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附件1
怒江州农产品质量检测中心部门2024年预算公开目录
第一部分 怒江州农产品质量检测中心部门2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 怒江州农产品质量检测中心部门2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
怒江州农产品质量检测中心部门2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、负责组织农产品绿色生产标准和技术规范研究，指导农产品绿色生产、技术培训；
2、承担农产品（种植业产品、畜产品、水产品）质量安全风险监测、监督抽查等，辖区内农产品生产过程中的检验、检测、监测及农产品质量检测技术服务；
3、承担地理标志农产品、有机农产品、绿色食品和无公害农产品相关认证登记技术指导、培训、证后监管等绿色食品发展工作，以及相关业务信息统计分析和为农业综合执法提供技术支撑等工作。
4、完成上级主管部门交办的其它工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括办公室、业务室、检测室、三品一标室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1、持续推进绿色食品认证。一是继续指导企业开展绿色食品申报工作。二是对绿色食品获证企业开展年检工作，协助上级完成对获证产品的抽样检测工作。
2、开展抽样检测。积极完成2024年度各级农产品质量安全例行监测、监督抽查和专项检测等工作任务，持续保障农产品质量安全。
3、持续推进名特优新农产品、特质农品等申报。
4、继续跟踪有机产品的获证情况，开展续证指导。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆，不存在超编情况。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入2850272.56元，其中：一般公共预算2850272.56元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比减少了6319.36元，减幅为0.22%，其中：主要原因是本年度退休人员增加1人，在职人员减少1人，人员工资、社保保障缴费等人员经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入2850272.56元，本年收入2850272.56元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2850272.56元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少了6319.36元，减幅为0.22%，主要原因是本年度退休人员增加1人，在职人员减少1人，人员工资、社保保障缴费等人员经费减少。
- 预算单位支出情况
2024年部门预算总支出2850272.56元。财政拨款安排支出2850272.56元，其中：基本支出2850272.56元，与上年对比减少了6319.36元，减幅为0.22%，主要原因是本年度退休人员增加1人，在职人员减少1人，人员工资、社保保障缴费等人员经费减少；项目支出0元，与上年对比无增减变动。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1、社会保障和就业支出338388.58元，占总预算的11.87%，主要用于离退休公用经费和机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2、卫生健康支出183068.98元，占总预算的6.42%，主要用于缴纳职工基本医疗保险、公务员医疗补助。
3、农林水支出2100784.00元，占总预算的73.71%，主要用于职工工资、公用经费等事业运行支出。
4、住房保障支出228031.00元，占总预算的8.00%，主要用于职工住房公积金支出。
- 对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额29000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算29000.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
怒江州农产品质量检测中心部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计37000.00元，较上年无增减变动，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
怒江州农产品质量检测中心部门2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无增减变动。
（二）公务接待费
怒江州农产品质量检测中心部门2024年公务接待费预算为2000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为4次，共计接待14人次。
与上年对比无增减变动。
（三）公务用车购置及运行维护费
怒江州农产品质量检测中心部门2024年公务用车购置及运行维护费为35000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费35000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
与上年对比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
本单位无重点项目预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：指州财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
4、机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、农业支出科目（1）农业行政管运行：反映省农业农村部门机关(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。（2）农业科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
6、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
7、住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
8、“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本部门属事业单位，无机关运行经费，怒江州农产品质量检测中心部门2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，怒江州农产品质量检测中心部门资产总额507267.01元，其中，流动资产136856.66元，固定资产370410.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少了1180737.16元，其中固定资产减少了1317203.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
监督索引号53330000232601000111
