监督索引号53330000232600901000
怒江傈僳族自治州动物卫生监督所2022年度部门决算
目录
第一部分 怒江傈僳族自治州动物卫生监督所概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 怒江傈僳族自治州动物卫生监督所概况
一、主要职能
（一）主要职能
贯彻执行动物卫生的法律、法规和规章，负责动物防疫检疫技术指导，检疫电子出证、兽药追溯、动物耳标、放心肉的信息化建设;负责指导全州开展对动物养殖、屠宰、经营、隔离、无害化处理及动物产品经营、动物诊疗等场所动物防疫条件的监督工作;负责动物卫生监督执法人员培训，相关法律法规的宣传贯彻;承担全州动物卫生监督机构的官方兽医管理;负责生猪定点屠宰环节“瘦肉精”监测、重大动物疫病应急处置，以及协助开展行业领域有关违法行为的查处等工作。完成上级主管部门交办的其它工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
1、持续抓好检疫监管，强化动物疫病源头管控。全州确认官方兽医212名，设立31个产地检疫申报点、4个屠宰检疫申报点。严格执行动物和动物产品检疫等规定，把好产地检疫、屠宰检疫及调运关口，共出具检疫证明4.454万张。一是严把动物产地检疫关口。严防“洗猪”行为，严堵“病猪”出栏。驻场官方兽医轮训理论学习汇编》《怒江州官方兽医集中轮训理论学习汇编》、病死畜禽无害化处理指导意见等文件材料的起草制定，有效推进我州动物防疫进程。二是完善执法协同机制。根据《云南省农业农村厅办公室关于印发云南省动物检疫监督能力提升行动方案的通知》（云农办牧〔2021〕73号）要求，指导各县（市）动物卫生监督机构应用《检疫监督发现涉嫌违法线索移交函》，进一步加强与农业综合行政执法机构的协同配合，形成动物检疫监督执法全程密切协作机制，合力推进动物防疫执法。三是推进动物卫生监督临时检查站点与洗消中心联动试点。主动与保山市农业农村局、保山市动物卫生监督所、泸水市农业农村局、福贡县农业农村局等沟通协调，加快构建动物卫生监督临时检查站点与洗消中心联动试点。四是认真做好援助上海猪肉第一、第二批产品调运工作。根据《怒江州支援浦东新区疫情防控工作联络机制》《怒江州支援浦东新区抗疫物资捐赠职责分工》及《怒江州财政局关于下达2022年支援上海市疫情防控物资保障省级补助资金的通知》（怒财社〔2022〕67号）的要求，结合上海市抗疫生活物资所需，我州爱心养殖企业积极响应州政府的号召，为上海浦东抗疫一线捐赠345头生猪，为确保此次援助上海的猪肉产品质量安全并快速送达，根据局党组安排，我所积极谋划，组织将企业捐赠的生猪调运至兰坪县生猪定点屠宰场进行集中屠宰处理，并全程指导督促屠宰企业和驻场官方兽医严格按照检疫规程开展屠宰检疫和肉品品质检验工作。
6、着力提升官方兽医业务素质，营造赶超比学的良好氛围。按照《农业农村部2022—2025年全国官方兽医培训计划》要求，以提高官方兽医业务能力和综合素质为重点，加强官方兽医培训考核，强化培训条件保障，加快培养一支业务精湛、作风优良、纪律严明、保障有力的官方兽医队伍，有效开展动物检疫工作、保障养殖业生产安全和公共卫生安全提供有力支撑。今年以来，我所共举办了5期共计260人参加的基层动物卫生监督业务骨干动物检疫监管能力提升培训班，重点对《中华人民共和国动物防疫法》《中华人民共和国生物安全法》《生猪屠宰管理条例》《生猪产地检疫规程》《生猪屠宰检疫规程》《非洲猪瘟疫情应急实施方案（第五版）》《西南区非洲猪瘟等重大动物疫病区域化防控方案（试行）》，以及动物卫生信息化应用等内容进行了培训，切实提高了全州动物检疫监管人员的业务能力和水平。同时，采用现场交流、发放明白纸、张贴宣传资料、悬挂宣传标语、制作微视频等形式，对规模养殖场、畜禽贩运主体、散养户、社会公众进行动物防疫相关法律的广泛宣传，努力营造人人参与、大家受益的良好氛围。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置1个内设机构，包括业务办公室。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入怒江傈僳族自治州动物卫生监督所2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，是怒江傈僳族自治州动物卫生监督所。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
怒江傈僳族自治州动物卫生监督所2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
备注说明：1、本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
- 本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。本部门为二级预算单位，不涉及公开部门整体支出绩效自评情况，故《2022年度部门整体绩效自评情况表》无数据。本部门为二级预算单位，不涉及公开部门整体支出绩效自评，故《2022年度部门整体支出绩效自评表》无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
怒江傈僳族自治州动物卫生监督所部门2022年度收入合计1,772,230.12元。其中：财政拨款收入1,772,230.12元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加75,330.02元，增长4.44%。主要原因分析是职工工资调标以及社会保障缴费差异。其中：财政拨款收入增加75,330.02元，增长4.44%；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入0元。
二、支出决算情况说明
