监督索引号53330000232600101000
怒江傈僳族自治州动物疫病预防控制中心2023年度
部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
宣传和贯彻执行国家及本省动物疫病预防控制有关的方针、政策和法令；拟定动物疫病预防控制的中长期规划和年度计划，提出重大动物疫病防治技术方案；指导、监督重大动物疫病预防、控制和扑灭工作、指导人畜共患病防治工作；负责制定动物疫病免疫计划并组织实施；负责实施动物疫病的监测、预报、预警、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告；负责动物疫病预防控制的宣传教育、技术示范推广、培训工作；承担兽医诊断实验室生物安全监督检查指导工作、兽药及兽药残留监测；负责兽医行业职业技能鉴定工作；协助开展重大动物卫生违法案件的调查，为农业综合行政执法提供技术支撑。完成上级主管部门交办的其他工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是推进省委“3815”战略发展目标和州委“三步走”奋斗目标的起步之年。怒江州重大动物疫病防控工作，在州委、州政府的正确领导下，在局党组和上级业务部门的关心、支持帮助下，州动物疫病预防控制中心紧紧围绕单位工作职能职责，进一步转变工作作风，强化工作措施，狠抓工作落实，坚持防疫优先原则，以防风险、保安全为重点，突出抓好非洲猪瘟、高致病性禽流感、口蹄疫等重大动物疫病和布病等重点人兽共患病防控工作，努力提高从养殖到屠宰全链条兽医卫生风险管理水平，助力畜牧业高质量发展和乡村振兴。现将开展工作情况总结如下：
1、非洲猪瘟等重大动物疫病防控情况
（1）动物疫病防控工作情况。一是疫苗到位情况。动物强制免疫猪口蹄疫苗78.03万毫升，牛羊口蹄疫疫苗74.21万毫升、禽流感60.96万毫升，小反刍兽疫21.50万头份、猪瘟疫苗31万毫升、蓝耳病疫苗31万毫升。二是加大宣传指导力度。积极组织指导各县（市）及时开展秋季畜禽强制免疫工作，通过微信平台、广告栏粘贴《重大动物疫病强制免疫告知书》等方式；三是积极推动强制免疫工作。各县（市）认真贯彻落实“政府保密度，业务部门保质量”的动物防疫目标责任制，坚决做到“五不漏”的要求，确保按时按质完成秋防强制免疫任务截至目前，全州春秋防免疫注射猪口蹄疫59.35万头，牛口蹄疫免疫注射18.99万头，羊口蹄疫免疫注射53.96万只，猪瘟、猪高致病新蓝耳病各免疫注射28.83万头，禽流感免疫注射114.96万羽，小反刍兽疫免疫注射19.42万只，强制免疫注射群体应免密度均在91%以上。四是积极储备发放应急物资。累计发放到位二氯异氰尿酸钠40件、消毒免洗凝胶50件、聚维酮碘40件、一次性医用口罩60包、一次性防护服300件、一次性鞋套200双、乳胶手套51盒；五是积极推进规模养殖场“先打后补”工作。根据 《云南省农业农村厅办公室关于印发动物疫病强制免疫补助政策改革实施方案的通知》（云农牧〔2021〕8号）文件要求，各县（市）积极组织人员对辖区内畜禽规模养殖企业进行重大动物疫病“先打后补”补助政策宣传动员。通过组织、发动，目前全州有9家养殖企业，列入“先打后补”系统备案。六是深入基层开展督导工作。在春秋防工作开展期间，组织骨干人员到各县（市）实地检查重大动物疫病防控工作情况，指导开展强制免疫、“先打后补”、规模养殖场疫病净化以及动物疫病的诊断监测、预报、预警等工作。七是组织开展重大动物疫病防控技术培训。各县市在开展春秋防期间，积极组织辖区内开展技术培训，10月26-29日州动物疫病预防控制中心组织全州四县市31个乡镇、街道办约70人参加了重大动物疫病防控暨兽医防治员技能培训，通过培训，不仅提高了防治员的理论水平，还学到了很多实用的技能和方法，为我州的畜牧业健康发展、牲畜产品的有效供给和巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效链接提供强有力的技术支撑。
（2）持续做好疫病防控监测预警。各县（市）按照《怒江州农业农村局关于开展2023年怒江州主要动物疫病监测流调实施方案：》《关于协助开展2023年怒江州主要动物疫病监测工作的通知》通知，各县（市）按照方案要求，组织做好监测采样及流行病学调查工作。截至目前，全州持续开展畜禽非洲猪瘟、高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等病种免疫抗体和病原学检测样品34894份，免疫抗体均在70%以上，对病原学监测出的阳性样品及时反馈各县（市）并指导采取相关防控措施。
（3）非洲猪瘟常态化防控措施落实情况。自发生非洲猪瘟疫情以来，严格要求各县（市）落实各项防控措施并形成常态化。一是组织指导做好生猪养殖场户非洲猪瘟排查工作。非洲猪瘟累计排查养殖场点401507个，排查猪数量2381321头；屠宰场点1328个，猪数量70694头；其他场点88个，猪数量6821头。二是组织开展全州屠宰企业非洲猪瘟检测能力比对工作。根据《怒江州农业农村局关于开展生猪屠宰企业非洲猪瘟检测能力比对工作的通知》，州动物疫病预防控制中心组织开展全州4家生猪屠宰企业对非洲猪瘟检测能力比对工作，比对项目设置24份盲样，应用荧光PCR检测方法进行检测，通过此次开展生猪屠宰企业非洲猪瘟检测能力比对工作，检验了各屠宰企业检测能力和管理水平，为非洲猪瘟常态化防控打下坚实的基础。三是加大非洲猪瘟防控知识的宣传和监测。在规模猪场进行监测采样、监测、消毒基础上，重点强化规模生猪场、生猪定点屠宰场的监测采样工作，完成采集环境、组织样品、抠鼻棉拭子等1374余份。
2、扎实开展畜间人兽共患病防治工作
