监督索引号53330000232601101000
怒江州畜牧技术推广站2022年度部门决算
目录
第一部分 怒江州畜牧技术推广站概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 怒江州畜牧技术推广站概况
一、主要职能
（一）主要职能
承担全州种畜禽引种和引进畜禽的管理工作；承担畜禽遗传资源保护、保种扩繁、畜禽品种改良和种畜禽生产经营管理指导、业务技术培训等；承担全州饲草、饲料开发利用，优良牧草品种引进与示范推广及有关技术培训；负责全州草食畜牧业生产及草地建设项目技术指导，饲草饲料和农副资源开发利用及生产技术示范；负责饲草饲料生产管理、指导全州生鲜乳和饲料及饲料添加剂生产经营的监管；负责畜牧业、饲草业项目申报与实施；负责畜牧业生产、畜产品加工销售、规模养殖、饲草业等统计上报工作；负责畜禽规模养殖标准化生产和畜禽粪污废弃物资源化利用技术指导服务；承担畜牧业良种和配套技术推广，指导全州畜牧业技术推广体系建设。完成上级主管部门交办的其它工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
1、继续推进第三次畜禽遗传资源普查工作。根据《第三次畜禽遗传资源普查三年工作方案》的总体要求，完成全州第三次畜禽遗传资源普查全部任务，普查数据存入国家畜禽遗传资源数据库，落实国家和省级基因库部分畜禽遗传资源材料的信息采集，发布畜禽遗传资源状况总结报告。
2、全力推进地方特色畜禽品种资源挖掘与开发利用。积极推进我州特色畜禽品种保种场建设、坚持养殖场自愿申请、县（市）级遴选推荐、专家评审和网上公开，“成熟一个、申报一个”的原则，通过深入养殖场建设、种群数量，饲养管理、品种选育、提纯等具体情况考核评价，完成1-2个省级保种场建设；加快推进兰坪长毛山羊新资源的发掘评估、现场鉴定和集中会审工作，力争列入国家遗传资源目录当中。
3、加强良种繁育体系建设。加快推进地方特色畜禽品种杂交改良技术，落实生猪、肉牛和山绵羊补贴政策。指导各地有序开展畜禽遗传资源保护与开发利用，促进特色畜禽品种产业化发展。
4、强化惠农政策，继续推进2023年草原生态保护补助奖励机制政策实施。全州落实2023年草原生态保护补助奖励机制政可利用面积455.77万亩，其中：禁牧59.06万亩、草畜平衡面积396.71万亩。禁牧补助7.5元/亩，草畜平衡奖励2.5元/亩。完成中央和省下达我州补奖资金1434.73万元，其中：禁牧442.94万元，草畜平衡991.79万元。完成农牧民补助奖励机制政策牧户信息录入、审核上报工作，并及时将补贴资金通过“一折通”或“一卡通”方式兑付到农牧民手中。
5、加强饲料产品质量安全监管。加大对辖区《饲料和饲料添加剂管理条例》的宣传、监管力度，对生鲜乳、饲料和饲料添加剂经营市场监管力度，保障畜产品质量安全生产。
6、坚持“因地制宜、以草定畜”原则，深入调研，积极推广优质牧草种植。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括业务室、办公室。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入怒江州畜牧技术推广站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，是怒江州畜牧技术推广站。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
怒江州畜牧技术推广站2022年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
备注说明：1、本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
- 本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
3、本部门为二级预算单位，不涉及公开部门整体支出绩效自评情况，故《2022年度部门整体绩效自评情况表》无数据。
4、本部门为二级预算单位，不涉及公开部门整体支出绩效自评，故《2022年度部门整体支出绩效自评表》无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
怒江州畜牧技术推广站部门2022年度收入合计3,099,818.92元。其中：财政拨款收入2,999,818.92元，占总收入的96.77%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入100,000元，占总收入的3.23%。与上年相比，收入合计增加564,138.26元，增长22.25%。主要原因分析是职工工资调标以及社会保障缴费差异、农林水支出项目经费增加。其中：财政拨款收入增加464,138.26元，增长18.3%；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入增加100,000元，增长100%，主要为云南农业大学转入兰坪县畜牧产业科技特派团服务协助费。
- 支出决算情况说明
怒江州畜牧技术推广站部门2022年度支出合计3,011,934.92元。其中：基本支出2,949,476.16元，占总支出的97.93%；项目支出62,458.76元，占总支出的2.07%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加476,254.26元，增长18.78%，主要原因分析是主要原因分析是职工工资调标以及社会保障缴费差异、农林水支出增加。其中：基本支出增加489,447.5元，增长19.9%；项目支出减少13,193.24元，下降17.44%，主要原因分析是农林水支出项目经费支出减少；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。
- 基本支出情况
2022年度用于保障怒江州畜牧技术推广站机构正常运转的日常支出2,949,476.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,780,453.25元，占基本支出的94.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费169,022.91元，占基本支出的5.73％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障怒江州畜牧技术推广站机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出62,458.76元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作主要用于其他科学技术支出7,614.00元、社会保障和就业支出4,589.26元、为完成特定的事业发展目标的农林水支出50,255.50元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
怒江州畜牧技术推广站部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2,999,818.92元，占本年支出合计的99.6%。与上年相比增加464,138.26元，增长18.3%，主要原因分析是职工工资调标以及社会保障缴费差异、农林水支出项目经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出7,614元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于“三区”科技人才专项经费支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出246,124.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.2%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。
9.卫生健康（类）支出173,417.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.78%。主要用于缴纳职工事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出2,341,111.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.04%。主要用于事业运行、科技转化与推广服务、其他农业农村支出。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出231,552元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.72%。主要用于职工住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35,000.00元，支出决算为35,000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算35,000.00元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
怒江州畜牧技术推广站部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35,000.00元，支出决算为35,000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为35,000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数持平，未发生超预算支出的情况。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少324元，下降0.92%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算减少324元，下降0.92%；公务接待费支出决算0元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我站认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，从严控制“三公”经费只减不增。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障全州畜牧业技术推广工作调研、下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
怒江州畜牧技术推广站部门2022年机关运行经费支出0元，与上年对比无变动，主要原因分析为我部门属事业单位，没有机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，怒江州畜牧技术推广站部门资产总额769,963.31元，其中，流动资产88,156.26元，固定资产681,807.05元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加88,094.47元，主要原因分析是流动资产增加，其中固定资产与上年对比无变动。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额4,000元，其中：政府采购货物支出4,000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额4,000元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。（附表14—附表16）
五、其他重要事项情况说明
无。
- 相关口径说明基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据
监督索引号53330000232601101111
