1094份；注销4639份。通过清理农机监理业务档案，全面厘清我州拖拉机和联合收割机及其驾驶人牌证管理底数，为下一步推动户籍化管理、实施精准监管夯实基础。
3、切实抓好各项农机安全生产专项整治工作。根据省、州安全生产工作部署，一年以来，州县农业机械服务机构认真履行行业安全监管职责，持续深化农机安全隐患排查，扎实开展农机安全生产专项整治百日攻坚行动、2023年农机事故隐患排查、微耕机安全生产专项整治行动、农机安全生产重大隐患专项排查整治等行动，坚决防控农机安全风险事故发生。一是督促各县（市）农机服务中心根据上年度办理变型拖拉机注销工作及年度拖拉机检验工作情况，认真排查已办理注销手续但未将变型拖拉机进行解体的所有人信息及未参加年度检验的拖拉机信息编制《变型拖拉机已注销在用情况排查登记表》《未参加拖拉机年度检验排查登记表》，下发到全州各乡（镇、街道）农机监管部门；截至11月17日经排查列为闭环管理对象的已注销登记变型拖拉机全州有1000台，其中：泸水317台，在家自用294台、出售13台、报废6台、涉及国有资产暂未解体4台；兰坪630台，机主到报废回收机构解体214台、变型拖拉机机主自行处理290台、流失或无法查找的98台，还在继续使用28台；福贡31台，在家闲置16台、出售12台、报废3台；贡山22台，报废5台、废铁处理16台、泥石流冲毁1台。二是州、县农业机械服务机构牢固树立“隐患就是事故”意识，在开展各项农机安全隐患排查工作中对照农业农村部办公厅印发《农机安全生产重大事故隐患判定标准（试行）》逐一开展排查，并在国家6个节假日、各级两会期间积极与公安交警、农业综合行政执法等部门加强对农机安全执法检查，严查各类农机违法行为，截至11月17日，累计开展农机执法检查次数77次（含联合执法27次），出动检查车辆77车次，出动检查人员316人次，农业机械1854台次，排查拖拉机驾驶人1854人次，检查农机合作社2个检查农机销售网点和门面店铺94家，农机未检作业12起，证件到期未审验20起，排查并整改一般农机隐患148起，整改率为100％。
4、全面深化农机安全宣传营造农机安全良好氛围。坚持“以人为本、宣传为主”的方针，细化农机安全生产宣传教育工作举措，拓宽农机普法宣传教育渠道和方法，进一步增强广大农机手的安全意识和法律意识，全面加大农机安全生产宣传力度。一是开展农机安全进校园的活动中，以避免和预防农村道路交通事故，提高在校师生的道路交通安全防范意识，把农村一老一小作为普法重点。截至目前全州农机服务系统共开展农机安全进校园4次（乡镇中学2次，村小学2次），接受教育1574人；二是在农忙时节各县市农业机械服务中心（农机安全监理站）深入田间农机作业场所，为农机手提供安全教育、机具检测、政策保险、故障排除、维修保养等一条龙服务，扩大农机安全管理社会影响。截至目前共全州农机服务系统共免费为农机手更换微耕机机油30次，检修农机具101台，发放宣传材料4732份，新兴媒体宣传9篇，开展农机安全宣传“五进”活动211次，举办安全知识讲座3次，手机短信宣传52条。三是加强与政府宣传部门、官方网站的工作联系，集中宣传农机安全生产的典型经验做法和工作实绩。强化与报社、电视台等地方主流媒体合作互动，巩固扩展农机安全宣传平台，6月份怒江州农业农村局联合泸水市农业农村局、泸水市传媒体中心联合制作了农机安全题材小视频《农机安全使用小剧场》，该视频经由云南省农业机械安全监理总站推送到农业农村部农机化司参加“全国农机安全普法视频优秀作品”评比，荣获了全国农机安全普法视频优秀作品二等奖。
5、全面推进变型拖拉机专项整治工作。一是为切实巩固变型拖拉机专项整治工作成效，州农业机械服务年初指导四县（市）农机服务中心结合辖区变型拖拉机存量工作实际，科学制定报废淘汰退出计划，建立变拖"清零"台账，有序推进存量消化；二是严格落实上级关于变型拖拉机专项整治工作"使用年限超过9年或检验有效期届满连续3年未取得检验合格标志予以强制注销"要求，每月调度收集各县（市）变型拖拉机整治工作的车辆注销数据报送公安交警部门；三是抓好变型拖拉机社会化安全性能检验工作。截至11月17日，全州存量变拖935台，累计消化存量4851台，2023年全州共注销变型拖拉机341台，其中：公告注销237台，变型拖拉机所有人申请注销104台，报废拆解变型拖拉机98台；2023年通过社会化检验机构共检验变型拖拉机347台。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、业务室；
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
怒江傈僳族自治州农业机械服务中心作为二级预算单位纳入怒江傈僳族自治州农业机械服务中心2023年度部门决算编报范围。
- 单位人员和车辆的编制及实有情况
怒江傈僳族自治州农业机械服务中心2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员6人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
怒江傈僳族自治州农业机械服务中心2023年度收入合计1304368.40元。其中：财政拨款收入1304368.40元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少111849.76元，增下降7.90%，主要原因是人员减少，人员经费减少，故财政拨款收入较上年减少。其中：财政拨款收入减少11849.76元，下降7.90%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。主要原因是人员减少，人员经费减少，故财政拨款收入较上年减少。
二、支出决算情况说明
