怒江傈僳族自治州渔业工作站2022年度部门决算
目录
第一部分 怒江傈僳族自治州渔业工作站概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 怒江傈僳族自治州渔业工作站概况
一、主要职能
（一）主要职能
承担渔业技术推广及新技术试验示范、水产病害防治、渔业增殖放流、投入品使用监管等;负责渔业资源、水生野生动种质资源及水域生态环境保护、水产苗种管理，以及协助开展行业领域有关违法行为的查处等工作。完成上级主管部门交办的其它工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
1、积极协调四县市开展禁渔期执法工作。一是2021年全州积极开展渔业法律法规宣传和重点水域巡查活动，营造了全州打击渔业违法犯罪活动的良好氛围。采用多形式、多渠道的宣传方式重点宣传《中华人民共和国渔业法》《中华人民共和国野生动物保护法》《水生野生动物保护实施条例》《云南省渔业条例》等渔业法律、法规和保护渔业资源的重要性以及使用电、毒、炸等捕鱼工具的危害性。通过多次宣传，有效地提高了广大渔民群众知法、懂法、守法的自觉性。在禁渔期间发布禁捕通告，努力营造“水上不捕、市场不卖、餐馆不做、群众不吃”的良好氛围，为进一步加强水生生物资源养护工作，保护生物多样性，促进和保障我州水生野生资源可持续发展奠定了基础。二是强化禁渔期执法工作。每年2至8月，根据野生鱼类产卵期，全州四县（市）都设置了不同阶段的禁渔期，并由县（市）人民政府公告的方式，在电视上做了公告，在人群聚集区、桥头路边等张贴禁渔公告，强化禁渔期执法工作。截至目前，全州共发放宣传资料10750份（其中：水生野生动物保护2573份，清理取缔涉渔“绝户网”43份，电鱼行为664份，水产养殖投入品3308份，渔业安全生产4167份）；开展违规渔具销毁活动19场次；清理取缔涉鱼“三无”船舶10场次；开展违规渔具清理整治9场次；媒体宣传4次；共出动执法车辆94台次，执法人员267人次；查办违规违法案件2件涉案人员6人（其中：电鱼违法案件1件4人，水生野生动物1件2人），移送司法处理案件4件9人（其中：电鱼违法案件1件3人，水生野生动物3件6人），涉案渔获物4.37公斤，行政处罚金额0.34万元；清理整治违规网具369张，收缴电鱼器具2台。三是规范执法程序和执法行为，树立良好执法形象。为切实履行好行渔业行政主管部门的职能，在行政执法过程中，严格按规定亮证执法，文明执法，履行告知义务，说明执法依据，充分给予被执行人申辩权力，做到教育与处罚的有机结合。禁渔期未发生任何群众对禁渔工作的投诉，在群众中树立了良好的执法形象。四是坚持禁渔期群众举报制度。为切实抓好禁渔期工作，建立了执法监督群众举报制度，并对社会公布举报电话，公开向社会承诺：接到举报，以最快的速度赶到现场，对举报人个人情况保密。
2、加大怒江中上游特有鱼类国家级水产种质资源保护区监管力度。一是对怒江中上游特有鱼类国家级水产种质资源保护区开展了涉渔工程“回头看”大排查，对发现的问题纳入问题清单积极整改，坚持不整改不销号，并进一步积极研究分析水生野生鱼类资源保护和涉鱼工程建设中的矛盾和拟应采取的保护措施；经排查，现已批准在怒江中上游特有鱼类国家级水产种质资源保护区建设的工程项有10项，其中5项已停工，已完工的有4项，在建的有1项，在建项目主要为怒江美丽公路绿道建设工程，已与业主签订《怒江美丽公路绿道建设工程对怒江中上游特有鱼类国家级水产种质资源保护区影响补偿协议》，怒江美丽公路绿道建设工程指挥部已将项目建设对保护区影响水生生态监测、渔政监督管理生态补偿费用120万元拨付州农业农村局上交州财政，2021年财政已安排专项资金20万元，其中15万元用于2022年保护区水生生态监测，由云南省水产学会实施，已完成2022年保护区水生生态监测年度监测。安排到泸水市、福贡县、贡山县各安排1万元，怒江州渔业工作站2万元用于实施保护区日常监管，已完成资金支出。今年11月已向财政申请2023年怒江中上游特有鱼类种质资源保护区监管及监测经费50万元，目前尚未得到批复；二是开展保护区水生生态监测工作，委托省水产协开展了两期监测；三是2022年8月完成316公里保护区42个界桩建设，已完工并验收。四是高位推动《云龙至泸水高速公路工程对怒江中上游特有鱼类国家级水产种质资源保护区影响专题报告》和《国道G219线云南泸水至腾冲段改扩建工程对怒江中上游特有鱼类国家级水产种质资源保护区影响专题报告》评审工作，现两个报告均已通过终审并取得省厅批复。
3、进一步强化水生生物资源养护。一是扎实推进外来入侵水生生普查工作。6月至9月州、县到省级参加外来入侵水生生物普查培训，共培训3期16人次。目前州、县市已成立了外来入侵水生动物工作专班，各县市开始进行外来水生动物分布摸底、实地踏查、样地调查等工作的开展。二是积极开展增殖放流活动。今年我州有中央农业资源及生态保护补助资金（第二批）51万元（其中：泸水市17万元，福贡县17万元，贡山县17万元），社会投资123万元，地方财政未安排增殖放流项目资金。泸水市于2022年9月泸水市农业农村局在六库街道办事处小沙坝村新村组怒江边开展增殖放流，总投入资金14.53万元（资金来源为中央资金17万元）。投放怒江州裂腹鱼鱼苗2.338万尾，规格为5-8㎝； 省厅下达贡山县农业资源及生态保护补助资金17万元被县政府统一整合使用。2022年贡山县把《2021年中央成品油价格调整对渔业补助资金》和《2022年中央成品油价格调整对渔业补助资金》调整17.78万元实施渔业增殖放流。2022年6月份，在贡山县普拉河与怒江交汇处开展渔业增殖放流投放怒江土著鱼类（怒江裂腹鱼）1.27万尾，鱼苗规格14-20cm，投入资金17.78万元。兰坪县由华能澜沧江水电股份有限公司大华桥水电工程建设管理局在黄登大华桥水电站库区组织开展的鱼类增殖放流活动，总投入资金123万元（资金来源为社会投资123万元）。完成放流澜沧江土著鱼类子一代鱼苗61.5万尾（其中：光唇裂腹鱼24.5万尾，灰裂腹鱼18万尾，澜沧裂腹鱼17万尾，后背鲈鲤2万尾，此次增殖放流鱼类规格为5㎝），5%做了标记放流，放流鱼苗均由黄登鱼类增殖站人工繁殖和培育；福贡县2022年农业资源及生态保护补助项目渔业增殖放流任务为放流39万尾，任务资金下达为17万元，但在县财政局下拨资金文件中注明建设内容为“新型主体培育（家庭农场）”，涉及资金为17万元，故此，福贡县未开展2022年农业资源及生态保护补助项目渔业增殖放流工作。
