监督索引号53330000232601001000
怒江州农产品质量检测中心2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、保证农产品质量提供检验保障，负责行政区域内农产品质量安全抽检、监督抽查检测、复检等工作。
2、技术指导及技术培训农产品质量安全突发事件中应急检测任务。
3、指导本地区单位（企业）开展“三品一标”即：无公害农产品、绿色食品、有机农产品和农产品地理标志登记的申报和续展技术业务。
（二）2023年度重点工作任务概述
1、持续推进绿色食品认证
（1）获证情况
绿色食品。目前绿色食品获证企业6个（兰坪县2个，泸水市2个，福贡县2个），16张证书（兰坪县2张，泸水市3张，福贡县11张）。其中本年度新增3个企业、4个产品。
有机产品。截至2023年11月6日汇总全州有机产品证书40张，获证企业（合作社）29家，产品81个，其中福贡县10张证书，7家企业（合作社），22个产品；贡山县6张证书，5家企业（合作社），10个产品；兰坪县8张证书，7家企业（合作社），10个产品（包含隶属昆明市盘龙区，基地地址为兰坪县境内的1个产品）；泸水市16张证书，10家企业（合作社），39个产品。认证面积146908.239亩，认证产量16066.215吨。
其中本年新增认证9张证书（泸水3张、贡山3张、兰坪3张），28个产品（泸水市22个产品，贡山县3个产品，兰坪县3个产品），认证面积10974.15亩（泸水市19.95亩，贡山县10248.3亩，兰坪县705.9亩），认证产量1947.965吨（泸水市148.565吨，贡山县1409.9吨，兰坪县389.5吨），涉及8家企业（合作社）（泸水市3家、贡山县2家、兰坪县3家）。
全国名特优新农产品名录。贡山蜂蜜已纳入全国名特优新农产品名录。产品名称：贡山蜂蜜；产品数量：2.21万群；产品总产量：132.6吨。
（2）正在申报绿色食品情况
上报部中心：怒江付益农业产业发展有限公司（产品：沃柑、芒果)、云南农垦怒江蜂业有限公司（产品：冬蜂蜜、草果蜂蜜、野坝子蜂蜜）、怒江粒述咖啡有限公司（产品：咖啡生豆）、福贡老姆登高山茶种植农民专业合作社（产品：茶叶）等4家企业（合作社），9个产品已经进入到国家绿色食品发展中心二审环节。
正在组织申报材料：完成绿色食品申报主体18家企业（合作社）现场检查工作，目前各项工作正在有序开展。
2、制定地方标准
联合兰坪县康之源农业综合开发有限公司和州农业技术推广中心，制定《食用千穗谷栽培技术规程》地方标准，编制完成制修订任务书，通过查阅资料、现场调研，已经完成标准文本，并提交州市场监督管理局，目前进入审核发布阶段。
3、保障农产品质量安全
做好监督抽查和专项检测抽样。完成我州2023年省级农产品质量安全监督抽查和专项检测抽样，完成监督抽查80批次（蔬菜42批次、水果14批次、畜禽24批次），专项监测50批次（蔬菜37批次、水果13批次）。
协助文山州农产品质量安全中心完例行检测工作。根据工作要求，协助文山州完成例行检测抽样120批次（蔬菜80批次、水果40批次），完成采样、制样工作。
4、巩固提升检验检测业务水平
积极参加能力验证。根据《云南省农业农村厅办公室关于开展2023年全省农产品质量安全检验检测技术能力验证工作的通知》，7月21日至24日，完成豇豆样品检测，上报毒死蜱、丙溴磷、水胺硫磷、腐霉利、氯氰菊酯、多菌灵6个参数检测结果。经农业农村部农产品质量监督检验测试中心（昆明）判定，10月18日，《云南省农业农村厅办公室关于2023年全省农产品质量安全检验检测技术能力验证结果的通报》我中心能力验证结果合格，获得能力验证合格证书。
接受监督检查。按照云南省2023年检验检测机构双随机、一公开监督检查工作要求，接受省、州、市市场监管局专家组的现场检查，检查组通过听取汇报、现场检查、资料审查、实地考核等方式，对中心的检验资质、检测能力、检验场所、工作环境和设施、仪器设备、原始记录、管理人员、检验人员、质量体系和管理制度等进行全面检查，反馈了检查发现的问题2个，并已经完成整改。
规范实验室运行。制定年度工作计划。围绕中心质量方针和质量目标，依据相关行政法规要求，制定2023年仪器设备检定/校准、期间核查、人员培训、质量控制、内部审核、管理评审等实验室运行年度计划，安排部署好全年的常规工作。围绕体系文件、抽样方法、残留标准及样品前处理、仪器设备操作等内容，组织开展学习培训7次，进一步巩固业务人员专业理论水平和提高实操技能，为高质量完成检验检测工作奠定基础。完成电子天平、电导率仪和pH计等仪器设备的期间核查，保持仪器设备出具数据的可信度。完成气相色谱、电子天平、pH计、电导率仪、电热鼓风干燥箱等仪器设备进行检定/校准，确保仪器设备的量值能溯源到国家计量标准，保证检验检测数据的准确性和可靠性。按《质量手册》要求，分别组织开展内部审核和管理评审，重点检查了质量管理体系、文件控制、原始数据记录、设施和环境条件、检测和校准方法、设备和标准物质、量值溯源、抽样和样品处置、质量控制、结果报告等各方面工作的运转情况，保障了中心的检测工作质量和日常工作的顺利开展，确保质量方针、质量目标的实现。
5、开展“三区人才”科技服务
完成“三区人才”对接服务工作，8名专业技术人员对服务的4家企业（合作社）开展农产品质量安全知识、绿色食品申报、产业发展规划等方面知识的宣传，发放宣传材料12份。截至目前共开展24人次服务工作。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括办公室、业务室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
怒江州农产品质量检测中心作为二级预算单位纳入怒江州农产品质量检测中心2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
怒江州农产品质量检测中心2023年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员14人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
怒江州农产品质量检测中心2023年度收入合计2850793.77元。其中：财政拨款收入2690793.77元，占总收入的94.39%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入160000.00元，占总收入的5.61%。与上年相比，收入合计减少92331.70元，下降3.14%。其中：财政拨款收入减少252331.70元，下降8.57%，减少的主要原因是本年度有1人退休，在职人员减少，人员经费收入减少；上级补助收入减少0.00元，下降0%；事业收入减少0.00元，下降0%；经营收入减少0.00元，下降0%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0%；其他收入增加160000.00元，增长100%，增加的主要原因是本年度下达了“三区科技人才支持计划专项资金”，故其他收入增加。
二、支出决算情况说明