怒江傈僳族自治州农业机械服务中心2023年度支出合计1304368.40元。其中：基本支出1289368.40元，占总支出的98.85%；项目支出15000.00元，占总支出的1.15%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少111849.76元，下降7.90%。其中：基本支出减少121019.76元，下降8.58%；项目支出增加9170.00元，增长157.29%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是①人员减少，人员经费减少，故财政拨款收入较上年减少；②本年度省级农业发展专项资金比上年增多，故项目支出较上年增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障怒江傈僳族自治州农业机械服务中心单位机构正常运转的日常支出1289368.40元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1173542.90元，占基本支出的91.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费115825.50元，占基本支出的8.98％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障怒江傈僳族自治州农业机械服务中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15000.00元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：为完成特定的工作任务或事业发展目标的农林水支出15000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
怒江傈僳族自治州农业机械服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出1304368.40元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少111849.76元，下降7.90%,主要原因是人员经费减少，故财政拨款收入较上年减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出169091.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.96%。主要用于离退休公用经费。社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出；
9.卫生健康（类）支出78562.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.02%。主要用于行政事业单位医疗、行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；
10.节能环保（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出967062.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.14%。主要用于事业运行、科技转化与推广服务支出；
13.交通运输（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出89652.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.87%。主要用于住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1000.00元，决算为1000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为1000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算1000.00元（其中：外事接待费支出决算元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
怒江傈僳族自治州农业机械服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1000.00元，支出决算为1000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为1000.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因严格按照贯彻厉行节约要求，严控“三公”经费，故公务接待费未超年初预算数。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1000.00元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加00.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0%；公务接待费支出决算增加1000.00元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是调研等各项工作的开展，公务接待费支出决算比上年增加了相应的接待费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于局机关所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展业务活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
怒江傈僳族自治州农业机械服务中心2023年机关运行经费支出元，比上年减少125660.50元，下降100.00%，主要原因是本年度机关运行经费预算收入减少。机关运行经费主要用于保障日常工作所产生的办公费、印刷费、水电费、物管费、邮电费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费等。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，怒江傈僳族自治州农业机械服务中心资产总额14571.78元，其中，流动资产634.51元，固定资产13937.27元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额元，其中：政府采购货物支出元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出元。授予中小企业合同金额元，其中：授予小微企业合同金额元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
根据《关于贯彻实施政府会计准则制度的通知》（财会〔2018〕21号）要求，我单位及所属事业单位于2019年1月1日起执行政府会计制度，不再执行原《行政单位会计制度》《事业单位会计制度》《科学事业单位会计制度》。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53330000232600801111
