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怒江傈僳族自治州动物疫病预防控制中心2022年度部门决算
目录
第一部分 怒江傈僳族自治州动物疫病预防控制中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 怒江傈僳族自治州动物疫病预防控制中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
宣传和贯彻执行国家及本省动物疫病预防控制有关的方针、政策和法令；拟定动物疫病预防控制的中长期规划和年度计划，提出重大动物疫病防治技术方案；指导、监督重大动物疫病预防、控制和扑灭工作、指导人畜共患病防治工作；负责制定动物疫病免疫计划并组织实施；负责实施动物疫病的监测、预报、预警、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告；负责动物疫病预防控制的宣传教育、技术示范推广、培训工作；承担兽医诊断实验室生物安全监督检查指导工作、兽药及兽药残留监测；负责兽医行业职业技能鉴定工作；协助开展重大动物卫生违法案件的调查，为农业综合行政执法提供技术支撑。完成上级主管部门交办的其他工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
1、重大动物疫病防控工作。按照省厅要求切实抓好以下三个方面的工作，一是开展春秋防强制免疫工作。按照省农业农村厅的安排部署，组织各县（市）按照“政府保免疫密度、业务部门保免疫质量”的总体要求，结合实际，积极指导各县（市）开展口蹄疫、禽流感、小反刍兽疫强制免疫注射工作，解决强制免疫工作中存在的问题，确保免疫工作有序开展；二是动物疫病防控监测预警。按照年初制定的监测计划，持续开展非洲猪瘟、口蹄疫、高致病禽流感、小反刍兽疫等动物疫病的免疫抗体和病原学监测工作。三是非洲猪瘟常态化防控。按照现行非洲猪瘟防控关键措施，紧盯重点区域、关键环节，落实监测排查、清洗消毒、调运监管、禁用餐厨废弃物等防控措施。指导各县落实好生物安全防范措施，完善规模化生猪养殖场和高风险区域入场采样监测。实行非洲猪瘟排查日报告、动物疫情周报。
2、动物疫病净化创建工作。为加强我州及高黎贡山区域内养殖畜禽管理，从源头上有效减少或消除重大动物疫情发生的可能，保障动物食品和公共卫生安全。按照动物疫病净化的相关要求，计划2023年在全州范围内推荐申报1家动物疫病净化创建场。
3、持续开展人畜共患病防治工作。坚持“人病兽防、关口前移”，继续加强高致病性禽流感、家畜布病、包虫病、狂犬病等重点人畜共患病防治工作，配合卫生部门做好人感染高致病性禽流感防控，保障公共卫生安全。
4、兽医实验室能力提升
（1）开展兽医实验室生物安全管理工作
按照动物病原微生物实验室生物安全要求，督促指导四县（市）实验室内部管理制度建立、生物安全管理体系、人员资质和实验室备案管理等方面的工作。
（2）开展兽医实验室检测能力比对工作
为进一步提升兽医实验室检测能力，将定期组织州级和四县（市）实验室开展非洲猪瘟、口蹄疫、禽流感等病种的检测能力比对试验，确保实验检测病种准确无误，为重大动物疫病防控工作打下坚实的基础。
5、积极争取中央预算内投资农业建设项目
为了进一步提升高黎贡山区域内动物疫病监测能力，及时掌握辖区内相关病种的流行态势和病原分布状况，提升监测调查和预警分析能力，积极向省厅争取2022-2025年中央预算内投资农业建设项目中的陆生动物疫病病原学监测区域中心建设项目，项目的建设将有效筑牢西南生物生态安全屏障提供有力的技术支撑。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、兽医实验室、应急储备室。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入怒江傈僳族自治州动物疫病预防控制中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，是怒江傈僳族自治州动物疫病预防控制中心。
- 部门人员和车辆的编制及实有情况
怒江傈僳族自治州动物疫病预防控制中心2022年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
备注说明：1、本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
- 本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。本部门2022年度无“三公”经费预算收入，也没有“三公”经费、行政参公单位机构运行经费的支出，故《“三公”经费、行政参公单位机构运行经费情况表》无数据。本部门为二级预算单位，不涉及公开部门整体支出绩效自评情况，故《2022年度部门整体绩效自评情况表》无数据。本部门为二级预算单位，不涉及公开部门整体支出绩效自评，故《2022年度部门整体支出绩效自评表》无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
怒江傈僳族自治州动物疫病预防控制中心部门2022年度收入合计2,622,468.93元。其中：财政拨款收入2,552,468.93元，占总收入的97.33%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入70,000元，占总收入的2.67%。与上年相比，收入合计减少1,873,335.48元，下降41.67%，主要原因分析是病虫害控制、其他农业农村支出项目经费收入减少。其中：财政拨款收入减少1,813,335.48元，下降41.53%；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入减少60,000元，下降46.15%，主要原因分析是非财政拨款收入项目经费减少。
- 支出决算情况说明
怒江傈僳族自治州动物疫病预防控制中心部门2022年度支出合计2,558,304.93元。其中：基本支出1,892,246.38元，占总支出的73.96%；项目支出666,058.55元，占总支出的26.04%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少1,820,944.08元，下降41.58%，主要原因分析是病虫害控制、其他农业农村支出项目经费减少。其中：基本支出增加268,796.18元，增长16.56%；项目支出减少2,089,740.26元，下降75.83%，主要原因分析是病虫害控制项目经费支出减少；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。
- 基本支出情况
2022年度用于保障怒江傈僳族自治州动物疫病预防控制中心机构正常运转的日常支出1,892,246.38元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,796,579.41元，占基本支出的94.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费95,666.97元，占基本支出的5.06％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障怒江傈僳族自治州动物疫病预防控制中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出666,058.55元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作主要用于中央动物疫病补助经费、重大动物疫病防控省级补助经费等农林水支出666,058.55元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
怒江傈僳族自治州动物疫病预防控制中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2,552,468.93元，占本年支出合计的99.77%。与上年相比减少1,813,335.48元，下降41.53%，主要原因分析是病虫害控制、其他农业农村支出经费减少。
- 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出151,824.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.95%。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费支出。
9.卫生健康（类）支出113,456.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%。主要用于缴纳职工事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出2,142,461.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.94%。主要用于事业运行、病虫害控制、其他农业农村支出。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出144,726元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.67%。主要用于职工住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
怒江傈僳族自治州动物疫病预防控制中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数持平，2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2021年无变动，未产生“三公”经费支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年无变动，为0元。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算0元；公务接待费支出决算0元。2022年度我部门因无“三公”经费预算数，本单位进一步认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，从严控制“三公”经费支出，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算未发生相关支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
怒江傈僳族自治州动物疫病预防控制中心部门2022年机关运行经费支出0元，与上年对比无变动，主要原因分析为我部门属事业单位，没有机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，怒江傈僳族自治州动物疫病预防控制中心部门资产总额2,804,190.75元，其中，流动资产486,251.96元，固定资产2,282,748.79元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产35,190.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加234,848.39元，其中固定资产增加169,956.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表17）。
五、其他重要事项情况说明
2022年度本单位根据行政事业单位资产管理系统总账分类调整会计总账固定资产分类，将无形资产从以前年度固定资产中单独划出，导致本年度新增无形资产35,190.00元。
- 相关口径说明基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53330000232600101111
