怒江州农机技术推广站2022年度部门决算
目录
第一部分 怒江州农机技术推广站概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 怒江州农机技术推广站概况
一、主要职能
（一）主要职能
怒江州农机技术推广站属三块牌子，一套人马，州农机技术推广站为主体机构，加挂州农机技术学校、农机产品质量投诉站。
①、州农机技术推广站主要职能：做好全州的农机技术推广管理工作；制定全州农机发展规划和计划；制定全州农机新技术推广计划并组织实施；组织农机推广技术专业培训；提供农机推广技术、信息服务，搞好农机化科普宣传和技术交流工作；负责全州农机新技术、新机具的选择引进，对确定推广的新技术、新机具进行试验示范。
②、州农机技术学校主要职能：拟定全州农机技术初级驾驶员技能培训计划并承担具体培训工作；负责组织培训农机驾驶技术的理论辅导，实际操作训练；指导县级培训网点的农机培训工作；负责其它农机具操作人员的技能培训工作；配合协调农机安全操作的技术监督管理；提供农机技术培训信息，创造服务条件，满足广大农村学员的学习要求。
③、州农机产品质量投诉站的职能：按工作计划、实施方案和实施细则，负责农机产品质量工作相关任务的落实；做好补贴购置农机具质量投诉宣传工作，及时受理农机使用者的投诉，对投诉事项进行调查、调解、处理上报工作；依法受理本行政区域内的农机产品质量投诉；开展相关的法律法规宣传和咨询服务；按季度和年度将投诉情况统计分析及重大投诉案件上报；指导各县农机产品监督投诉站做好各项业务工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
一、农机购置补贴政策落实情况
2022年，上级下达我州第一、第二批农机购置补贴资金共计93万元，加上2021年的结转资金10.218万元，合计补贴资金103.04万元，目前受理补贴资金申请573份，受益农户555户，补贴机具580台（套），涉及补贴资金47.787万元，购机总价达201.194万元，完成资金总额的46.3%，已结算补贴资金40.222万元，结算资金占受理补贴资金的94.6%，农机总动力增加2557.5千瓦。具体完成情况如下：
1.泸水市：泸水市2021年结余资金0.636万元，纳入2022年农机购置补贴中，2022年补贴资金总额32.636万元，已受理补贴资金申请371份，受益农户358户，补贴机具378台套涉及补贴资金26.647万元，已结算26.647万元，资金使用率占总补贴资金的81.65%，结算率81.65%。其中：微耕机14台，饲草料收获机械5台，加工机械272台，田园管理机6台，粮食收获机械52台，饲料混合机1台，铡草机12台，玉米脱粒机2台，饲料粉碎机14台。
2.兰坪县：兰坪县2021年结余资金0.178元，纳入2022年农机购置补贴中，补贴资金总额23.22万元，已受理补贴资金申请49份，受益农户44，补贴机具44台套，涉及补贴资金9.82万元，资金使用率41.22% ，已结算8.8万元，结算率9.82%。其中：耕整地机械旋耕机3台，微耕机37台套、收获机械分段式薯类收获机1台（套）、2-5对辊玉米剥皮机1台（套），饲草料加工运输机械6，70-80马力四轮驱动拖拉机1台、140-160马力四轮驱动拖拉机1台。
3.福贡县：福贡县2021年结余资金5.91元，纳入2022年农机购置补贴中，补贴资金总额21.91万元，已受理农机购置补贴资金申请64份，受益农户64户，补贴机具64台套，涉及补贴资金4.83万元，已结算4.83万元，资金使用率占总补贴资金总额的18.8%，结算率18.8%。其中：微耕机49台套，饲草料加工运输机械15台套；
4.贡山县：贡山县2021年结余资金3.672万元，补贴资金24.672万元，受理补贴资金申请89份，补贴机具89台套，涉及补贴资金6.49万元，资金使用率占补贴资金总额的15.85%，已结算3.91万元，结算率15.85%。其中：微耕机70台套，饲草料加工机械打捆包膜一体机1台，果蔬烘干机1台,揉丝机1台，粉碎机16台。
二、农机推广工作和农机培训工作情况
（一）组织开展春耕农机化生产技术指导服务工作。根据《云南省农机技术推广站关于做好2022年春耕农机化生产技术指导服务的通知》要求，我站高度重视此项工作，并认真组织各县（市）农机技术推广站开展2022年春耕农机化生产技术指导服务。一是积极宣传好国家农机购置补贴惠农政策，做到家喻户晓。通过广播、电视、网络、给农民朋友的一封信等形式对补贴政策进行广泛的宣传，发放农机购置补贴政策解读宣传材料350份。目前，已落实国家农机购置补贴机具92台（套），其中，耕整地机械微耕机19台，畜牧机械铡草机16台，揉丝机57台。二是积极开展农机具维修保养等技术指导服务。针对农机专业合作社、农机大户和农机操作手的需求，举办技术咨询会等4场次，咨询人数达320人次。积极做好机具保养、维护、检修等技术指导工作，完成农机具检修260台（套）。三是主动践行“一线工法”。深入田间地头开展技术指导服务，实地为群众解决在春耕生产中出现的农机技术问题，引导农户根据生产实际和地理条件选择适宜的农机具和技术模式，确保发挥好农业机械在农业生产中的重要作用。截至目前，全州投入耕整地机械微耕机3456台（套），完成耕整地面积22.1万亩，运输农资550.45吨，有效保障了春耕农机化生产技术指导服务工作。
（二）开展实施现代化小康村任务分解农机化发展月调度工作。
进村入户宣传和讲解农机购置补贴政策，泸水市共计发放材料份46份；推广试验示范水稻收割机2台；福贡县涉及全县29个沿边行政村拥有小型微耕机230台套，茶叶加工机械8台套，榨油机14台套，草果烘干厂1家；贡山县发放材料1000余份，出动宣传人员102人次，积极与农机经销商对接，确定补贴机具机型，已销售微耕机38台，机械翻耕面积2000余亩；泸水市边境小康村机具录入52台，完成兑付补贴资金31550元；福贡县29个沿边行政村范围内大力宣传购机补贴政策3批/次,让群众知晓购机补贴相关政策；贡山县已在13个边境小康村发放各类购机补贴宣传材料200余份。开展技术培训，召开农机水稻机收演示及机手安全操作培训2场次，培训人员40人，发放农机购置补贴政策宣传材料及农机安全知识宣传材料80份，福贡县29个沿边行政村范围内开展农机技术咨询服务58人/次，培训农机操作手50人/次。贡山县以开展送机下乡3场次。
