监督索引号53330000232600401000
怒江傈僳族自治州植保植检站2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
为控制农业植物病虫害提供检测防治保障，依法开展植物检疫、农作物病虫草鼠害的监测预报、农作物药械管理、（新农药的试验示范、推广和技物配套服务，对病虫草鼠害的综合治理，植保植检技术培训和技术咨询。
（二）2023年度重点工作任务概述
1、抓实农作物病虫害预测预报，科学指导大面积防治工作
为了达到农作物病虫害的精准防控，确保农业增产农民增收。州、县（市）植保农技部门主动作为,经常深入基层、深入田间，积极组织开展农作物病虫疫情的监测调查工作。通过收集物联网病虫监测数据、田间调查，结合当前气象条件和历年的病虫发生情况，分析当前和今后一段时间内主要农作物病虫草鼠害发生趋势，及时发布《病虫情报》，为各级领导和基层农技部门组织开展综合防治提供科学依据。2023年，全州共发布《农作物病虫情报》25期，其中：州站12期、兰坪6期、泸水4期、福贡2期、贡山1期，有效地指导开展了大面积病虫防治工作。
2、抓实病虫害防治工作,确保粮食生产安全
年初，单位及时制定并印发了《2023年怒江州“虫口夺粮”保丰收行动实施方案》《2023年大春作物重大病虫害防控技术指导意见》等相关防控方案，为基层农技部门开展病虫防治提供了技术支撑。同时，州站根据大小春作物病虫害防治关键时期，先后10多次安排技术人员深入四县市开展病虫害防治技术宣传、培训和指导工作，通过各级植保农技部门的共同努力下，全年没有出现大面积病虫害暴发成灾情况，保障了全州粮食生产安全。2023年全州农作物病虫草鼠害发生面积105.35万亩次，防治面积152.65万亩次。挽回粮食作物损失16458.44吨，实际损失1676.32吨，主要粮食作物病虫危害损失率为0.94%。挽回经济作物损失7981.98吨，全面实现了省厅下达的粮食作物病虫害损失控制在5%以内的目标任务。
3、抓实农药监督管理，保障农产品质量安全
根据《怒江州农业农村局关于抓好年终岁末及2023年元旦春节期间农业安全生产工作的通知》的文件精神，州、县（市）农药监管部门在“两节”、全国全省两会期间，积极组织开展农药市场和使用环节专项检查工作。农药经营门店重点检查农药经营单位的经营资质、经营场所、禁限用农药、农药标签、生产日期、管理制度、进销台账等内容，使用环节重点检查是否违规使用禁限用农药、是否遵守农药安全间隔期规定、是否安全保管农药等。全州共有48家农药经营户，其中：泸水市24家、福贡县6家、贡山县2家、兰坪县16家（其中新增4家）。全州共出动执法车辆33辆次，出动执法人员110人次，检查农药经营门店130家次，检查农药使用单位（种植企业）30家次，签订农药安全生产目标责任书（承诺书）63份。全州年内48户农药经营企业已安装“云南省农药数字监管平台手机App”，安装率达100%，活跃率达79.17%，监管平台运行情况总体良好。
4、抓实植物检疫工作，确保农业生产安全
积极开展植物疫情的调查监测及扑灭工作。针对云南省植物检疫对象名单，重点对红火蚁、柑桔黄龙病、香蕉枯萎病、马铃薯金线虫、蜜柑大食蝇等疫情的调查监测工作。经调查，目前有红火蚁和柑桔黄龙病已在泸水范围内发生，其中红火蚁主要在上江镇、大练地街道办事处的公路沿线绿化带、部分单位和住宿小区绿化带上发生危害，有逐渐危害蔓延趋势；柑橘黄龙病发生在大兴地镇自扁王基村（大兴地坝）柑橘种植基地。疫情发生后，州站积极向省站反映，多渠道筹措物资和资金，目前已就位防治红火蚁药11件，防治柑桔木虱农药40公斤。同时，州、市检疫人员深入到大兴地镇、鲁掌镇柑橘种植基地开展植物检疫相关知识宣传和植物疫情防控技术指导工作。组织种植户处置柑橘黄龙病病株1260株，挖毁面积10.5亩，从源头上遏制了柑橘黄龙病的扩散蔓延。
检疫情况：全州共完成产地检疫1676.81亩，共开出产地检疫合格证13份，涉及的植物和植物产品有草果苗、香橼苗、百香果苗、玉米种子、秦艽苗、葡萄苗、苹果苗等。发送调运检疫要求书20份，主要涉及芒桃、秦艽、重楼、果苗、茶、李子苗、莲雾、荔枝8个品种。2023年完成产地检疫面积1676.81亩比2022年完成的产地检疫面积670.7亩增加1006.11亩，增幅150%。2023年发送调运检疫要求书20份，比2022年发送的45份减少25份，减幅55%。
按时报送《农业植物疫情月报表》。根据云南省植保植检站的安排部署，州站认真做好农业植物疫情的调查监测工作，按照本州境内有害生物疫情发生实况，按月如实填报《农业植物疫情月报表》，共报送12期。
召开红火蚁阻截防控联席会议。为了压实各部门红火蚁疫情防控的工作职能职责，10月25日，怒江州农业农村局召集州级相关成员单位召开了“2023年红火蚁阻截防控第1次联席会议”，会上，分管领导通报了全州红火蚁发生防控情况和各成员单位的职能职责。
5、扎实推进农药减量增效工作，保障农业生态环境安全
年初，制定并印发了《怒江州2023年农药减量增效工作实施方案》，各县市植保农技部门按照实施方案，积极推广抗病虫良种、生物防治、物理防治、统防统治等农药减量措施，全州主要农作物病虫害统防统治面积32.42万亩，覆盖率42.8%达。绿色防控面积70.5189万亩，覆盖率达52.01%（含草果）。全州农药使用量87.9669吨，比2022年的89.13吨，比2022年减少1.161吨，环比下降1.3%。实现了农药减量目标任务。
6、全力以赴做好旱地水稻技术指导工作