怒江傈僳族自治州动物卫生监督所部门2022年度支出合计1,773,179.12元。其中：基本支出1,662,858.55元，占总支出的93.78%；项目支出110,320.57元，占总支出的6.22%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加72,199.02元，增长4.24%，主要原因分析是职工工资调标以及社会保障缴费差异。其中：基本支出增加102,190.45元，增长6.55%；项目支出减少29,991.43元，下降21.37%，主要原因分析是农林水支出、其他农业农村支出项目经费支出减少；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障怒江傈僳族自治州动物卫生监督所机构正常运转的日常支出1,662,858.55元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,564,162.01元，占基本支出的94.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费98,696.54元，占基本支出的5.94％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障怒江傈僳族自治州动物卫生监督所为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出110,320.57元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作主要用于为完成特定的事业发展目标的农林水支出109,371.57元、其他农业农村支出949.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
怒江傈僳族自治州动物卫生监督所部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,772,230.12元，占本年支出合计的99.95%。与上年相比增加75,330.02元，增长4.44%，主要原因分析是职工工资调标以及社会保障缴费差异。
- 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出131,283.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.41%。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费支出。
9.卫生健康（类）支出89,868.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.07%。主要用于缴纳职工事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出1,418,346.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.03%。主要用于事业运行、病虫害控制支出、其他农业农村支出。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出132,732元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.49%。主要用于职工住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35,000.00元，支出决算为38,543.84元，完成年初预算的110.13%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算38,543.84元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
怒江傈僳族自治州动物卫生监督所部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35,000.00元，支出决算为38,543.84元，完成年初预算的110.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为38,543.84元，完成年初预算的110.13%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是乡村振兴任务繁重，出差下乡增加，车辆老化，维修费增加，导致公务用车运行维护费决算数比预算数增加。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少22,460.16元，下降36.82%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算减少22,460.16元，下降36.82%；公务接待费支出决算0元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因分析是本单位进一步认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，从严控制“三公”经费只减不增，本年度公务用车维修费减少，导致公务用车运行维护费比上年减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于动物卫生监督、动物防疫等各项工作下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
怒江傈僳族自治州动物卫生监督所部门2022年机关运行经费支出0元，与上年对比无变动，主要原因分析为我部门属事业单位，没有机关运行经费支出。
- 国有资产占用情况
截至2022年12月31日，怒江傈僳族自治州动物卫生监督所部门资产总额429,861.26元，其中，流动资产1,302.26元，固定资产428,559.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少798.13元，主要原因分析是流动资产减少，其中固定资产与上年对比无变动。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表14-附表15）。
五、其他重要事项情况说明
无。
- 相关口径说明基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53330000232600901111
