监督索引号53330000232601101000
怒江州畜牧技术推广站2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
承担全州种畜禽引种和引进畜禽的管理工作；承担畜禽遗传资源保护、保种扩繁、畜禽品种改良和种畜禽生产经营管理指导、业务技术培训等；承担全州饲草、饲料开发利用，优良牧草品种引进与示范推广及有关技术培训；负责全州草食畜牧业生产及草地建设项目技术指导，饲草饲料和农副资源开发利用及生产技术示范；负责饲草饲料生产管理、指导全州生鲜乳和饲料及饲料添加剂生产经营的监管；负责畜牧业、饲草业项目申报与实施；负责畜牧业生产、畜产品加工销售、规模养殖、饲草业等统计上报工作；负责畜禽规模养殖标准化生产和畜禽粪污废弃物资源化利用技术指导服务；承担畜牧业良种和配套技术推广，指导全州畜牧业技术推广体系建设。完成上级主管部门交办的其它工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
1、全面推进全国第三次遗传资源普查工作。
一是完成63只（公鸡17只、母鸡46只）阿克鸡精准鉴定，血样采集63份，其中采集半裸颈血样44份、全裸颈血样12份，全毛血样7份；二是完成20头高黎贡山猪屠宰肌肉品质测定、样品采集500多份；完成30只12月龄乌骨绵羊屠宰性能测定；完成12月龄兰坪长毛山羊30只（公、母各半）屠宰测定，采集血样270份，消化组织90余份；三是完成兰坪县绒毛鸡原种场、兰坪县瑞源高原特色农业开发有限责任公司、怒江高黎一号农牧科技有限公司、泸水市凤凰山独龙牛保种扩繁基地、贡山县独龙江乡巴坡村起点种植农民专业合作社、福贡秀华阿克几土鸡养殖农民专业合作社6家畜禽性能测定实施单位编制；四是完成高黎贡山猪、独龙牛、乌骨绵羊、阿克鸡、绒毛鸡、独龙鸡六大畜禽遗传资源品种影像采集工作，通过农业部各专家组审核，上传畜禽遗传资源普查信息系统。五是编写完成畜禽遗传资源调查报告、总结上报。
2、开展特色畜禽品种资源保护与开发利用
（1）兰坪长毛山羊新资源顺利通过农业部羊专家组现场鉴定。2023年9月6日至9月7日，全国畜牧总站资源处副处长陆健率队到兰坪县开展兰坪长毛山羊遗传资源现场核验工作。专家组实地参观了兰坪县普米博物馆，随机抽样测定了育成羊30只、成年公母噶15只的体高、体长、胸围、体重等各项主要生产性能指标，查看相关档案及历史佐证材料。专家组一致认为：兰坪长毛山羊形成历史悠久，血统来源清楚，外貌特征和生产性能基本一致，遗传资源佐证资料详实，现场核验结果与申报材料相符，同意兰坪长毛山羊通过现场审核。
（2）完成省级畜禽遗传资源保种场（区库）2022年度工作报告编制、报送。
（3）开展种畜禽生产经营许可证调查、审核、颁证。一是完成10家企业主体的持有种畜禽生产经营许可证调查情况上报；二是完成高黎一号农牧科技有限公司、贡山县独龙牛种牛场、云南云欣畜牧科技有限公司、怒江天灵生物科技开发有限责任公司、兰坪滇源牧业有限公司和兰坪县裕丰种植专业合作社等6家企业的种畜禽经营许可证审核、换证、新领证工作。
（4）组织签订《云南省省级畜禽遗传资源保护协议书》三方协议。
（5）完成特色畜禽引种、调换。按照特色畜禽级保种场保种方案要求，指导完成独龙牛引种30头、种牛调换6头；乌骨绵羊公羊64只；高黎贡山猪后备母猪75头。
3、持续实施草原生态保护补助奖励机制政策
（1）开展2018-2021年度草原生态保护补助奖励资金兑付情况大排查。核查结果：2018年四县（市）通过“一卡（折）通”方式全面将补贴资金全部兑付到农牧户账户手中。2019年福贡县子里甲乡未兑付资金262.5元、贡山县茨开镇未兑付资金1085 元、兰坪县通甸村未兑付资金9.40元。2020年贡山县茨开镇未兑付资金 1085 元、兰坪县通甸镇未兑付资金351.9元，资金无法发放，该资金已经退回国库。2021年四县（市）通过“一卡（折）通”方式全面将补贴资金全部兑付到农牧户账户手中。
（2） 完成2023年草原生态保护补助资金兑付
全州落实2023年草原生态保护补助奖励机制政可利用面积455.77万亩，其中：禁牧59.06万亩、草畜平衡面积396.71万亩。按照禁牧补助7.5元/亩，草畜平衡奖励2.5元/亩。下达我州补奖资金1434.725万元（禁牧补奖资金442.96万元，草畜平衡补奖资金991.76万元）。目前，已将中央下达我州补奖资金1434.73万元通过“一折通”或“一卡通”方式兑付到农牧民手中。
4、完成2022年度饲草业统计上报
多年生饲草生产情况：当年人工种草2.15万亩，当年耕地种草1.53万亩，农闲田种草1.52万亩，冬闲田种草1.35万亩，夏秋闲田种草0.14万亩，果园隙地种草0.01万亩，四边地种草0.01万亩，其它种草面积0.01万亩，人工保留面积18.237万亩；人工种草平均单产1165.5公斤/亩，人工种草产量212557吨，青贮量700吨，收贮面积0.03万亩；主要品种：多年生黑麦草、白三叶、狼尾草属、鸭茅等。
一年生饲草生产情况：当年人工种草2.147万亩，当年耕地种草1.687万亩，农闲田种草1.687万亩，冬闲田种草1.522万亩，夏秋闲田种草0.135万亩，果园隙地种草0.01万亩，四边地种草0.01万亩，其它种草面积0.01万亩；平均单产1451.2公斤/亩，干草总产量31157.94吨，青贮量8000吨，收贮面积0.1万亩；主要品种：多花黑麦草、墨西哥玉米、饲用大麦、饲用燕麦、毛苕子等。
农副资源饲用情况：麦秸、玉米秸秆、稻秸及其他秸秆共生产57933吨，饲用量51359吨。截至1月15日，我站将全州2022年度草业统计和2023年草业形势分析数据报告报送省农业农村厅。
5、开展巨菌草试验示范推广种植
为着力发展怒江州草食畜产业，切实解决农户饲料短缺和饲草料成本问题，上半年，怒江州畜牧技术推广站在泸水市老窝镇银坡村、兰坪县兔峨乡、营盘镇合力种下了20余亩“致富种”。此次试验示范共从保山市昌宁县引进5000多公斤巨菌草种茎，采用高垄条播盖土和高垄扦插2种方式，将种茎砍成2节一段，按株距60cm，对巨菌草开展种植，见效后，预计年产460多吨优质牧草，可作为种茎扩繁推广发展960亩以上巨菌草种植。