一是坚持“人病兽防、关口前移”。继续加强高致病性禽流感、家畜布病、包虫病、狂犬病等重点人畜共患病防治工作，根据省厅通知要求，及时组织专家编制《怒江州畜间布鲁氏菌病防控五年行动方案（2022-2026年）》并及时下发至各县市，同时成立了防治领导小组开展相关防治工作。二是加大宣传力度、普及人兽共患病知识。根据《云南省畜间人兽共患病防治规划（2022-2023年）》的通知要求，充分利用春秋防工作开展之际，通过怒江三农公众号发布人畜共患传染病防控知识、粘贴宣传挂画1500份、发放小册子5200份、深入村寨、养殖场（户）进行动物疫病防控及人兽共患病防治知识宣传讲解，不断加大宣传，切实提高养殖业从业人员人兽共患病防控意识。三是积极开展人兽共患病排查、采样监测工作。根据《怒江州农业农村局关于进一步做好重大动物防疫及人畜共患病防控工作的通知》要求，开展重大动物疫病及人畜共患病排查工作，全州监测布病4388份，包虫病548份。
3、积极推动疫病净化和无疫小区创建工作
积极推进规模养殖场动物疫病净化工作。按照州农业农村局印发《2021-2025年怒江州高黎贡山地区重大动物疫病免疫及净化工作实施方案》，积极开展疫病净化创建场建设宣讲与技术指导。一是积极与省中心对接疫病净化申报工作。主动邀请省中心专家到泸水市高黎一号农牧科技有限公司种畜禽场指导疫病净化评估、申报工作；二是组织技术骨干赴外地交流学习。组织州、县（市）级动物疫病预防控制中心、怒江高黎一号农牧科技有限公司技术骨干人员赴玉溪市峨山县德康农牧有限公司、大理祥云大有林牧有限公司就动物疫病净化技术进行交流学习；三是指导种畜禽场疫病净化申报事宜。指导种畜禽场防疫配套设施建设、动物免疫、疫病监测等方面工作，逐项对照《动物疫病净化示范场评估标准》要求，详细核对台账资料，针对材料缺失或者不符合要求的地方提出指导意见,并结合实际情况提出整改的方向和思路。通过州、县、养殖企业技术人员的共同努力，2023年10月23日我州泸水市老窝镇高黎一号农牧科技有限公司种猪场顺利通过省级疫病净化创建场评估。
4、动物防疫体系能力建设工作情况
为了进一步加强动物病原微生物实验室生物安全管理，严格按照《病原微生物管理办法》要求，有效防范化解生物安全风险，保障实验室各项工作安全运行。一是开展病原微生物实验实验室专项检查。根据《云南省农业农村厅办公室关于开展2023年春季重大动物疫病防控工作及动物病原微生物实验室生物安全管理调研的通知》相关要求，陪同省农业农村厅第七调研组于2023年5月19—21日到泸水市开、福贡县展2023年春季重大动物疫病防控工作及动物病原微生物实验室生物安全管理调研工作，秋防期间组织相关人员到四县市调研秋季重大动物疫病防控工作、畜间人兽共患病防治情况和动物病原微生物实验室生物安全情况，对调研过程中存在的问题，及时按照相关要求反馈和整改完善。二是兽医实验室检测能力比对工作。根据《云南省农业农村厅办公室关于印发2023年兽医实验室检测能力比对工作方案的通知》要求，组织全州四县（市）5个兽医实验室和12名专业技术人员对口蹄疫病毒核酸检测、非洲猪瘟抗体检测、布鲁氏菌病抗体检测、H5亚型禽流感Re-14株抗体检测 4个项目进行检测能力比对，并在规定时间内把检测结果报送至省动物疫病预防控制中心。
5、积极争取中央预算内投资农业建设项目
为了进一步提升高黎贡山区域内动物疫病监测能力，及时掌握辖区内相关病种的流行态势和病原分布状况，提升监测调查和预警分析能力，已编制《怒江州陆生动物疫病病原学监测区域中心建设项目》实施方案，积极向省厅争取2022-2025年中央预算内投资农业建设项目，项目的建设将有效筑牢西南生物生态安全屏障提供有力的技术支撑。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、兽医实验室、应急储备室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
怒江傈僳族自治州动物疫病预防控制中心作为二级预算单位纳入怒江傈僳族自治州动物疫病预防控制中心2023年度部门决算编报范围。
- 单位人员和车辆的编制及实有情况
怒江傈僳族自治州动物疫病预防控制中心2023年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员11人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
备注说明：1、本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
2、本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
怒江傈僳族自治州动物疫病预防控制中心2023年度收入合计2585626.80元。其中：财政拨款收入2505626.80元，占总收入的96.91%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入80000.00元，占总收入的3.09%。与上年相比，收入合计减少36842.13元，下降1.40%。其中：财政拨款收入减少46842.13元，下降1.84%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加10000.00元，增长14.29%。主要原因分析是中央动物防疫等补助资金、重大动物疫病防控经费项目收入减少，导致总收入减少。
二、支出决算情况说明
怒江傈僳族自治州动物疫病预防控制中心2023年度支出合计2513602.80元。其中：基本支出2088895.66元，占总支出的83.10%；项目支出424707.14元，占总支出的16.90%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少44702.13元，下降1.75%。其中：基本支出增加196649.28元，增长10.39%；项目支出减少241351.41元，下降36.24%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析是中央动物防疫等补助资金、重大动物疫病防控经费项目支出减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障怒江傈僳族自治州动物疫病预防控制中心单位机构正常运转的日常支出2088895.66元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1977325.16元，占基本支出的94.