附件2
怒江州渔业工作站2024年部门预算
编制说明
【目录】
- 怒江州渔业工作站2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 怒江州渔业工作站2024年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
承担渔业技术推广及新技术试验示范、水产病害防治、渔业增殖放流、投入品使用监管等;负责渔业资源、水生野生动种质资源及水域生态环境保护、水产苗种管理，以及协助开展行业领域有关违法行为的查处等工作。完成上级主管部门交办的其它工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置两个内设机构，包括：办公室、业务室。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1、认真抓好渔业安全生产监管和水产品质量安全监管工作。按照《水产养殖质量安全管理要求》，加强渔业水域的管理，重点对养殖生产中苗种、药物、饲料的使用及质量等方面实施执法监督管理；科学确定养殖密度，合理投饵、使用药物，强化水产养殖饲料、兽药等投入品质量监管，严厉打击制售假劣水产养殖用饲料、兽药和违法用药和违法使用其他投入品等行为。
2、认真抓好渔业安全生产和渔业科技推广。一是持续加大渔业安全生产宣传和监管工作，不断创新服务形式和内容，抓好渔业安全生产监管和水产品质量安全监管工作，全面提高渔业安全意识，保持渔业产业的健康稳步发展确保渔业安全生产健康稳定发展。二是加强对水产养殖种质资源普查工作的指导，根据省厅安排做好水产养殖种质资源普查后续工作。三是抓紧抓好冷水鱼养殖项目推进工作。四是集中力量，组织好全州四县市开展好外来入侵水生生物普查工作，争取年底全面完成我州普查工作任务。
3、水生生物资源养护，营造良好发展环境。紧紧围绕贯彻落实《中国水生生物资源养护行动纲要》，切实加大渔业资源养护和水域生态环境保护力度，进一步强化怒江中上游特有鱼类种质资源保护区日常监管。
二、预算单位基本情况
怒江州渔业工作站编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 1人，其中： 离休0人，退休1人。
车辆编制1辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入1048588.3元，其中：一般公共预算1048588.3元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比减少442008.03元，减幅29.65%，主要原因分析是比上年减少一人，人员工资、社保保障缴费等人员经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入1048588.3元，其中:本年收入1048588.3元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1048588.3元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少442008.03元，减幅29.65%，主要原因分析是比上年减少一人，人员工资、社保保障缴费等人员经费减少。
- 预算单位支出情况
2024年部门预算总支出1048588.3元。财政拨款安排支出1048588.3元，其中：基本支出1048588.3元，与上年对比减少442008.03元，减幅29.65%，主要原因分析是比上年减少一人，人员工资、社保保障缴费等人员经费减少；项目支出0元，与上年对比无变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1、社会保障和就业支出132090.93元，占总预算的12.6%，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2、卫生健康支出67270.37元，占总预算的6.42%。主要用于缴纳职工基本医疗保险、公务员医疗补助、 其他行政事业单位医疗支出。
3、农林水支出766756.00元，占总预算的73.12%。主要用于人员经费、公用经费支出。
4、住房保障支出82471.00元，占总预算的7.86%。主要用于职工住房公积金支出。
- 对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
“无”。
（二）按既定政策标准测算补助事项
“无”。
（三）经济社会事业发展事项
“无”。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
怒江州渔业工作站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3000.00元，较上年增加1000.00元，增长50%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
怒江州渔业工作站2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年无变化。
（二）公务接待费
怒江州渔业工作站2024年公务接待费预算为3000.00元，较上年增加1000.00元，增长50%，国内公务接待批次为3次，共计接待6人次。较上年增加的原因是因2024年工作安排增加了上级部门对我单位技术指导及培训。
（三）公务用车购置及运行维护费
怒江州渔业工作站2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。较上年无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
本单位2024年无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：指州财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
4、机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、农业支出科目（1）农业行政管运行：反映省农业农村部门机关(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。（2）农业科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
6、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
7、住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
8、“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
怒江州渔业工作站2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无怒江州渔业变化，主要原因分析我部门属事业单位无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，怒江州渔业工作站资产总额105443.05元，其中，流动资产32523.42元，固定资产72919.63元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