4、加强水产品质量安全监管。今年渔业安全生产月及中秋节假日开展多次水产品质量安全检查行动。重点对州、县市区鲜活、冷冻水产品销售集贸市场、超市进行了质量安全、安全制度的落实、自检情况、水产品产地和来源进行检查，对渔业生产者和水产品消费者进行水产品质量安全知识的宣传教育，重点检查渔药、渔饲料销售网点行了检查。共检查了6家超市，12个集贸市场，41个鲜鱼销售滩点和15个冷冻水产品销售滩点，检查养殖户18户，并完成了四批次水产品例行监测采样送检，所有检测均合格。
5、抓实渔业安全生产工作。在我局的高度重视，精心组织，6月按照“渔业安全生产月”工作要求，州级及四县市分别开展“渔业安全生产月”活动启动仪式，并开展多期渔业安全生产宣传活动，7月至8月在全州开展两轮渔业安全生产回头看，对养殖场、养殖户渔业生产安全隐患排查和发现问题整改，共检查了68家水产养殖场（户），发现养殖户电路老化13家，已整改；在开展回头看期间共发放渔业安全生产宣传资料200余份，直接或间接接受宣传教育人数200余人次。
6、全面强化渔业科技推广。一是根据渔业生产节令，组织技术人员积极深入生产一线深入到受援单位和周边养殖户做好春季水产养殖关键技术的指导工作，从池塘清塘消毒、养殖池水的培肥、鱼病的防治及苗种投放各个环节入手，指导并参与生产实践活动。二是积极开展冷水鱼养殖工作，全力推进鲁掌冷水鱼养殖和独龙江乡土著鱼养殖两个项目建设，现两个项目均已投产，全面启动了古登冷水鱼养殖项目，计划2023年投产。全州水产养殖面积711.7亩，水产品产量543吨，渔业产值4174.9万元，其中:稻田综合种养面积400亩，无网箱、围栏等养殖。水产品产量未实现800吨目标，主要是因为水产殖面积和稻田综合种养面积较上年同期减少。同时，受疫情影响，水产品出塘量减少，进一步加大了禁渔执法力度，野外捕捞量基本为零。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况？
我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、业务室；所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入怒江傈僳族自治州渔业工作站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,是怒江傈僳族自治州渔业工作站。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
怒江傈僳族自治州渔业工作站2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
备注说明：1、本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
- 本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。本部门2022年度无“三公”经费预算收入，也没有“三公”经费、行政参公单位机构运行经费的支出，故《“三公”经费、行政参公单位机构运行经费情况表》无数据。本部门为二级预算单位，不涉及公开部门整体支出绩效自评情况，故《2022年度部门整体绩效自评情况表》无数据。本部门为二级预算单位，不涉及公开部门整体支出绩效自评，故《2022年度部门整体支出绩效自评表》无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
- 收入决算情况说明
怒江傈僳族自治州渔业工作站部门2022年度收入合计1,522,187.59元。其中：财政拨款收入1,522,187.59元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加201,154.56元，增长15.23%。其中：财政拨款收入增加201,154.56元，增长15.23%；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入0元。主要原因是人员经费增加故财政拨款收入增加。
- 支出决算情况说明
怒江傈僳族自治州渔业工作站部门2022年度支出合计1,522,187.59元。其中：基本支出1,312,685.59元，占总支出的86.24%；项目支出209,502元，占总支出的13.76%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加201,154.56元，增长15.23%。其中：基本支出增加123,932.56元，增长10.43%；项目支出增加77,222元，增长58.38%；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。增长主要原因是人员经费增加故基本支出增加；项目支出增加的原因是本年度项目完成年故支出增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障怒江傈僳族自治州渔业工作站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,312,685.