怒江州农业技术推广中心2024年预算公开

监督索引号53330000232600300000

附件2

第一部分怒江州农业技术推广中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分怒江州农业技术推广中心2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分怒江州农业技术推广中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责制定粮食作物技术推广计划和生产技术规范并组织实施；承担全州粮作物新品种、新产品及新技术示范推广；负责制定特色经济作物、生物药材发展规划、技术推广计划，承担特色经济作物、生物药材良种繁育、技术培训、试验示范和运用推广，指导经济作物的生产技术和产业化开发；承担经济作物生产的配套服务、经济作物重大项目的实施和管理；负责“菜篮子”工程的实施和蔬菜基地的建设；负责肥料管理、科学施肥、土壤改良、耕地质量监测评价、节水农业技术示范推广和配合开展耕地保护等工作；承担农业科研试验、示范点（基地）建设，创建农作物优质高产样板，创建全州区域性良种繁育基地和试验示范基地；负责本地区农作物种子质量检验，新品种引种、新品种示范评价、种子储备管理、种子质量纠纷田间现场鉴定、种子信息统计分析，开展种子科技、种子产业学术交流；配合农业统计、乡村产业发展、龙头企业培育；负责农业人才和农村实用人才发展规划实施，新型职业农民培养培训、农村实用人才认定、管理等工作。完成上级主管部门交办的其它工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：1.怒江州农业技术推广中心办公室；2.怒江州农业科学研究所；3.怒江州乡村产业发展和农业农村人才发展中心。机构设置情况与上年相比无变动。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

按照各级业务主管部门工作安排，结合耕地保护和粮食安全考核目标以及州委巡察返馈问题，重点推进以下方面业务工作。

1.围绕粮油生产任务。结合大小春生产工作，做好粮油生产跟踪、指导、服务；开展新品种、新技术、新模式试验、示范和推广。依托大豆-玉米带状复合种植示范、杂交稻旱作示范、粮油作物单产提升示范等工作，年内持续开展水稻品种如：滇禾优615、滇禾优34、滇禾优918、青香优19香、忠香优润香、瑞优雅禾；玉米品种如：罗单297、良禾367、黔黄396、创世90；马铃薯品种如：青薯9号、V7、云薯108；油菜3000亩（示范品种云油杂15、保油杂5号、保油10号、花油8号、云油33号、云油双2号、德名油700），麦类2000亩（示范品种云麦112、S-4、V-43）；蚕豆2000亩（示范品种凤豆6号）等品种进行试验示范和展示，

2.种子管理方面。结合春秋两季农业生产，按照省厅工作安排，局里面相关科室要求完成5个专项检查，具体为春季农作物种子市场专项检查、受理农作物品种引种备案试验及引种备案试验专项检查、制种基地专项检查、转基因专项检查、秋季农作物种子市场专项检查。同步开展种子法律法规的宣传及业务培训工作。

3.土肥工作方面。围绕化肥减量行动，根据省农业农村厅业务工作安排，重点开展测土配方施肥技术和科学施肥技术推广、耕地质量提升和耕地质量等级评价、肥料市场监管和肥料质量监督抽查、农户施肥调查和肥料销售调查4个方面工作。

4.农产品地理标志管理。围绕怒江州茶叶市场培育与品牌建设任务，重点是用标成效跟踪、检查，拓展用标范围。同时以地理标志农产品生产示范为依托，完成老姆登茶团体标准和老姆登茶云南省省级地方标准等2个标准制定发布，开展标准推广应用、服务茶叶产业。

5.队伍建设方面。依托云南省农业科学院怒江分院和专家工作站建设，科技特派员、特派队、特派团、“三区”人才等，通过跟老师、跟项目方式，提升中心技术人员的专业水平。形成多点多级服务，把农户与科技人员联系起来，努力实现实时咨询沟通和服务。

6.其它工作。完成省厅业务主管站所、州局安排的。

二、预算单位基本情况

怒江州农业技术推广中心单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金0人、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入6684376.85元，其中：一般公共预算6684376.85元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年6730561.86元对比，减少46185.01元减幅0.69%，主要原因是机构改革人员调配人员经费相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入6684376.85元，其中:本年收入6684376.85元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6684376.85元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年6730561.86元对比减少46185.01元减幅0.69%，主要原因是机构改革人员调配人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出6684376.85元。财政拨款安排支出6684376.85元，其中：基本支出6639862.85元，与上年6691285.86元对比减少51423.01元减幅0.77%，主要原因是因机构改革，人员调配人员经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：（2060302）社会公益研究4511994.00元、（2080502）事业单位离退休611688.00元、（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出573992.64元、（2080801）死亡抚恤44514.00元、（2089999）其他社会保障和就业支出36112.95、（2101102）事业单位医疗276234.00元、（2101103）公务员医疗补助125578.26元、（2101199）其他行政事业单位医疗支出13209.00元、（2210201）住房公积金491054.00元合计：6684376.85元。

对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额86,400.00元，其中：政府采购货物预算16,400.00元、政府采购服务预算70,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明：

怒江州农业技术推广中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计75000.00元，较上年增加0.00元增长0%对比无变化。

具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

怒江州农业技术推广中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年增加0%对比无变化。

（二）公务接待费

怒江州农业技术推广中心2024年公务接待费预算为5000.00元，较上年增加0增加0%，国内公务接待批次预算为9次，预算接待50人次，国内公务接待批次预算较上年增加0次，预算接待较上年增加0人。

（三）公务用车购置及运行维护费

怒江州农业技术推广中心2024年公务用车购置及运行维护费为70000.00元，较上年增加0.00元。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费70000.00元，较上年增加0.00元增加0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆，较上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据怒财农〔2023〕85号怒江州财政局关于提前下达2024年中央农业相关转移支付资金的通知、《财政部、农业农村部印发农业相关转移支付资金管理办法的通知》（财农〔2023〕11号），《云南省财政厅关于提前下达2024年中央农业相关转移支付资金的通知》（云财农〔2023〕203号）[中央粮油生产保障资金（油菜扩种）]、实施方案等相关文件精神，（2023年12月-2024年12月），围绕油菜生产任务，在州内开展2024年度油菜生产示范工作，完成生产示范点1个，种植面积500亩，预算执行进度达标率≥85%，油菜生产示范效果产量提升，资金管理使用满意度85%以上，项目收益对象满意度85%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指州财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

4、机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、农业支出科目（1）农业行政管运行：反映省农业农村部门机关(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。（2）农业科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

6、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

7、住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。

8、“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门属事业单位，无机关运营经费，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，怒江州农业技术推广中心部门资产总额224733.32元，其中，流动资产83673.37元，固定资产133990.71元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7105.24元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少214495.84元，其中固定资产减少234134.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。