监督索引号53330000232600800000
怒江州农业机械服务中心2024年部门预算公开
【目录】
第一部分怒江州农业机械服务中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分怒江州农业机械服务中心2024部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
怒江州农业机械服务中心2024部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）贯彻落实党和国家有关农业机械安全生产法律、法规、方针政策；（2）组织开展全州农业机械安全生产检查和安全宣传教育培训；（3）指导县（市）农业机械服务机构依法开展农业机械及驾驶操作人员牌证核发、检验、审验、考试、安全管理等业务工作，（4）参与重大以上农业机械事故的处理，（5）承担农业机械安全统计监测工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、业务室、与上一年对比，内设科室数无变动。
（三）重点工作概述
1.全面落实安全生产责任。按照属地监管、分级负责层层推导压实农机安全生产监管、生产经营主体责任的网格化监管工作原则和要求，层层签订农机安全生产工作“责任状”。2.全面落实农机安全监管长效工作机制。持续开展农机安全事故隐患风险分级管控和网格化监管工作机制的要求，动态调整风险隐患级别和监管措施。进一步织牢“区域定格、网格定人、人员定责”的农机安全监管网格，充分发挥镇村农机安全网格人员作用，常态化开展基础性摸排工作，提升管理水平。3.强化农机监理业务规范化建设。指导各县（市）严格执行拖拉机和联合收割机登记规定、驾驶证管理规定，规范办理拖拉机和联合收割机登记、检验、驾驶证核发、审验等牌证管理业务，杜绝违规办牌证行为。4.全面完成变拖专项整治收官工作。规范注销程序，稳步推进变型拖拉机注销工作，及时将注销号牌号码等信息和清零工作情况通报同级公安交通管理部门，确保2024年底全面完成我州注册登记变型拖拉机793台清零任务。5.抓好“平安农机”创建。组织开展好2024年度全省“平安农机”创建和全国“平安农机”推荐申报工作，力争评选省级“平安农机”示范县不少于1个。6.抓好农机安全宣传工作。认真组织开展农机“安全生产月”、农机安全“五进”等安全宣传活动，提升农机手安全意识，提高农机安全社会关注度。
二、预算单位基本情况
怒江州农业机械服务中心编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制3人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制3人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休3人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024部门财务总收入1278363.42元，其中：一般公共预算1278363.42元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比：较2023年的财务总收入1392219.98元，减少113856.56元，减幅8.18%，主要原因本级财力安排州本级项目资金减少，故较上年减少。
（二）财政拨款收入情况
2024部门财政拨款收入1278363.42元，其中：本年收入1278363.42元,上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1278363.42元（本级财力1278363.42元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比：较2023年的财务总收入1392219.98元，减少113856.56元，减幅8.18%，主要原因本级财力安排州本级项目资金减少，故较上年减少。
四、预算单位支出情况
2024部门预算总支出1278363.42元。财政拨款安排支出1278363.42元，其中：基本支出1278363.42元，比上年减少113856.56元，减幅8.18%，主要原因本级财力安排州本级项目资金减少，故较上年减少；项目支出0万元，与上年对比无变动。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于：
1、社会保障和就业支出188961.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.35%，主要用于离退休公用经费。社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2、卫生健康支出73467.19 元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%。主要用于行政事业单位医疗、行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。
3、农林水支出931693 元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.88%。主要用于行政运行支出。
4、住房保障支出84242 元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.59%。主要用于住房公积金支出
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出1278363.42元，项目支出0元）。
其中：人员经费1162299.42元，公用经费116064元，项目支出0元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
- 按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算3800元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
怒江州农业机械服务中心2024一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1000元，较上年对比无变动。
（一）因公出国（境）费
怒江州农业机械服务中心2024因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。
（二）公务接待费
怒江州农业机械服务中心2024公务接待费预算为1000元，较上年对比无变动。国内公务接待批次为2次，共计接待10人次.增加变化原因是财政认真贯彻落实中央八项规定及实施细则精神，从严控制公务接待费开支，但由于部门调研、考察等各项工作的开展，故预算额度较上年增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
怒江州农业机械服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，与上年对比无变化。
重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.收入科目（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。（2）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。（3）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。2.农业支出科目（1）农业行政管运行：反映省农业农村部门机关(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。（2）农业科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。（3）社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。（4）住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。3.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。4.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
怒江州农业机械服务中心2024年机关运行经费0元，与上年经费137262.5元对比，减少137262.5元，减幅100%；主要原因机构改革，单位由参公单位改为事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，怒江州农业机械服务中心资产总额51335.92元，其中，流动资产634.51元，固定资530388元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
怒江州农业机械服务中心
2024年2月26日
监督索引号53330000232600800111
