监督索引号53330000232600500000
附件1
怒江州农业环境保护和农村能源管理站部门2024年预算公开目录
第一部分 怒江州农业环境保护和农村能源管理站部门2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 怒江州农业环境保护和农村能源管理站部门2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
怒江州农业环境保护和农村能源管理站部门2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、宣传农业环境保护法律法规和政策；
2、负责农业（农田）环境监测与保护、农业野生植物资源调查与保护、外来入侵生物防控、农业环境保护先进技术推广、开展生态农业建设、农业环境污染源调查、协助农业污染事故处理；
3、负责全州农村能源建设规划及年度计划，组织指导秸秆还田利用等项目建设、督察、技术培训服务、验收；
4、承担农村能源开发利用，协助指导农村人居环境改善提升工作；
5、负责相关业务统计，以及协助开展行业领域有关违法行为的查处等工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括办公室、业务室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1、受污染耕地安全利用工作。持续打好“净土”保卫战。 一是锁定全州受污染耕地面积43481.18亩（其中安全利用类面积34584.37万亩，严格管控类面积8896.81万亩）的目标任务，制定年度工作计划，实现受污染耕地安全利用类和严格管控类管控措施全覆盖；二是督促指导生产障碍耕地治理项目后期管理，年内完成项目县州级验收等工作；三是科学布设农产品协同监测点位，适时完成样品采集、制备和流转等工作；四是督促指导第二轮耕地土壤环境质量类别动态调整工作，确保实现耕地动态管理，分类管控。
2、农村能源安全生产。加强农村能源行业安全生产与安全管理工作。一是全面落实安全生产责任，层层签订安全生产责任书，落实部门行业监管、乡镇属地管理及企业（业主）主体责任；二是抓好安全生产重点工作，加大检查督促、隐患排查治理力度；三是强化安全隐患科学处置。根据《云南省农村沼气设施安全处置工作实施办法（暂行）》，对在用、闲置、废弃三种状态下的农村户用沼气设施积极引导业主盘活或按照报废程序进行报废，确保安全隐患风险降到最低；四是抓好农村能源安全生产技术指导服务工作。
3、农作物秸秆综合利用。做好2023年度秸秆综合利用资源台账建设工作。着重开展农作物秸秆“五化”利用技术推广，确保2024全州农作物秸秆综合利用率实现88%以上。
4、农膜回收。一是督促指导地膜科学使用回收试点县项目建设，确保2024年6月底全面完成项目建设任务；二是多方式多渠道宣传《农用地膜管理办法》、农残膜污染等相关知识；积极引导农膜使用主体勤捡拾农残膜，并科学处置残膜。确保2024年全州农膜回收率实现83%以上。
5、外来入侵植物防控。根据我州外来入侵植物普查数据库，进一步核实农田生态系统等区域外来入侵植物的种类数量、分布范围、发生面积、危害程度等基本情况，为今后一段时期做好生物生态安全打实基础。
6、农产品产地土壤环境监测。完成上级下达的农产品产地土壤国控监测点土壤及农产品样品采集、制备流转等工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆，不存在超编情况。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入2249239.94元，其中：一般公共预算2249239.94元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比增加了53521.62元，增幅为2.44%，主要原因是本年度人员工资、社保保障缴费等人员经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入2249239.94元，其中:本年收入2249239.94元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2249239.94元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加了53521.62元，增幅为2.44%，主要原因是本年度人员工资、社保保障缴费等人员经费增加。
- 预算单位支出情况
（本条分组按项级科目细化）
2024年部门预算总支出2249239.94元。财政拨款安排支出2249239.94元，其中：基本支出2238319.94元，与上年对比增加了52897.62元，增幅为2.42%，主要原因是本年度人员工资、社保保障缴费等人员经费增加；项目支出10296.00元，与上年对比无增减变动。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1、社会保障和就业支出311764.59元，占总预算的13.86%，主要用于离退休公用经费和机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2、卫生健康支出141593.35元，占总预算的6.29%，主要用于缴纳职工基本医疗保险、公务员医疗补助。
3、农林水支出1620979.00元，占总预算的72.07%，主要用于职工工资、公用经费等事业运行支出。
4、住房保障支出174903.00元，占总预算的7.78%，主要用于职工住房公积金支出。
- 对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额37800.00元，其中：政府采购货物预算6000.00元、政府采购服务预算31800.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
怒江州农业环境保护和农村能源管理站部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35000.00元，较上年无增减变动，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
怒江州农业环境保护和农村能源管理站部门2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无增减变动。
（二）公务接待费
怒江州农业环境保护和农村能源管理站部门2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年对比无增减变动。
（三）公务用车购置及运行维护费
怒江州农业环境保护和农村能源管理站部门2024年公务用车购置及运行维护费为35000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费35000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
与上年对比无增减变动。
八、重点项目预算绩效目标情况
本单位无重点项目预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：指州财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
4、机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、农业支出科目（1）农业行政管运行：反映省农业农村部门机关(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。（2）农业科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
6、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
7、住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
8、“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本部门属事业单位，无机关运行经费，怒江州农业环境保护和农村能源管理站部门2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，怒江州农业环境保护和农村能源管理站部门资产总额112782.71元，其中，流动资产96944.85元，固定资产15837.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加了99528.64元，其中固定资产增加了2651.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
监督索引号53330000232600500111
