监督索引号53330000232600000
怒江傈僳族自治州农业农村局2024年
（汇总）部门预算公开
【目录】
第一部分 怒江州农业农村局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 怒江州农业农村局2024部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
怒江州农业农村局2024部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规、政府规章，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。
（2）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。
（3）拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
（4）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造“绿色食品牌”“绿色香料牌”。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
（5）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政渔港监督管理。
（6）负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。
（7）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。
（8）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
（9）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督省内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。
（10）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央、省和州投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照省、州政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。
（11）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
（12）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
（13）牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际、州际交流合作，具体执行有关农业外资项目。
（14）完成州委、州政府和州委农村工作领导小组交办的其他任务。
（二）机构设置情况
2024部门内部机构设置与上年一致，共有13个业务科室，分别为：
1、办公室（人事科）
2、法规与行政审批科
3、政策改革与合作经济指导科
4、发展规划科（产业扶贫科）
5、计划财务科
6、乡村产业与绿色食品科
7、环境资源管理科
8、科教与市场信息科
9、农产品质量安全监督管理科
10、种植业管理科（农田建设管理科）
11、畜牧兽医科（渔业管理科）
12、农业机械化管理科（农业综合行政执法协调科）
13、州委农办秘书科
下属11个站所，分别为：
1、怒江州农业机械安全监理所
2、怒江州农村经济管理局
3、怒江州农业技术推广中心
4、怒江州渔业工作站
5、怒江州农产品质量安全监督检验中心
6、怒江州植保植检站
7、怒江州农业环境保护和农村能源管理站
8、怒江州农机技术推广站
9、怒江州动物疫病预防控制中心
10、怒江州动物卫生监督所
11、怒江州畜牧技术推广站。
（三）重点工作概述
- 强化理论武装，抓实政治理论学习。全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话和对怒江工作的重要指示批示精神，自觉
增强“四个意识”、坚定“四个自信”
- ，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，把思想和行动统一到党中央决策部署和省委、州委工作要求上来，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。持续推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，务求实效、推动发展，把主题教育各项成果形成常态长效。扛牢政治责任，提升粮食生产能力。全面落实耕地保护和粮食安全党政同责，落实“长牙齿”的耕地保护硬措施，防止耕地“非农化”，坚决遏制耕地“非粮化”，大力推进农田水利和高标准农田建设，强化财政资金保障，拓宽多元化投入渠道，完善工程质量和安全监督体系，逐步把永久基本农田全部建设成为高标准农田。落实各项粮食生产政策措施，推广科技增粮措施，巩固提升粮食综合生产能力，确保粮食播种面积和产量稳定增长，稳定提高玉米、稻谷等主粮自给水平。抓实农业生产，保障市场稳定供给。持续推进“菜篮子”工程建设，加快发展设施农业，推进蔬菜标准化生产基地建设，提高蔬菜自给率。大力发展山地畜牧业，依托科技赋能，推广科学高效养殖技术，发展规模化养殖场，稳定能繁母猪存栏，提升生猪产能，大力发展牛羊、家禽养殖。确保2024年全州大小牲畜出栏90万头只以上，其中生猪出栏55万头以上，肉类总产量5.5万吨以上。加快发展水产养殖，探索冷水鱼现代养殖模式，提升渔业发展质量。做好农产品价格监测，保障重要农产品稳定有效供给。统筹谋划布局，全面推进土壤普查。全面启动第三次全国土壤普查，强化与财政和乡村振兴部门对接，跟踪资金进度，足额落实普查资金，加快外业采样和内业检测项目招标，制定“施工图”“路线图”，倒排工期，紧盯目标任务和时间节点，根据每个点位作物窗口期的信息，严格制定调查采样计划，提高普查的精度和效率，保证外业调查采样高质高效。扎实推进保护性耕作、坡耕地治理、土壤培肥改良、化肥农药减量增效等重点工作，提升耕地质量，夯实粮食高产稳产基础。抓实联农带农，持续推进农民增收。深入推进农村居民和脱贫人口持续增收三年行动，围绕草果、中药材、咖啡等特色产业发展三年行动计划和现代农业产业园区建设，巩固拓展农村集体产权制度改革成果，发挥村集体“三资”效益，聚焦现代化边境幸福村建设，积极争取中央、省级资金支持，利用好金融支持政策，发展壮大村级集体经济。