怒江州农产品质量检测中心2023年度支出合计2714253.77元。其中：基本支出2690793.77元，占总支出的99.14%；项目支出23460.00元，占总支出的0.86%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少228871.70元，下降7.78%。其中：基本支出减少189472.87元，下降6.58%，减少的主要原因是本年度有1人退休，在职人员减少，人员经费支出减少；项目支出减少39398.83元，下降62.68%，减少的主要原因是本年度农产品质量安全专项监督抽查专项经费、农产品质量安全实验室检验检测能力提升专项资金均无收入，项目资金收入减少；上缴上级支出减少0.00元，下降0%；经营支出减少0.00元，下降0%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0%。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障怒江州农产品质量检测中心单位机构正常运转的日常支出2690793.77元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2537824.68元，占基本支出的94.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费152969.09元，占基本支出的5.68％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障怒江州农产品质量检测中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23460.00元。其中：基本建设类项目支出0元。主要用于开展“三品一标”认证工作，推进检验检测工作以及完成例行监测（风险监测）、监督抽查等工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
怒江州农产品质量检测中心2023年度一般公共预算财政拨款支出2690793.77元,占本年支出合计的99.14%。与上年相比减少252331.70元，下降8.57%,减少的主要原因是本年度有1人退休，在职人员减少，人员经费支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出293020.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.89%。主要用于缴纳职工的养老保险金、职业年金、缴纳职工失业保险费支出。
9.卫生健康（类）支出187298.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.96%。主要用于缴纳职工基本医疗保险、公务员医疗补助。
10.节能环保（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出1998284.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.26%。主要用于职工工资、公用经费等事业运行支出。
13.交通运输（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出212191.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.89%。主要用于职工住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为37000.00元，决算为14809.09元，完成年初预算的40.02%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为35000.00元，决算为14449.09元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.57%，完成年初预算的41.28%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为360.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.43%，完成年初预算的18.00%，具体是国内接待费支出决算360.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
怒江州农产品质量检测中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为37000.00元，支出决算为14809.09元，完成年初预算的40.02%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为35000.00元，决算为14449.09元，完成年初预算的41.28%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为360.00元，完成年初预算的18.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，公务用车运行及维修维护费及公务接待费减少。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少20685.91元，下降58.28%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少20550.91元，下降58.72%；公务接待费支出决算减少135.00元，下降27.27%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，本年度公务用车运行及维修维护费及公务接待费较上年减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。0
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展“三品一标”认证工作，推进检验检测工作以及完成例行监测（风险监测）、监督抽查等工作任务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次3人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待文山农产品质量安全检测中心工作人员一餐（抽取省级农产品质量安全例行监测第一季度样品，接待3人）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
怒江州农产品质量检测中心2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因是我部门属于事业单位，没有机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，怒江州农产品质量检测中心资产总额507267.01元，其中，流动资产136856.66元，固定资产370410.35元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1180737.16元，其中固定资产减少1317203.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额12409.53元，其中：政府采购货物支出元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出12409.53元。授予中小企业合同金额12409.53元，其中：授予小微企业合同金额12409.53元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
根据《关于贯彻实施政府会计准则制度的通知》（财会〔2018〕21号）要求，我部门于2020年1月1日起执行政府会计制度，不再执行原《行政单位会计制度》并按新旧制度衔接规定，于2020年1月1日设立新账。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53330000232601001111
