监督索引号53330000232600501000
怒江州农业环境保护和农村能源管理站2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、开展土壤养分监测检验及分析评价，为推广测土配方施肥技术提供科学依据。
2、开展新肥料的试验示范和推广工作。
3、开展肥料市场的监督管理工作，依法查处违法行为。
4、开展农田环境监测，防治农业环境污染。
5、开展农业野生植物资源调查及保护，依法查处破坏农业野生植物资源的违法违规行为。
（二）2023年度重点工作任务概述
1、持续开展受污染耕地安全利用。以2022年耕地质量类别动态调整结果为2023年度目标任务数，即受污染耕地面积43481.18亩，其中安全利用类面积34584.37亩，严格管控类面积8896.81亩；面上农产品监测样品数94个，其中7183批次59个，4200批次35个；在安全利用类和严格管控类耕地上管控措施全覆盖。
示范引领，积极推进项目示范县建设。严格按照项目实施方案，组织开展2022年、2023年兰坪县生产障碍耕地治理项目，2022年、2023年下达项目任务面积各1万亩。2022年项目已完成受污染生产障碍耕地治理示范核心区面积10600亩的技术措施落地，完成率106%，其中：安全利用区6934.03亩，严格管控区3665.97亩；完成农产品协同监测农产品样品采集100个，其中安全利用类46个，严格管控类54个；项目资金到位337万元，资金支出260.56万元，支出率77.31%。2023年项目已完成受污染生产障碍耕地治理示范核心区面积10200亩的技术措施落地，完成率102%，其中：安全利用类6732.72亩，严格管控类3467.28亩；完成农产品协同监测农产品样品采集100个，其中安全利用类65个，严格管控类35个；项目资金到位373万元，资金支出110.1万元，支出率29.51%。预计2024年初完成2022年项目示范县的验收，2024年底全面完成2023年项目示范县建设任务。
因地施策，全面管控。紧盯年度目标任务，分类管理、因地施策，积极推进管控措施落实落地落细。全面完成了43481.18亩受污染耕地安全利用年度目标任务。全州受污染耕地安全利用类和严格管控类耕地管控措施落地面积43481.18亩（含非耕地面积3019.53亩），其中：安全利用类34584.37亩（含非耕地面积2180.32亩），其中采取石灰调节199.8亩，优化施肥14895.41亩（包括优化施肥+叶面阻控 6115.37亩），种植结构调整13336.69亩，退耕还林还草1379.21亩，休耕2491.78亩；严格管控类8896.81亩（含非耕地面积839.21亩），其中采取种植结构调整3270.69亩，退耕还林还草80.29亩，休耕897.38亩，优化施肥3795.64亩（包括优化施肥+叶面阻2753.9亩），深翻耕13.59亩；在受污染耕地上管控措施落地率为100%。
科学布点，适时采样。根据受污染耕地区域分布情况，按照农产品监测相关技术要求，科学布设农产品协同监测点位。在受污染耕地区域全州共布设完成监测点位94个，其中7183批次59个，4200批次35个。全面完成94个点位农产品样品采集、制备、流转等工作，样品采集任务数完成率为100%。
2、国控例行监测。认真核实7个国控监测点位信息，适时开展土壤农产品协同监测。完成了4个地力点、3个普通循环点的4个玉米、2个蔬菜、1个水稻土壤农产品协同监测的样品采集、制备和流转工作，样品采集任务数完成率为100%。
3、废旧农膜回收。坚持“绿色发展、生态优先”的理念，以控源、回收为重点，防治农膜残留污染，推动农业绿色发展。2023年力争实现废旧农膜回收率达83%以上。一是积极争取地膜科学使用回收试点县项目，以试点县为依托推动全州地膜科学使用回收。通过向省厅积极争取，2023年泸水市被列入地膜科学使用回收试点县，时处置。2023年，共计排查18次，累计出动75人次，排查沼气工程5座，户用沼气215座，其中废弃105座、正常使用19座、闲置91座。对发现的安全隐患当场反馈、限时整改。
开展农村地区群众用煤用气等生产生活安全防范工作。督促指导县市级进村入户开展农村地区用煤用气安全防范宣传教育工作，加大农村能源管理法律、法规和农村能源作业安全常识的宣传力度，有效预防和遏制农村地区用煤用气重特大事故的发生，确保全州农村能源安全生产健康发展。期间，全州共印发了《用煤用气宣传单》《秸秆焚烧的违法责任和危害》《洁净型煤炉具使用安全防范宣传》等材料100多份；出动车辆10余次；工作人员宣传讲解和技术指导100余人/次；有效营造了良好的安全生产防范氛围。
农村沼气设施安全处置情况。按照《云南省农村沼气设施安全处置工作实施办法（暂行）》，科学处置长期闲置、弃用的沼气设施。截至2023年12月4日，全州农村户用沼气池报废1487口（其中兰坪县985口，福贡县499口，泸水市3口），其中：正常报废1140口（兰坪县641口，福贡县499口）；功能性报废237口，其中：改化粪池98口（其中兰坪县92口，泸水市3口），改污水池3口，其他原因报废兰坪县110口。
6、外来入侵植物普查。州县协同开展外来入侵植物普查工作，形成合力。切实开展实地踏查工作，踏查范围做到了覆盖全部乡镇和所有生境类型。完成全州四县（市）31个乡镇（街道）的实地踏查及样地调查工作。全州农业外来入侵物种普查共登记物种95种；四县普查区登记情况分别为：贡山县普查完成37种，福贡县普查完成39种，泸水市普查完成51种，兰坪县普查完成79种。
共设置69条踏查路线。对粗毛牛膝菊、假臭草、土荆芥等18个高发频发，发生面广，危害程度较重的物种进行样地调查，设置样地50个。通过普查工作全面掌握我州农业外来入侵植物的种类数量、分布区域、分布范围、发生面积、危害程度等情况。二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括办公室、业务室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
怒江州农业环境保护和农村能源管理站作为二级预算单位纳入怒江州农业环境保护和农村能源管理站2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
怒江州农业环境保护和农村能源管理站2023年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员11人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
怒江州农业环境保护和农村能源管理站2023年度收入合计2263463.50元。其中：财政拨款收入2143463.50元，占总收入的94.70%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入120000.00元，占总收入的5.30%。与上年相比，收入合计增加286775.31元，增长14.51%。其中：财政拨款收入增加166775.31元，增长8.44%，主要原因是一般公共预算基本支出中的人员经费收入增加；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加120000.00元，增长100%，增加主要原因是本年度下达了“三区科技人才支持计划专项资金”，故其他收入增加。