进一步完善联农带农利益联结机制，落实好农业经营主体联农带农奖补机制，促进农民持续增收。紧盯项目投资，加快发展现代特色农业。围绕草果、中药材、咖啡等特色产业发展三年行动计划和现代农业产业园区建设，保持农业投资快速增长态势，结合“一县一业”重点产业布局，积极推进“一村一品”和特色产业基地示范创建，做好“土特产”文章，推动建立一批集优势产业生产和加工于一体的产业集聚带，打造多层次、多环节转化增值的精深加工全产业链，促进农村一二三产业融合发展。大力招商引资，培育壮大农业市场主体。进一步优化营商环境，认真落实各项涉农惠企政策，坚持外引内培相结合，加大招商引资力度，打造农业产业化联合体，加快推进各类新型经营主体融合发展。努力实现福贡县省级龙头企业全覆盖，着力培育符合申报国家级农业龙头企业1至2户，争取未来两年内实现行政村州级龙头企业全覆盖，鼓励农民合作社根据发展需要积极创建公司。持续深化改革，激发发展要素活力。继续巩固农村集体产权制度改革成果，持续促进新型农村集体经济健康发展。积极推进农村土地制度继续深化改革，运用农村承包地确权登记颁证成果，扎实推进第二轮土地承包到期后再延长30年工作，保证农村土地承包关系稳定并长久不变。持续推进农村宅基地制度改革，规范提升农村宅基地审批管理，继续落实村级农村宅基地建房协管员制度，抓实抓好农村乱占耕地建房核查整改。推广“千万工程”，加快建设美丽乡村。加快推进学习推广浙江“千万工程”经验三年行动，围绕“1+1+5”重点任务，健全责任落实、资金筹措、考核评价等工作推进机制。接续实施农村人居环境整治提升五年行动，每个县（市）谋划1—2个宜居宜业和美乡村试点村，以试点示范推动全州农村人居环境整治提升，扎实抓好农村卫生户厕、生活垃圾整治、生活污水治理、村庄管控等重点工作。深化作风革命，持续提升工作效能。以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为契机，牢固树立“抓落实就是抓发展”的理念，深化作风效能革命，坚持苦干实干亲自干，以“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，大力推行项目工作法、一线工作法、典型引路法，做到任务一布置马上抓落实、工作一部署马上去推动、工作一完成马上就反馈，以严和实的作风推动农业农村各项事业高质量发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位11个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制150人，其中：行政编制18人，事业编制132人。在职实有155人（含行政工勤人员5人），其中：财政全额保障155人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员77人，其中：离休0人，退休77人。
车辆编制14辆，实有车辆11辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024部门财务总收入33987215.92元，其中：一般公共预算33987215.92元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比：较2023年的财务总收入34466130.24元，减少478914.32元，减幅1.39%，主要原因为有人员退休，人员经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2024部门财政拨款收入33987215.92 元，其中：本年收入33987215.92元,上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款33987215.92（本级财力33987215.92元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比：较2023年的财务总收入34466130.24元，减少478914.32元，减幅1.39%，主要原因为有人员退休，人员经费减少。
四、预算单位支出情况
2024部门预算总支出33987215.92元，较上年减少478914.32元，减幅1.39%。财政拨款安排支出33987215.92 元，其中：基本支出33588301.92元，与上年对比减少597004.32元，减幅1.75%；主要原因分析：因人员退休调动等原因人员减少，导致基本支出安排减少；项目支出398914元，与上年对比增加118090元，增幅42.05%；主要原因本级财力安排州本级项目资金增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于：
1、一般公共服务（类）支出119670元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。
2、外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3、国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4、公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5、教育支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6、科学技术支出4511994 元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.28%。
7、社会保障和就业支出5316224.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.64%，主要用于离退休公用经费。社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出。
8、卫生健康支出2087252.26 元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.14%。主要用于行政事业单位医疗、行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。
9、农林水支出19463460 元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.27%。主要用于行政运行支出。
10、住房保障支出2488615 元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.32%。主要用于住房公积金支出
