怒江州农业技术推广中心2022年度部门决算

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怒江州农业技术推广中心2022年度部门决算

目录

第一部分  怒江州农业技术推广中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  怒江傈僳族自治州农业技术推广中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责制定粮食作物技术推广计划和生产技术规范并组织实施；承担全州粮作物新品种、新产品及新技术示范推广；负责制定特色经济作物、生物药材发展规划、技术推广计划，承担特色经济作物、生物药材良种繁育、技术培训、试验示范和运用推广，指导经济作物的生产技术和产业化开发；承担经济作物生产的配套服务、经济作物重大项目的实施和管理；负责“菜篮子”工程的实施和蔬菜基地的建设；负责肥料管理、科学施肥、土壤改良、耕地质量监测评价、节水农业技术示范推广和配合开展耕地保护等工作；承担农业科研试验、示范点（基地）建设，创建农作物优质高产样板，创建全州区域性良种繁育基地和试验示范基地；负责本地区农作物种子质量检验，新品种引种、新品种示范评价、种子储备管理、种子质量纠纷田间现场鉴定、种子信息统计分析，开展种子科技、种子产业学术交流；配合农业统计、乡村产业发展、龙头企业培育；负责农业人才和农村实用人才发展规划实施，新型职业农民培养培训、农村实用人才认定、管理等工作。完成上级主管部门交办的其它工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.种子管理工作。

（1）依据岗位职责推进行业管理工作。制定下发了春季和秋季农作物种子市场专项监督检查、种业监管执法年活动、农业转基因生物监管、农作物种子制种基地监督检查、引种试验监督检查等方案，指导各县（市）种子预约、调运和调剂工作，确保就位种子能满足当前农业生产需求。累计完成春、秋季市场检查135个经营门店，抽取样品245个，完成样品检验室水分测定、发芽率试验、净度分析三项指标检测，合格率为98%。对市场检查中发现的问题在州内进行了通报；完成2家企业5个玉米品种引种备案试验检查，向省品种审定委员会反馈检查情况，为云南省主要农作物品种引种公告提供参考。完成82个种子批、叶片样品转基因成分检测，结果均呈阴性，未发现含有转基因成分。参加省厅组织业务培训5次8人次，完成省级农作物种子市场交叉检查4个县（区）的4个乡镇的21家种子经营门店及1个种子生产经营企业的检查。（2）开展农作物种质资源普查与收集。全州共征集种质资源172份上交国家资源库，及时完成征集任务。

2.土肥管理工作。

（1）测土配方施肥技术推广。以举办培训班、技术员下乡田间技术指导、印发肥料管理技术手册、配方施肥、化肥减量增效宣传资料、施肥建议卡等方式推动测土配方施肥技术推广。以玉米、水稻、马铃薯三大粮食作物完成测土配方施肥技术推广面积40.63万亩次，完成省级下达任务的101.58%；发布或更新配方数量6个，宣传报道6期，发放技术资料（含施肥建议卡）7982份。（2）推进化肥减量增效行动。编制印发了《怒江州2022年化肥减量化工作方案》，以此为基础，编制《怒江州2022年化肥减量增效实施方案》以及《怒江州2022年“三新”配套升级版实施方案》。开展4个耕地质量评价区域102个评价点取土化验和耕地质量等级评价工作，完成土样采集102个，分析化验714项次，同时完成全州及4县市耕地质量等级年度变更评价工作。完成化肥减量田间试验10组，完成测土配方施肥示范1000亩；作物机械化施肥示范0.39万亩；完成农户施肥情况调查350户，完成“三新”配套升级版2.5万亩。总体实现化肥总施用量继续消减、测土配方施肥技术覆盖率达提升、主要粮食作物肥料利用率达40%以上、化肥施用总量实现零增长目标。

3.经济作物生产工作。

派出技术人员到村进户、进企业开展茶叶生产技术指导和培训工作，完成茶叶生产管理技术及农村实用技术培训10期，参训人次1169人次，发放宣传册1169册。此外，派出农技人员参加茶叶绿色高效生产技能培训班、绿色食品牌打造研修班、茶学理论知识和实际操作技能提升培训班共3期。发布培训和推广工作信息2篇。广泛宣传动员茶企使用地理标志标识，持续跟进老姆登茶品牌建设工作。截至目前，已成功推进4家企业使用专用标志，其中3家企业老姆登绿茶产品实现带标上市。完成老姆登茶农产品地理标志宣传推广活动8期，参训人数72人次，发放宣传资料200余份。