二、支出决算情况说明
怒江州农业环境保护和农村能源管理站2023年度支出合计2166791.50元。其中：基本支出2112988.60元，占总支出的97.52%；项目支出53802.90元，占总支出的2.48%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加190103.31元，增长9.62%。其中：基本支出增加136300.41元，增长6.90%，主要原因是一般公共预算基本支出中的人员经费支出增加；项目支出增加53802.90元，增长100%，增加的主要原因是本年度有新增项目，项目经费支出增加；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障怒江州农业环境保护和农村能源管理站单位机构正常运转的日常支出2112988.60元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1968671.42元，占基本支出的93.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费144317.18元，占基本支出的6.83％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障怒江州农业环境保护和农村能源管理站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出53802.90元。其中：基本建设类项目支出0元。主要用于开展受污染耕地安全利用、外来入侵植物普查、废旧农膜回收、农村能源安全生产等工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
怒江州农业环境保护和农村能源管理站2023年度一般公共预算财政拨款支出2143463.50元,占本年支出合计的98.92%。与上年相比增加166775.31元，增长8.44%,主要原因是本年度一般公共预算财政拨款项目经费支出增加，故支出合计增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出179622.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.38%。主要用于缴纳职工的养老保险金、职业年金、缴纳职工失业保险费支出。
9.卫生健康（类）支出156033.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.28%。主要用于缴纳职工基本医疗保险、公务员医疗补助。
10.节能环保（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出1636867.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.37%。主要用于职工工资、公用经费等事业运行支出。
13.交通运输（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出170940.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.97%。主要用于职工住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35000.00元，决算为30615.68元，完成年初预算的87.47%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为35000.00元，决算为30615.68元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的87.47%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
怒江州农业环境保护和农村能源管理站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35000.00元，支出决算为30615.68元，完成年初预算的87.47%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为35000.00元，决算为30615.68元，完成年初预算的87.47%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，公务用车运行维护费支出减少。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4232.00元，下降12.14%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少4232.00元，下降12.14%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，公务用车运行维护费支出减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于受污染耕地安全利用、外来入侵植物普查、废旧农膜回收、农村能源安全生产等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
怒江州农业环境保护和农村能源管理站2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0.00元，增长0%，主要原因是我部门属于事业单位，没有机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，怒江州农业环境保护和农村能源管理站资产总额112782.71元，其中，流动资产96944.85元，固定资产15837.86元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加99528.64元，其中固定资产增加2651.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额35185.68元，其中：政府采购货物支出6000.00元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出29185.68元。授予中小企业合同金额20185.68元，其中：授予小微企业合同金额20185.68元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
根据《关于贯彻实施政府会计准则制度的通知》（财会〔2018〕21号）要求，我部门于2020年1月1日起执行政府会计制度，不再执行原《行政单位会计制度》并按新旧制度衔接规定，于2020年1月1日设立新账。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53330000232600501111