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出33588301.92元，项目支出398914元）。
其中：人员经费30999640.92元，公用经费2588661元，项目支出398914元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
- 按既定政策标准测算补助事项
对下转移支付预算表中资金为中央补助资金。其中： 中央草原生态保护补助奖励资金14347000元；中央耕地地力保护补贴资金56370000元；中央农业经营主体能力提升资金3510000元；中央粮油生产保障资金1370000元；中央农业产业发展资金3810000元；中央农业防灾减灾（动物防疫补助）补助资金2030000。上级补助项目支出预算表中资金为中央补助资金，提前下达中央农业防灾减灾动物防疫补助资金100000元。
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目29个，政府采购预算总额366300元，其中：政府采购货物预算22400元、政府采购服务预算343900元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
怒江傈僳族自治州农业农村部门2024一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计427000元，较上年427000元无变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
怒江傈僳族自治州农业农村部门2024因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
怒江傈僳族自治州农业农村部门2024公务接待费预算为43000元，较上年42000元增加1000元，增幅2.38%。国内公务接待批次为10次，共计接待43人次，.增加变化原因是财政认真贯彻落实中央八项规定及实施细则精神，从严控制公务接待费开支，但由于部门调研、招商引资考察等各项工作的开展，故预算额度较上年增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
怒江傈僳族自治州农业农村部门2024公务用车购置及运行维护费为385000元，较上年355000元增加0元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费385000元，较上年增加0元，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为11辆。
重点项目预算绩效目标情况
- 高标准农田建设工作经费
紧紧围绕实施乡村振兴战略，按照高质量发展要求，推动藏粮于地、藏粮与技。以提升粮食产能为首要目标，聚焦永久基本农田，“两区”等重点区域，持续推进高标准农田建设，切实补齐农业基础设施短板，提高水土资源利用效率，进一步夯实全省粮食安全保障基础，为巩固拓展脱贫攻坚成果和实现乡村振兴战略作出贡献。
- 美丽村庄、美丽庭院、绿美乡村、工作经费
预计到2025年创建50000户美丽庭院、255个美丽村庄、614个绿美村庄（含14个省级绿美村庄）、12个绿美乡镇。1．开展州、县（市）、乡镇、村组四级美丽村庄、绿美乡村申报创建业务培训，熟悉申报流程和创建标准。2．下沉县（市）、乡镇、村组，积极开展美丽庭院、美丽村庄、绿美乡村的督导、调研、服务、指导工作，每月定期开展随机抽查。3．编制美丽村庄、绿美乡村申报指南和技术培训手册。
- 农产品质量安全监管经费
保证我州农产品例行监测综合合格率达96%以上；举办1期培训班；完成本级蔬菜农残速测样品数4000个；项目实施后，怒江州的农产品质量安全监管水平有一个全面的提升，确保我州不发生重大农产品安全事件。
- 农村人居环境整治提升工作经费
农村人居环境明显改善，稳步提高农村卫生厕所普及率，厕所粪污处理和资源化利用能力不断提升。乡镇镇区生活污水处理设施覆盖率达100%，行政村生活污水治理率、收集处理率分别达40%、10%。乡镇镇区、村庄生活垃圾治理水平有新提升，农村生活垃圾无害化处理水平明显提升，处理设施覆盖率达到80%以上。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.收入科目（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。（2）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。（3）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。2.农业支出科目（1）农业行政管运行：反映省农业农村部门机关(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。（2）农业科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。（3）社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。（4）住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。3.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。4.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
怒江傈僳族自治州农业农村部门2024机关运行经费安排2588661元，与上年经费2727198元对比，减少138537元，减幅5.08%，主要原因分析是人员减少公用经费较上年减少，故机关运行经费减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，怒江傈僳族自治州农业农村局资产总额37910895.45元，其中，流动资产1441067.25元，固定资产36469828.2元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加101000元，其中固定资产增加101000元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
怒江傈僳族自治州农业农村局
2024年2月26日
监督索引号53330000232600111