4.试验示范推广工作。

（1）晚秋蚕豆高质高效示范推广。完成晚秋蚕豆高质高效示范600亩（其中：示范种植490亩，核心示范种植100亩，引种试种10亩）。（2）大豆品种筛选试验。参试大豆品种11个，其中油6019、中豆41、云黄12三个品种表现较好。（3）彩色水稻6个新品种试验。其中云科紫1号、玉彩1号、黑叶等三个品种无杂株，植株长势高齐，无稻瘟病、黑条矮缩病，抗倒伏性强，有较好的观赏价值。（4）玉米新品种进行试验。引进38个玉米新品种进行试验，其中杂交玉米金六谷30、康农玉007、康农2号、垦丰670等品种，鲜食玉米珍珠糯8号、天紫23、万糯2000等表现较好。（5）地理标志农产品生产示范及云南省茶产业绿色发展政策支持补助项目。完成地理标志农产品生产示范片2个面积125.5亩。完成编印《老姆登茶地理标志农产品生产执行标准》《老姆登茶农产品地理标志资料汇编》《老姆登茶》技术资料5000册，通过进村入户、现场培训、积极组织开展各种形式的宣传推广活动。（6）2022年主要粮食作物测土配方施肥示范。实施主要粮食作物测土配方施肥示范1000亩，已测定配制专用肥 32吨，发放施肥建议卡365份，现场培训380人次。（7）小春生产试验。实施杂交小麦“云麦112”引种试验150亩，冬马铃薯引种试验116.5亩，燕麦坝莜（YOU）14号引种试验90亩，油菜引种试验品种6个33亩，鲜食玉米品种引种试验22个15亩。（8）老姆登注册商标保护专项（州级下达）。编写印制《老姆登注册商标介绍》资料2000册，完成注册商标宣传推广活动5期，发放资料1000余册。

5.党风廉政建设工作。

围绕2022年党风廉政建设的目标和责任，认真贯彻党的十九大和十九届历次全会精神、党的二十大精神，把党风廉政建设纳入我中心全年工作和年终考核重要内容之一，与业务工作同部署、同检查。加强领导组织，细化责任分工，认真落实党风廉政建设“一岗双责”，做到责任主体明确明确、范围明确、内容明确。适时开展谈心谈话活动，加强干部队伍思想建设，督促干部职工廉洁从政，形成了“风清、气顺、劲足”的良好氛围，提升了干部队伍素质，转变工作作风，务实求效，党风廉政建设工作取得实质性成效。

6.各类统计报表填报工作。

①完成2022年度粮食作物生产技术推广情况调查统计和汇总上报工作。②认真落实云南蔬菜、水果生产信息监测网上填报系统填报工作，完成怒江州2022年蔬菜生产信息填报及形势分析。③完成肥料抽检化验和信息报送工作。完成15个肥料样品抽检化验，12期肥料生产、销售信息报送，15期春耕化肥保供调度，检查肥料经销商66个，检查肥料种类肥7大类共22个品种。全州化肥销售实物量为16352吨（折纯后为6790吨），其中尿素6659吨，普钙2500吨，钾肥57吨，复合肥7136吨，有机肥3259吨。完成报送《2022年怒江州春耕化肥保供调度表》15期；完成全州肥料销售和生产企业信息汇总表12期；完成全国农户施肥信息监测系统农户施肥调查统计上报350户；完成2022年全国肥料节水专业统计工作。④报送完成《2022年云南省市场观察点门店同期销售情况统计表》12期，做好种子信息监测工作；报送完成种子产供需形势春、夏、秋季调度汇总表；填报全国农作物种业统计系统，包括本行政区域种业工作情况报表、农作物品种推广情况统计表的填报审核工作及农作物种业统计工作总结。⑤完成云南省农技推广机构体系调查表。⑥完成全国农业农村系统国有单位人事劳动统计网上直报系统。⑦完成2022年人事统计报表。⑧完成中国农技推广信息平台等信息平台等相关报表填报工作。

7.其他工作完成情况。

①业务资料编撰工作。一是完成《怒江州扶贫志》和《怒江州全面小康志》涉及经济作物、农技推广、农业科技推广等部分的部分编撰工作。二是完成了《怒江州2022年农业主推技术》中涉及农业技术推广部分的撰写工作，共收集整理了15项主推技术，其中：粮食作物类主推技术9项，经济作物类主推技术6项。②完成信息约稿报送工作。根据州委、州政府信息约稿通知，先后报送了《怒江州山区种粮存在的困难问题及对策建议》《怒江州农业科技成果转化取得的成效、存在困难问题及对策建议》《怒江州种粮农民对农资补贴发放的期盼建议》《谨防疫情波动有误农时--谈农技人员精力分散的问题》《怒江州2022年春茶生产现状和对策分析》《怒江州茶产业发展现状及困难短板》等8篇约稿。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，分别是：

1.怒江傈僳族自治州农业技术推广中心办公室；

2.怒江州农业科学研究所；

3.怒江州乡村产业发展和农业农村人才发展中心。

（二）决算单位构成

纳入怒江傈僳族自治州农业技术推广中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.怒江傈僳族自治州农业技术推广中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

怒江傈僳族自治州农业技术推广中心2022年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员29人（含工勤岗2人；参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