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,232,038.59元，占基本支出的93.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费80,647元，占基本支出的6.14％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障怒江傈僳族自治州渔业工作站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出209,502.00元。其中：基本建设类项目支出0元；具体项目开支及开展工作主要用于执法监管1,900.00元； 渔业发展117,602.00 元；2021年怒江中上游特有鱼类国家级水产种质资源保护区水生生态监测和渔政监督管理项目专项资金90000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
怒江傈僳族自治州渔业工作站部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,522,187.59元，占本年支出合计的100%。与上年相比增201,154.56元，增长15.23%，其增加主要原因是职工工资调标以及社会保障缴费差异。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出102,815.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.75%。主要用于缴纳职工的养老保险金、职业年金、缴纳职工失业保险费支出。
9.卫生健康（类）支出70,312.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.62%。主要用于缴纳职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出1,245,459.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.82%。主要用于事业运行、渔业发展等支出。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出103,600元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.81%。主要用于职工住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1080元，支出决算为1,080元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算1,080元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算1,080元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
怒江傈僳族自治州渔业工作站部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1080元，支出决算为1,080元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为1,080元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数持平的主要原因开展厉行节约严格控制“三公”经费支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加288元，增长36.36%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算0元%；公务接待费支出决算增加288元，增长36.36%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是工作业务开展需要，上级部门检查指导工作增加故接待费比上年增加。
- 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
- 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于渔业发展监管检查（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
怒江傈僳族自治州渔业工作站部门2022年机关运行经费支出0元，与上年对比无变动，主要原因分析为我部门属事业单位，没有机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，怒江傈僳族自治州渔业工作站部门资产总额420664.50元，其中，流动资产370.50元，固定资产420294元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0元，其中固定资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表15）。
五、其他重要事项情况说明
根据《关于贯彻实施政府会计准则制度的通知》（财会〔2018〕21号）要求，我单位属事业单位于2019年1月1日起执行政府会计制度，不再执行原《行政单位会计制度》《事业单位会计制度》《科学事业单位会计制度》。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据
情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，建议直接保留模板提供专用名词。