根据《怒江州2023年山地水稻旱作示范推广工作实施方案》，本单位2名技术人员列为专家组和技术执行组，3月以来，先后7次陪同云南农业大学朱有勇院士团队到四县市开展调研、技术培训和指导等工作。同时，经常跟踪和指导旱地水稻的田间管理、除草、病虫害防治等工作，共参与开展水稻旱作技术培训4场次，培训技术人员和种植户共226人次。利用病虫害监测与防控项目，在上江镇核心示范区病虫害专业化统防统治和绿色防控示范1500亩。
7、全面完成病虫害监测与防控项目
2023年，省农业农村厅安排州植保植检站省级病虫害监测与防控、中央农业防灾减灾等2个项目，共安排资金50万元，下达病虫害监测和防治任务2.5万亩，实际完成病虫监测和统防统治面积2.55万亩，涉及泸水市和兰坪县的6个乡镇，其中完成统防统治物资发放面积2.35万亩，绿色防控示范0.05万亩，购买专业化统防统治服务面积0.15万亩。
8、加强科学安全用药技术知识培训，不断提高广大人民群众的用药水平
针对麦类、冬玉米、蔬菜等病虫害发生的关键时期，积极组织开展病虫害的识别、防控技术、科学安全用药等知识的宣传培训，不断提高广大人民群众的科学安全用药水平和意识。全州累计完成科学安全用技术培训33期，培训人数1838人，共印发科学安全用药宣传资料2661份。
9、抓好农药经营许可延续工作
为认真贯彻落实好《云南省农业农村厅办公室关于做好农药经营许可延续工作的通知》精神，确保农药经营许可如期换证。8月20-26日，怒江州农业农村局委托第三方培训机构“昆明学院”成功举办了“怒江州2023年农药经营人员56学时知识培训班”，全州共有65人参加了此次培训，通过56学时的相关理论培训，经考核全部学员获得了上岗证，为加快推进农药经营许可证换证工作打下了基础
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括办公室、业务室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
怒江傈僳族自治州植保植检站作为二级预算单位纳入怒江傈僳族自治州植保植检站2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
怒江傈僳族自治州植保植检站2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员8人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
怒江傈僳族自治州植保植检站2023年度收入合计2232212.63元。其中：财政拨款收入2152212.63元，占总收入的96.42%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入80000.00元，占总收入的3.58%。与上年相比，收入合计增加294617.87元，增长15.21%。其中：财政拨款收入增加214617.87元，增长11.08%，主要原因是一般公共预算基本支出中的人员经费收入增加；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加80000.00元，增长100%，主要原因是本年度下达了“三区科技人才支持计划专项资金”，故其他收入增加。
二、支出决算情况说明
怒江傈僳族自治州植保植检站2023年度支出合计2164891.63元。其中：基本支出1654485.03元，占总支出的76.42%；项目支出510406.60元，占总支出的23.58%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加227296.87元，增长11.73%。其中：基本支出增加31559.27元，增长1.94%，增加的主要原因是一般公共预算基本支出中的人员经费支出增加；项目支出增加195737.60元，增长62.20%，增加的主要原因是本年度有新增项目，项目经费支出增加；上缴上级支出增加少0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障怒江傈僳族自治州植保植检站单位机构正常运转的日常支出1654485.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1539598.72元，占基本支出的93.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费114886.31元，占基本支出的6.94％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障怒江傈僳族自治州植保植检站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出510406.60元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支为：科技转化与推广服务（2130106）支出197727.60元；农业生产发展（2130122）支出300000.00元；其他科学技术支出（2069999）支出12679.00元。项目支出主要用于开展农作物病虫害防控、农药监督管理、推进农药减量增效工作、草果病虫害绿色防控技术试验示范及外来入侵病虫害普查等工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
