监督索引号53330000232600901000
怒江傈僳族自治州动物卫生监督所2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
贯彻执行动物卫生的法律、法规和规章，负责动物防疫检疫技术指导，检疫电子出证、兽药追溯、动物耳标、放心肉的信息化建设;负责指导全州开展对动物养殖、屠宰、经营、隔离、无害化处理及动物产品经营、动物诊疗等场所动物防疫条件的监督工作;负责动物卫生监督执法人员培训，相关法律法规的宣传贯彻;承担全州动物卫生监督机构的官方兽医管理;负责生猪定点屠宰环节“瘦肉精”监测、重大动物疫病应急处置，以及协助开展行业领域有关违法行为的查处等工作。完成上级主管部门交办的其它工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年全州各级动物卫生监督机构认真履行法定职责，切实强化动物产地检疫、屠宰检疫、动物移动监管工作，为确保非洲猪瘟猪瘟等重大动物疫情平稳和群众“舌尖上”安全作出积极贡献。一是检疫服务能力不断提升。2023年，全州共实施畜禽产地检疫畜禽7.6596万头（只/羽），其中生猪3.546万头、牛羊0.3642万头/只；禽类4.1398万羽。全州屠宰检疫生猪5.9256万头，产品6065516公斤。屠宰环节检出病害生猪及产品158头；无害化处理75头，开展瘦肉精监督抽检2626头次，督促企业开展非洲猪瘟自检3.4493万头头；共出具检疫证明4.9542万张，出证率100%。二是流通监管水平持续提升。各县（市）不断强化动物及产品流通监管，共调入畜禽75.11万头（只/羽），畜禽产品0.68万吨，其中调入生猪8.8万头，牛羊0.29万头/只，禽类66.01万羽。调出省外畜禽1.57万头（只/羽），其中生猪0.3万头，牛羊0.05万头/只，禽类1.22万羽。三是规范化建设再上新台阶。各县（市）积极推进规范化建设，全州累计完成了8个基层动物卫生监督站点规范化建设任务，比省级下达任务数翻了一翻，基层动物卫生监督工作条件保障和业务形象得到了有效提升。四是信息化建设迈出新步伐。各县（市）大力推进信息化工作，全面实现了检疫申报、受理、检疫出证、贩运车辆、屠宰场核销的关联管理，全州终审通过生猪备案运输车辆440辆，取消违规备案车辆1辆。登记生猪收购贩运主体215个，其中从事生猪收购贩运的单位或个人161个，采购发放动物耳标19万枚（其中猪二维码耳标9.5万枚、牛二维码耳标4.4万枚、羊二维码耳标5.1万枚）。五是屠宰监管取得实效。为切实维护畜禽屠宰行业秩序，保证生猪产品质量安全，保障人民群众猪肉消费安全和人民身体健康。今年以来，州、市农业农村局联合市场监督管理、公安等部门开展打击私屠滥宰违法行为专项行动，重点围绕城镇周边农贸市场、生鲜超市和散户来源不明、未经检验检疫和检验检疫不合格的生猪产品流入市场等违法行为，取得积极成效。截至目前，共开展13次集中专项整治行动，出动执法车辆13车次、执法人员75人，共查处涉嫌使用检验检疫假章2起，销售未经检验检疫猪肉产品摊点13个，涉案人员13人，查扣并作无害化处理猪肉产品500余公斤。
（1）持续抓好检疫监管，强化动物疫病源头管控。严格落实官方兽医挂牌上岗制度，持续推进产地检疫“五规范”，严查生猪免疫、来源、车辆及贩运人备案等信息，严格“两项制度”，严防“洗猪”行为，严堵“病猪”出栏。向全州31个产地检疫申报点、4个屠宰检疫申报点落实官方兽医212名，严格执行动物和动物产品检疫等规定，把好产地检疫、屠宰检疫及动物和动物产品调运关口。
（2）狠抓风险物质监管，保障畜产品质量安全。一是为进一步强化风险物质监管，切实有效保障养殖业生产安全，制定了《怒江州“瘦肉精”监管工作方案》，切实加强组织协调，细化工作安排，明晰工作职责，落实人员和保障，按时完成辖区规范采样、检测、工作记录、信息追溯、处置等工作。二是积极创新工作机制，提高重点环节、重点企业和重点产品的抽检比例，采取有效措施确保规范采样、严格检验、严厉查处及时报告，圆满完成20批次兽药样品抽检任务，同时检查兽药经营门店25家、规模化养殖场（户）10场次、动物诊疗机构1家，出动执法人员、车辆8人（次）。开展现场培训5场（次），培训指导经营使用兽药40人（次）。
（3）强化日常监管，全力维护畜牧生产安全。一是强化非洲猪瘟常态化防控。严格养殖、调运、屠宰等环节动物防疫日常监管。督促做好养殖场、屠宰场、生猪运输车辆防疫卫生消毒，落实生物安全防范措施。二是持续强化执法技术支撑。按照国家对综合执法改革的要求，加大动物防疫法律相关法律法规宣传，配合行政主管部门督促指导全省各级动物卫生监督机构加大对养殖、屠宰、活畜禽移动、无害化处理、公路临时检查站等重点环节监督执法，督促指导各县（市）动物卫生监督机构做好与农业行政综合执法机构衔接，在线索发现、技术支持、案件查处等方面做好配合支撑，合力推进动物防疫执法。三是规范生猪屠宰管理。为切实做好我州生猪定点屠宰管理工作，州所先后组织业务骨干对全州4县（市）定点屠宰场开展突击检查，发放《中华人民共和国动物防疫法》《生猪屠宰管理条例》《屠宰环节安全生产技术要点》宣传资料1000余份。同时积极指导福贡县做好生猪定点屠宰场迁建，验收等相关工作，屠宰企业主体责任得到进一步落实。
（4）发挥行政辅助作用，合力推进畜牧业高质量发展。一是积极参与政策研究。配合主管部门推进畜牧业发展、执业兽医资格考试、打击生猪屠宰违法行为专项行动、打击边境偶蹄动物走私、怒江州兽用抗菌药使用减量化工作方案、全州兽药（抗菌药）综合整治方案、生猪定点屠宰资格审核清理工作方案等政策研究，参与病死畜禽无害化处理办法等规章文件起草制定，推进我州动物防疫法治化进程。二是全力以赴完成各项应急任务。参与疑似动物疫情处置，指导县、乡两级开展疫情溯源、执法查处等工作，有效拔除疫点、消灭疫源。
（5）扎实做好动物防疫相关法规宣贯，营造依法治疫良好氛围。新修订的《动物检疫管理办法》《兽药质量监督抽查检验管理办法》《动物防疫条件审查办法》《动物诊疗机构管理办法》等颁布后，及时研究制定了《怒江州动物卫生监督系统宣传贯彻动物防疫法及生猪屠宰管理条例活动实施方案》，指导各县（市）切实做好动物防疫法和生猪屠宰管理条例的宣传贯彻工作。采用现场交流、发放明白纸、张贴宣传资料、悬挂宣传标语、制作微视频等形式，对规模养殖场、畜禽贩运主体、散养户、社会公众进行动物防疫相关法律的广泛宣传，累计发放各类宣贯材料5000余份，营造出了人人参与、大家受益的良好氛围。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置1个内设机构，包括：包括业务办公室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
怒江傈僳族自治州动物卫生监督所作为二级预算单位纳入怒江傈僳族自治州动物卫生监督所2023年度部门决算编报范围。
- 单位人员和车辆的编制及实有情况
怒江傈僳族自治州动物卫生监督所2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员7人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
备注说明：1、本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
- 本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