6、开展畜牧产业科技特派团工作服务
（1）开展云南省兰坪县畜牧产业科技特派团工作服务。怒江州畜牧技术推广站与云南省兰坪县畜牧产业科技特派团在兰坪县召开了国家重点研发计划“兰坪县肉羊绿色健康养殖技术集成与示范课堂”推进会、中央科技特派团兰坪县生猪产业组科技活动周“科技下乡”启动会。先后深入到兰坪县建浩农牧科技有限公司、兰坪县金开乌骨绵羊养殖农民专业合作社、兰坪县营盘镇新华村委会对生猪养殖、乌骨绵羊、中蜂养殖进行业务指导，同时向兰坪县营盘镇新华村委会蜜蜂养殖基地捐赠了200个蜂箱、蜂衣10件、摇蜜机一台。
（2）开展专家工作站工作。按照云南省专家基层科研工作站任务协议，怒江州畜牧技术推广站不定期地到 泸水市凤凰山独龙牛保种与扩繁基地开展独龙牛养殖业务技术指导，与云南省农业大学冷静专家工作组开展独龙牛采食饲草料营养价值评价和消化代谢实验。实验各选出了8头独龙牛和本地黄牛进行3个月饲养育肥、屠宰样品采集，进行采食饲草料营养价值评价和消化代谢、独龙牛育肥技术评价，进一步为怒江独龙牛养殖技术提供了科研依据。
7、饲料及饲料添加剂监督检查情况
一是饲料及饲料添加剂监督检查。全州四县（市）饲料、饲料添加剂及玉米经营门店共计122家（福贡县16家、贡山县17家、泸水市58家、兰坪县31家）。配合饲料销售15413.38吨；浓缩饲料销售8355.84吨；玉米销售40936.38吨；麦麸皮销售933.7吨；麦子销售1410吨；兽用盐626.1吨。出动监督执法人员238（人次）、媒体宣传5（次）、发放宣传材料2864（份）。二是开展“双随机、一公开”工作监督抽查。完成高黎一号科技牧业有限公司、泸水武山养殖场种畜禽生产经营的单位抽取2个进行检查，按照“谁检查、谁录入”的原则，并将抽样任务录入到系统中。
8、开展畜禽粪污收集池、沼气池安全生产排查。
根据《怒江州农业农村局转发云南省农业农村厅关于认真贯彻落实省委、省政府领导批示要求切实做好农业领域安全生产工作的通知》文件要求，怒江州畜牧技术推广站及时组织各县市技术人员开展畜禽养殖场（户）粪污收集池安全风险隐患排查，通过全州27个乡镇4个街道办255个行政村15个社区进行拉网式排查，全州畜禽粪污收集池养殖场（户）共排查了461个，其中：兰坪县166个，泸水市84个，福贡县184个，贡山县27个
9、开展“三区人才”科技服务工作
根据“三区”科技人才五方协议，结合单位职能职责和我州畜牧养殖产业的发展状况，四名“三区”科技服务人员先后到泸水市开展畜牧业养殖技术培训、开展特色畜禽品种独龙牛、独龙鸡和高黎贡山猪特色品种资源调查、性能测定、特色畜禽保种场建设业务指导，共开展三区”科技人才服务50余次，发放宣传材料120份。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置2个内设机构，包括业务室、办公室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
怒江州畜牧技术推广站作为二级预算单位纳入怒江州畜牧技术推广站2023年度部门决算编报范围。
- 单位人员和车辆的编制及实有情况
怒江州畜牧技术推广站2023年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员13人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
备注说明：1、本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
- 本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
怒江州畜牧技术推广站2023年度收入合计3063424.82元。其中：财政拨款收入2963424.82元，占总收入的96.74%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入100000.00元，占总收入的3.26%。与上年相比，收入合计减少36394.10元，下降1.17%。其中：财政拨款收入减少36394.10元，下降1.21%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析是在职人员减少人员经费支出、社会保障和就业支出、医疗支出等支出减少，导致总收入减少。
二、支出决算情况说明
怒江州畜牧技术推广站2023年度支出合计3027269.82元。其中：基本支出2898244.32元，占总支出的95.74%；项目支出129025.50元，占总支出的4.26%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加15334.90元，增长0.51%。其中：基本支出增减少51231.84元，下降1.74%；项目支出增加66566.74元，增长106.58%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析是省级农业发展专项资金、遗属生活补助资金、“三区”科技人才专项经费、兰坪县科技特派团畜牧产业发展工作经费等项目支出增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障怒江州畜牧技术推广站单位机构正常运转的日常支出2898244.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2734989.75元，占基本支出的94.