怒江傈僳族自治州植保植检站2023年度一般公共预算财政拨款支出2152212.63元,占本年支出合计的99.41%。与上年相比增加214617.87元，增长11.08%,主要原因是本年度一般公共预算财政拨款项目经费支出增加，故支出合计增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出135184.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.28%。主要用于缴纳职工的养老保险金、职业年金、缴纳职工失业保险费支出。
9.卫生健康（类）支出123795.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%。主要用于缴纳职工基本医疗保险、公务员医疗补助。
10.节能环保（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出1758316.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.70%。主要用于职工工资、公用经费等事业运行支出。
13.交通运输（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出134916.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.27%。主要用于职工住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35000.00元，决算为34983.88元，完成年初预算的99.95%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为35000.00元，决算为34983.88元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的99.95%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%，具体是国内接待费支出决算元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
怒江傈僳族自治州植保植检站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35000.00元，支出决算为34983.88元，完成年初预算的99.95%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为35000.00元，决算为34983.88元，完成年初预算的99.95%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，公务用车运行维护费支出减少。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加963.68元，增长2.83%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加963.68元，增长2.83%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费支出决算比上年增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展农作物病虫害防控、农药监督管理、病虫害绿色防控技术试验示范及外来入侵病虫害普查等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
怒江傈僳族自治州植保植检站2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0.00元，增长0%，主要原因是我部门属于事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，怒江傈僳族自治州植保植检站资产总额151827.03元，其中，流动资产67968.87元，固定资产83858.16元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加117567.51元，其中固定资产增加50070.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额34983.88元，其中：政府采购货物支出3000.00元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出31983.88元。授予中小企业合同金额21583.88元，其中：授予小微企业合同金额21583.88元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
根据《关于贯彻实施政府会计准则制度的通知》（财会〔2018〕21号）要求，我部门于2020年1月1日起执行政府会计制度，不再执行原《行政单位会计制度》并按新旧制度衔接规定，于2020年1月1日设立新账。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53330000232600401111