（三）主要农作物生产全程机械化工作情况
根据《云南省农业农村厅办公室关于印发云南省水稻机械化种植推进工作实施方案的通知》文件通知精神，结合我州实际，为推进我州主要粮食作物全程机械发展工作，结合实际制定并印发了《怒江州2022年水稻机械化种植推进工作实施方案》，进一步明确了我州“十四五”和2035年水稻机械化种植目标任务、工作重点及措施。
（四）开展农机销售企业检查排查工作。
根据《云南省农业农村厅办公室关于开展农机销售企业检查排查的通知》要求，怒江州农机技术推广站高度重视，结合实际并下发了《怒江州农业农村局转发云南省农业农村厅办公室关于开展农机销售企业检查排查工作文件的通知》，认真组织四县、市农机部门在辖区内开展农机销售企业检排查工作，经检查排查统计，全州共计农机销售网点和门面店铺56家，其中，泸水市20家、兰坪县7家，贡山县9家，福贡县20家。存在的问题有一下几个方面：
一是管理台账方面。部分农机销售网点，尚未建立完善的“三包”服务档案和完整的“三包”服务登记簿、配件服务登记簿及服务人员名册。农机销售网点进、销、存台账齐全规范，进货有进货的单独台账，出货有出货的单独台账的有40家，无销售台账14家，暂停营业2家，无完善完整的“三包”服务档案20家，有完善完整的“三包”服务档案16家，有“三包”凭证，无“三包”档案20家；
二是安全制度建设方面。部分农机销售网点在销售场所尚未配备必要的安全生产设备、设施存在一定的防火安全隐患。大部分农机销售网点对其销售的农机产品购买者进行了安全操作使用培训、安全生产知识宣传，并对涉及人身安全的产品签订了安全承诺书，积极开展销售后服务项目工作，确保农机产品使用正常运行，防范整治安全风险隐患。进行安全宣传，并签订安全承诺书有27家，但部分销售场所尚未配备必要的安全生产设备设施，其中，未签订承诺书29家（福贡县、贡山县），未配备必要的安全生产设备、设施29家。
三是部分农机销售网点主营范畴并非农机产品，其销售的农机产品仅是附带性经营，形成农机产品、工程建筑产品、五金产品混合经营现象。
（五）开展2018-2021年农机购置补贴政资金“一卡通”管理使用问题专项治理情况自查工作。
根据《云南省惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理使用问题专项治理方案》《怒江州农业农村局关于印发开展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理使用问题专项治理方案的通知》要求，怒江州农机技术推广站结合我州实际，组织四县市农机部门开展2018-2021怒江州年以来实施农机购置补贴资金“一卡通”管理使用问题专项整治自查工作。
（六）参与开展“安全生产月”农业农村领域安全生产指导服务和第二季度农机安全生产调度工作。
三、农机产品质量投诉工作
（一）农机3.15农机打假活动。开展2022年“农机3.15”消费者权益日及农机质量投诉监督工作。根据《云南省农业机械鉴定站关于做好2022年“农机3.15”消费者权益日及农机质量监督工作的通知》要求，州、县农机部门高度重视此项工作，共发放有关农机质量投诉、安全知识宣传板报典型案例分析等宣传资料830份，云南省农业机械报废更新补贴政策告知卡260份，《稳粮保供，提质护农“农机3·15”活动倡议书》200册，咨询人数达306人次。展示机具20台。全年未接到农机产品质量投诉案件。
（二）组织开展农业机械维修调查摸底工作。根据上级部门及《云南省农机鉴定站关于调查摸底农业机械维修工作情况的函》(云农机鉴函【2022】1号)文件要求，我站认真组织完成了本辖区农机维修基本情况、农业机械维修工作情况摸底调查工作,全面掌握取消农业机械维修技术合格证取消后的事中事后监管情况及农机维修工作现状。目前，农业机械维修店的有12个，农机从业人员22人，从事农机维修人员18人，其中初中及以下文化的有4人，具有职业资格证书的3人。
四、其他工作
根据全州乡村振兴工作队选派需要，我站根据主管部门安排，下派3名优秀干部到兰坪县中排乡德庆村驻村，为脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接贡献力量。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、业务室。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入怒江州农机技术推广站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，是怒江州农机技术推广站。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
怒江州农机技术推广站2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
备注说明：1、本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
2、本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
3、本部门2022年度无“三公”经费预算收入，也没有“三公”经费、行政参公单位机构运行经费的支出，故《“三公”经费、行政参公单位机构运行经费情况表》无数据。
4、本部门为二级预算单位，不涉及公开部门整体支出绩效自评情况，故《2022年度部门整体绩效自评情况表》无数据。
5、本部门为二级预算单位，不涉及公开部门整体支出绩效自评，故《2022年度部门整体支出绩效自评表》无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
