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怒江州农机技术推广站2024年部门预算编制说明
【目录】
第一部分 怒江傈僳族自治州农机技术推广站2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 怒江傈僳族自治州农机技术推广站2024年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
怒江州农机技术推广站属三块牌子，一套人马，州农机技术推广站为主体机构，加挂州农机技术学校、农机产品质量投诉站。
1、州农机技术推广站主要职能：做好全州的农机技术推广管理工作；制定全州农机发展规划和计划；制定全州农机新技术推广计划并组织实施；组织农机推广技术专业培训；提供农机推广技术、信息服务，搞好农机化科普宣传和技术交流工作；负责全州农机新技术、新机具的选择引进，对确定推广的新技术、新机具进行试验示范。
2、州农机技术学校主要职能：拟定全州农机技术初级驾驶员技能培训计划并承担具体培训工作；负责组织培训农机驾驶技术的理论辅导，实际操作训练；指导县级培训网点的农机培训工作；负责其它农机具操作人员的技能培训工作；配合协调农机安全操作的技术监督管理；提供农机技术培训信息，创造服务条件，满足广大农村学员的学习要求。
3、州农机产品质量投诉站的职能：按工作计划、实施方案和实施细则，负责农机产品质量工作相关任务的落实；做好补贴购置农机具质量投诉宣传工作，及时受理农机使用者的投诉，对投诉事项进行调查、调解、处理上报工作；依法受理本行政区域内的农机产品质量投诉；开展相关的法律法规宣传和咨询服务；按季度和年度将投诉情况统计分析及重大投诉案件上报；指导各县农机产品监督投诉站做好各项业务工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置两个内设机构，包括：办公室、业务室。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1、继续加大培育农机专业合作组织，积极争取各级部门的资金和政策支持。
2、依托怒江州的主导产业和怒江州现代农业示范区的建设，在草果、经济作物运输加工、设施农业建设、农产品初加工及种植养殖各个环节加快农机现代化设施设备的推广应用。
3、加快主要农作物种植全程机械化示范推广力度。
4、加大对农机购置补贴政策的宣传力度，继续实施好2023年农机购置补贴支农惠农政策。
5、深入县市开展“小切口”大民生专项整治工作，对近年来农机购置补贴“一卡通”发放情况和痕迹档案资料进行督促检查。
6、完成好上级业务部门和主管部门安排的其他各项工作任务。
二、预算单位基本情况
怒江傈僳族自治州农机技术推广站编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 7人，其中： 离休0人，退休7人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入1139655.67元，其中：一般公共预算1139655.67元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比减少22105.16元，减幅1.90%，主要原因分析是人员工资、社保保障缴费等人员经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入1139655.67元，其中:本年收入1139655.67元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1139655.67元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少22105.16元，减幅1.90%，主要原因分析是人员工资、社保保障缴费等人员经费减少。
- 预算单位支出情况
2024年部门预算总支出1139655.67元。财政拨款安排支出1139655.67元，其中：基本支出1139655.67元，与上年对比减少22105.16元，减幅1.90%，主要原因分析是人员工资、社保保障缴费等人员经费减少；项目支出0元，与上年对比无变动。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1、社会保障和就业支出291519.42元，占总预算的25.58%，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2、卫生健康支出69107.25元，占总预算的6.06%。主要用于缴纳职工基本医疗保险、公务员医疗补助、 其他行政事业单位医疗支出。
3、农林水支出701729.00元，占总预算的61.58%。主要用于人员经费、公用经费支出。
4、住房保障支出77300.00元，占总预算的6.78%。主要用于职工住房公积金支出。
- 对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
“无”。
（二）按既定政策标准测算补助事项
“无”。
（三）经济社会事业发展事项
“无”。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
怒江傈僳族自治州农机技术推广站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年无变动。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
怒江傈僳族自治州农机技术推广站2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
怒江傈僳族自治州农机技术推广站2024年公务接待费预算为0元，较上年无变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
怒江傈僳族自治州农机技术推广站2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
本单位2024年无重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：指州财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
4、机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、农业支出科目（1）农业行政管运行：反映省农业农村部门机关(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。（2）农业科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
6、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
7、住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
8、“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我部门属事业单位，无机关运行经费。与上年对比无变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，怒江傈僳族自治州农机技术推广站资产总额185223.11元，其中，流动资产18263.31元，固定资产166959.8元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