怒江傈僳族自治州农业技术推广中心部门2022年度收入合计6,579,296.82元。其中：财政拨款收入6,579,296.82元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少1,155,497.73元，下降14.94%。其中：财政拨款收入减少755,497.73元，下降10.3%。主要原因是：今年项目经费压缩减少，加之机构合并时单位2辆公务用车过户手续为办理完成，年初没有公务用车购置及运行维护费经费预算，资金费用收入与上年相比均减少。

上级补助收入增加/减少0元，增长/下降0%；事业收入增加/减少0元，增长/下降0%；经营收入增加/减少0元，增长/下降0%；附属单位上缴收入增加/减少0元，增长/下降0%；其他收入减少400,000.00元，下降100%。主要原因是：上年实收云南省农业科学院园艺作物研究所拨入地理标志农产品生产示范项目经费200,000.00元，实收云南省农业农村厅拨云南省茶产业绿色发展政策支持补助项目200,000.00元，今年没有其他收入，其他收入为0元，下降100%。

二、支出决算情况说明

怒江傈僳族自治州农业技术推广中心部门2022年度支出合计6,928,115.82元。其中：基本支出6,000,207.54元，占总支出的86.61%；项目支出927,908.28元，占总支出的13.39%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少417,718.73元，下降5.69%。其中：基本支出增加70,201.49元，增长1.18%主要原因是：机构合并相关人员调配人员经费增加；项目支出减少487,920.22元，下降34.46%主要原因是：今年项目经费压缩减少加之机构合并时两辆公务用车过户手续晚办经费预算不到，资金费用收入减少支出减少。上缴上级支出增加/减少0元，增长/下降0%；经营支出增加/减少0元，增长/下降0%；对附属单位补助支出增加/减少0元，增长/下降0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障怒江傈僳族自治州农业技术推广中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,000,207.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,699,608.4元，占基本支出的94.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费300,599.14元，占基本支出的5.01％。（人均206,903.71元其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出人均196,538.22元，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费人均10,365.49元）。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障怒江傈僳族自治州农业技术推广中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出927,908.28元。其中：基本建设类项目支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

怒江傈僳族自治州农业技术推广中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出6,579,296.82元，占本年支出合计的94.97%。与上年相比减少755,497.73元，下降10.3%，主要原因是：今年项目经费压缩减少，加之机构合并时单位2辆公务用车过户手续为办理完成，年初没有公务用车购置及运行维护费经费预算，资金费用支出与上年相比均减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出62,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%。主要用于：2013299其他组织事务支出（2021年高层次人才特殊生活补助专项经费）12,000.00元；2012399其他民族事务支出（名家培训经费）50,000.00元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出4,585,621.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.7%。主要用于：

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出558,171.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.48%。主要用于：

9.卫生健康（类）支出383,151.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%。主要用于:[2101102]事业单位医疗225,569.62元、[2101103]公务员医疗补助144,113.79元、[2101199 ]其他行政事业单位医疗支出13,468.00元；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出528,307元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.03%。主要用于：[2130106]科技转化与推广服务241,966.00元、[2130135]农业资源保护修复与利用286,341.00元；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出462,045元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.02%。主要用于：[2210201]住房公积金462,045.00元;

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为37,157.93元，支出决算为37,157.93元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算33,903.93元，占总支出决算的91.24%；公务接待费支出决算3,254.00元，占总支出决算的8.76%，具体是国内接待费支出决算3,254.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：公务用车运行维护费33,903.93元、公务接待费支出决算3,254.00元。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

怒江傈僳族自治州农业技术推广中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为37,157.93元，支出决算为37,157.93元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为33,903.93元，完成年初预算的91%；公务接待费支出决算为3,254.00元，完成年初预算的9%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：由于机构合并时单位2辆公务用车过户手续未办理完成，年初没有下达公务用车购置及运行维护费经费预算。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少55,919.07元，下降60.08%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少56,196.07元，下降62.37%；公务接待费支出决算增加277.00元，增长9.3%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：由于机构合并时单位2辆公务用车过户手续未办理完成，年初没有下达公务用车购置及运行维护费经费预算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等无。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于我单位粮食作物、经济作物、土壤肥料、农作物种子等相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：接待省土肥站、农业农村厅种植业与农药管理处、省绿色食品发展中心、接待湖南东锦方化发展有限公司（开展老姆登茶纪录片拍摄调研工作组）相关工作人员等产生的工作餐费用。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

怒江傈僳族自治州农业技术推广中心部门2022年机关运行经费支出0元，比上年增加/减少0元，增长/下降0%,主要原因分析无。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，怒江傈僳族自治州农业技术推广中心部门资产总额1243021.08元，其中，流动资产62,538.67元，固定资产1169483.09元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产10999.32元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少404,509.56元，其中固定资产减少26,810.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额43,566.31元，其中：政府采购货物支出37,800.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出5,766.31元。授予中小企业合同金额37,800.00元，占政府采购支出总额的86.76%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53330000232600301111