怒江州农机技术推广站部门2022年度收入合计941,073.13元。其中：财政拨款收入941,073.13元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加9,883.67元，增长1.06%。增幅原因是职工工资调标以及社会保障缴费差异，其中：财政拨款收入增加9,883.67元，增长1.06%；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位上缴收入元；其他收入0元。
二、支出决算情况说明
怒江州农机技术推广站部门2022年度支出合计941,073.13元。其中：基本支出931,390.63元，占总支出的98.97%；项目支出9,682.5元，占总支出的1.03%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加9,883.67元，增长1.06%。其中：基本支出增加32,862.17元，增长3.66%，增加原因是职工工资调标以及社会保障缴费差异；项目支出减少22,978.5元，下降70.35%，减少原因是2022年项目经费减少故支出下降；上缴上级支出0元；经营支0元；对附属单位补助支出0元。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障怒江州农机技术推广站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出931,390.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出879,155.85元，占基本支出的94.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费52,234.78元，占基本支出的5.61％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障怒江州农机技术推广站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,682.5元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作主要用于开展农机购置补贴工作经费、差旅费、培训费等2130106科技转化与推广服务9,682.5元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
怒江州农机技术推广站部门2022年度一般公共预算财政拨款支出941,073.13元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加9,883.67元，增长1.06%，主要原因是职工工资调标以及社会保障缴费差异。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出84,477.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.98%。主要用于缴纳职工的养老保险金、职业年金、缴纳职工失业保险费支出。
9.卫生健康（类）支出69,677.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.4%。主要用于缴纳职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出716,850.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.17%。主要用于事业运行、科学转化与推广服务支出。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出70,068元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.45%。主要用于职工住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
怒江州农机技术推广站部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数持平，2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2021年公务接待费支出决算减少727元，下降100%。公务接待费支出减少的主要原因是2022年厉行节约无公务接待。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少727元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算0元；公务接待费支出决算减少727元，下降100%。公务接待费支出减少的主要原因是2022年厉行节约无公务接待。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
怒江州农机技术推广站部门2022年机关运行经费支出0元，与上年对比无变动，主要原因分析为我部门属事业单位，没有机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，怒江州农机技术推广站部门资产总额707,624.16元，其中，流动资产4,643.79元，固定资产702,980.37元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。
五、其他重要事项情况说明
根据《关于贯彻实施政府会计准则制度的通知》（财会〔2018〕21号）要求，我单位属事业单位于2019年1月1日起执行政府会计制度，不再执行原《行政单位会计制度》《事业单位会计制度》《科学事业单位会计制度》。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据
情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，建议直接保留模板提供专用名词。
