监督索引号53330000232600400000
附件1
怒江傈僳族自治州植保植检站部门2024年预算公开目录
第一部分 怒江傈僳族自治州植保植检站部门2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 怒江傈僳族自治州植保植检站部门2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
怒江傈僳族自治州植保植检站部门2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、为控制农业植物病虫害提供检测防治保障，依法开展植物检疫；
2、农作物病虫草鼠害的监测预报；
3、农作物药械管理；
4、新农药的试验示范；
5、推广和技物配套服务，对病虫草鼠害的综合治理，植保植检技术培训和技术咨询。
（二）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括办公室、业务室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1、加强病虫害监测预警工作，提高监测准确率
重点针对粮油作物、蔬菜、草果等重大病虫害，组织各级植保农技部门深入田间地头做好调查监测工作，并及时发布《农作物病虫情报》，指导开展大面积防治工作。同时，积极向省农业农村厅和省植保植检站争取植保工程建设，不断推进边三县（市）的病虫监测网络建设。
2、加强病虫害综合防治，确保粮油生产安全
坚持“政府主导、属地责任、联防联控”的工作机制，抓实科学防控和精准防控工作，聚焦主要作物、重点区域、重大病虫、关键环节，紧盯草地贪夜蛾、水稻“两迁”害虫、玉米大小斑病、玉米灰斑病、马铃薯晚疫病、粘虫、草果病虫害等暴发性、流行性重大病虫疫情防控，做好防治技术的宣传、培训和指导工作，加大病虫害绿色防控和统防统治技术的示范推广力度，降低农药使用量，减少农业面源污染。
3、加强植物疫情监测与防控，确保农业生产安全
持续抓好有害植物疫情的监测、调查与防控工作，紧盯红火蚁、柑橘黄龙病、香蕉枯萎病等病虫检疫对象，加强产地检疫和调运检疫工作，树立风险意识和忧患意识。发现重大植物疫情时按程序送样鉴定，并及时在全国植物检疫系统上报，同时按照“政府主导、属地管理、联防联控”原则，及时制定防控技术方案，做好疫情的封锁、控制和处置工作，防止疫情扩散蔓延。
4、加强农药监督管理工作，不断规范农药经营行为和使用环节
加强市场监管力度，规范农药市场秩序。一是严格执行农药经营许可制度，督促检查和指导各县市《农药经营许可证》核发工作。二是认真落实农药经营门店建立农药进销台账制度，建立健全可追溯制度。三是严厉打击经营国家明令禁止销售和使用的高毒高残留农药、假冒伪劣农药、无证经营农药的违法违规行为。
加强农药使用环节监管，保障农产品质量安全。一是重点监管种植大户、种植企业和植保专业合作组织农药使用记录台账，防止出现农产品质量安全事故时无追跟溯源依据。二是加大在饮用水水源保护区使用农药的检查力度，确保广大人民群众的生命财产安全。三是加大蔬菜、瓜果、茶叶、菌类、中草药材的生产过程中农药使用的检查力度，防止农残超标。
加强宣传培训，营造良好的社会氛围。一是利用科学安全用药大讲堂，抓实农药安全用药知识的培训，不断提高广大人民群众安全用水平。二是利用广播电视、网络媒体、微信、抖音、QQ、报刊等平台，广泛宣传《中华人民共和国农产品质量安全法》《农药管理条例》《农药包装废弃物回收处理办法》、科学安全用药等相关知识，让广大人民群众增强安全用药意识。三是深入乡镇集市、田间地头向群众宣传识别假冒伪劣农资的相关知识，提高群众识假辨假能力，增强自我保护意识。
5、积极争取病虫害监测与防控项目，加快推进统防统治和绿色防控技术推广
根据《怒江州农业农村局转发云南省农业农村厅办公室关于征集2024年粮油生产等项目的通知》精神，按照项目申报指南，并结合怒江实际，积极申报了“2024年病虫疫情防控及农药减量增效项目”，具体内容是病虫疫情监测防控项目计划完成1.2万亩，预算资金60万元；农药减量增效示范项目完成0.3万亩，预算资金60万元；安装物联网智能虫情测报灯2盏，预算资金30万元；智能性诱测报灯（马铃薯晚疫病监测仪）2盏，预算资金6万元。4个子项目共申报资金156万元。下一步加强与省厅相关处室和站所的沟通，争取得到上级部门的支持，为2024年全面提高农作物病虫害统防统治和绿色防控覆盖率打下良好的基础。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆，不存在超编情况。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入1741336.97元，其中：一般公共预算1741336.97元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比增加了53839.17元，增幅为3.19%，主要原因是本年度人员工资、社保保障缴费等人员经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入1741336.97元，其中:本年收入1741336.97元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1741336.97元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加了53839.17元，增幅为3.19%，主要原因是本年度人员工资、社保保障缴费等人员经费增加。
- 预算单位支出情况
（本条分组按项级科目细化）
2024年部门预算总支出1741336.97元。财政拨款安排支出1741336.97元，其中：基本支出1741336.97元，与上年对比增加了53839.17元，增幅为3.19%，主要原因是本年度人员工资、社保保障缴费等人员经费增加；项目支出0元，与上年对比无增减变动。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1、社会保障和就业支出227776.95元，占总预算的13.08%，主要用于离退休公用经费和机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2、卫生健康支出110834.02元，占总预算的6.36%，主要用于缴纳职工基本医疗保险、公务员医疗补助。
3、农林水支出1266554.00元，占总预算的72.74%，主要用于职工工资、公用经费等事业运行支出。
4、住房保障支出136172.00元，占总预算的7.82%，主要用于职工住房公积金支出。
- 对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额33000.00元，其中：政府采购货物预算3000.00元、政府采购服务预算30000.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
怒江傈僳族自治州植保植检站部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35000.00元，较上年无增减变动，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
怒江傈僳族自治州植保植检站部门2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无增减变动。
（二）公务接待费
怒江傈僳族自治州植保植检站部门2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年对比无增减变动。
（三）公务用车购置及运行维护费
怒江傈僳族自治州植保植检站部门2024年公务用车购置及运行维护费为35000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费35000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
与上年对比无增减变动。
八、重点项目预算绩效目标情况
本单位无重点项目预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：指州财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
4、机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、农业支出科目（1）农业行政管运行：反映省农业农村部门机关(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。（2）农业科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
6、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
7、住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
8、“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本部门属事业单位，无机关运行经费，怒江傈僳族自治州植保植检站部门2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，怒江傈僳族自治州植保植检站部门资产总额151845.32元，其中，流动资产67987.16元，固定资产83858.16元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加了117585.80元，其中固定资产增加了50070.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
监督索引号53330000232600400111