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费111570.50元，占基本支出的5.34％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障怒江傈僳族自治州动物疫病预防控制中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出424707.14元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支为：2069999其他科学技术支出817.00元；2130108病虫害控制支出423890.14元。项目支出主要用于“三区”科技人才专项资金支出；中央动物疫病补助经费、重大动物疫病防控省级补助经费等农林水支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
怒江傈僳族自治州动物疫病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款支出2505626.80元,占本年支出合计的99.68%。与上年相比减少46842.13元，下降1.84%,主要原因分析是中央动物防疫等补助资金、重大动物疫病防控经费项目支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出169920.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.78%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费等支出。
9.卫生健康（类）支出154884.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.18%。主要用于缴纳职工事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出2007217.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.11%。主要用于职工工资、公用经费等事业运行支出、病虫害控制、其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出173604.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.93%。主要用于职工住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元，决算为1476.00元，完成年初预算的73.80%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为1476.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的73.80%，具体是国内接待费支出决算1476.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
怒江傈僳族自治州动物疫病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元，支出决算为1476.00元，完成年初预算的73.80%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为1476.00元，完成年初预算的73.80%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行厉行节约，有效控制“三公”经费。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1476.00元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加1476.00元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是单位本年度因高黎贡山一号养猪场开展动物疫病净化场和动物疫病净化创建场评估工作，导致公务接待费较上年增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于高黎贡山一号养猪场开展动物疫病净化场和动物疫病净化创建场评估工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
怒江傈僳族自治州动物疫病预防控制中心2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0.00%，主要原因分析为我部门属事业单位，没有机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，怒江傈僳族自治州动物疫病预防控制中心资产总额1154571.58元，其中，流动资产559525.84元，固定资产595045.74元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少290669.63元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
- 政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额16105.00元，其中：政府采购货物支出8000.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出8105.00元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53330000232600101111