怒江傈僳族自治州动物卫生监督所2023年度收入合计1917648.31元。其中：财政拨款收入1837648.31元，占总收入的95.83%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入80000.00元，占总收入的4.17%。与上年相比，收入合计增加145418.19元，增长8.21%。其中：财政拨款收入增加65418.19元，增长3.69%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加80000.00元，增长0%。主要原因分析是本年度收到云南省科技厅下达“三区”科技人才专项经费，导致总收入增加。
二、支出决算情况说明
怒江傈僳族自治州动物卫生监督所2023年度支出合计1846842.31元。其中：基本支出1652986.71元，占总支出的89.50%；项目支出193855.60元，占总支出的10.50%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加73663.19元，增长4.15%。其中：基本支出减少9871.84元，下降0.59%；项目支出增加83535.03元，增长75.72%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因分析是省级农业发展专项资金、中央动物防疫等补助资金、“三区”科技人才专项经费等项目支出增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障怒江傈僳族自治州动物卫生监督所单位机构正常运转的日常支出1652986.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1565353.79元，占基本支出的94.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费87632.92元，占基本支出的5.30％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障怒江傈僳族自治州动物卫生监督所单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出193855.60元。其中：基本建设类项目支出0元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
怒江傈僳族自治州动物卫生监督所2023年度一般公共预算财政拨款支出1837648.31元,占本年支出合计的99.50%。与上年相比增加65418.19元，增长3.69%,主要原因分析是省级农业发展专项资金、中央动物防疫等补助资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出138316.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.53%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。
9.卫生健康（类）支出119120.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.48%。主要用于缴纳职工事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出1442860.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.52%。主要用于职工工资、公用经费等事业运行支出、科技转化与推广服务、病虫害控制等支出。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出137351.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.47%。主要用于职工住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35000.00元，决算为20158.54元，完成年初预算的57.60%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为35000.00元，决算为20158.54元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的57.60%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
怒江傈僳族自治州动物卫生监督所2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35000.00元，支出决算为20158.54元，完成年初预算的57.60%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为35000.00元，决算为20158.54元，完成年初预算的57.60%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行厉行节约，公务用车维修费较上年减少，有效控制“三公”经费。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少18385.30元，下降47.70%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少18385.30元，下降47.70%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因分析是严格执行厉行节约，因此“三公”经费支出减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障动物卫生监督、动物防疫等各项工作下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
怒江傈僳族自治州动物卫生监督所2023年机关运行经费支出0元，与上年对比无变动。主要原因分析为我部门属事业单位，没有机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，怒江傈僳族自治州动物卫生监督所资产总额146161.45元，其中，流动资产71603.77元，固定资产74557.68元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加104461.32元，其中固定资产增加47499元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
- 政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额36972.54元，其中：政府采购货物支出26819.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出10153.54元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。
- 单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
- 其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53330000232600901111