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费163254.57元，占基本支出的5.63％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障怒江州畜牧技术推广站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出129025.50元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支为：2069999其他科学技术支出10660.00元；2080801死亡抚恤支出11448.00元；2130106科技转化与推广服务支出53732.50元；2130199其他农业农村支出53185.00元；项目支出主要用于开展“三区”科技人才工作、遗属生活补助、省级农业发展专项支出（完成全州畜牧业生产发展、地方特色畜禽遗传资源种质资源保护利用、畜禽养殖标准化示范、畜牧业统计监测、饲料监管、畜禽粪污资源化等工作）、兰坪县特技特派团畜牧产业等工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
怒江州畜牧技术推广站2023年度一般公共预算财政拨款支出2963424.82元,占本年支出合计的97.89%。与上年相比减少36394.10元，下降1.21%,主要原因分析是在职人员减少人员经费支出、社会保障和就业支出、医疗支出等支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出318545.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.75%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、死亡抚恤等支出。
9.卫生健康（类）支出213159.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.19%。主要用于缴纳职工事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出2203809.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.37%。主要用于职工工资、公用经费等事业运行支出、科技转化与推广服务、其他农业农村支出、其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出227911.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.69%。主要用于职工住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35000.00元，决算为30584.68元，完成年初预算的87.38%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为35000.00元，决算为30584.68元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的87.38%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
怒江州畜牧技术推广站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35000.00元，支出决算为30584.68元，完成年初预算的87.38%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为35000.00元，决算为30584.68元，完成年初预算的87.38%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行厉行节约，有效控制“三公”经费。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4415.32元，下降12.62%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少4415.32元，下降12.62%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行厉行节约，因此“三公”经费支出减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障全州畜牧业技术推广工作调研、下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
怒江州畜牧技术推广站2023年机关运行经费支出0元，与上年对比无变动，主要原因分析为我部门属事业单位，没有机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，怒江州畜牧技术推广站资产总额160797.37元，其中，流动资产129670.47元，固定资产31126.90元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加15885.58元，其中固定资产减少50537.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产11项，账面原值50537.72元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额31734.68元，其中：政府采购货物支出2550.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出29184.68元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53330000232601101111
