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怒江州农业环境保护和农村能源管理站2022年度部门决算
目录
第一部分 怒江州农业环境保护和农村能源管理站概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 怒江州农业环境保护和农村能源管理站概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、开展土壤养分监测检验及分析评价，为推广测土配方施肥技术提供科学依据。
2、开展新肥料的试验示范和推广工作。
3、开展肥料市场的监督管理工作，依法查处违法行为。
4、开展农田环境监测，防治农业环境污染。
5、开展农业野生植物资源调查及保护，依法查处破坏农业野生植物资源的违法违规行为。
（二）2022年度重点工作任务概述
1、受污染耕地安全利用工作
2022年度目标任务继续沿用省级2021年下达我州的任务数，即受污染耕地面积53538.73亩，其中安全利用类面积42970.37亩，严格管控类面积10568.36亩；农产品监测样品数59个；在安全利用类和严格管控类耕地上全部落实管控措施。
（1）耕地土壤质量类别动态调整工作。依据第三次土地调查数据及土壤详查成果，由农业农村部门牵头，生态环境、林草、自然资源等部门配合，组织开展耕地土壤质量类别动态调整工作，完成了现场核查、边界踏勘、数据审核录入等工作，并形成动态调整成果函上报省厅核定。耕地土壤质量类别动态调整后，我州受污染耕地安全利用面积由2020年划定的53538.73亩减少到43481.18亩，减少10057.55亩，减幅18.78%。
（2）耕地障碍修复项目工作推进情况。完成指导《2022年兰坪县生产障碍耕地治理项目实施方案》的编制、组织州级评审、向省厅报备等工作，资金额度到账337万元，项目建设期限2022年5月至2023年12月。项目前期工作已完成，招投标中标单位为云南瀚哲科技有限公司，完成了第一批次的100个农产品取样和50个土壤样品采集。
（3）措施落地。全州受污染耕地面积53538.73亩，其中受污染耕地措施落地面积49982.41亩（扣除3556.32亩非耕地），在受污染耕地上措施落地率为100%。其中，安全利用类措施落地面积41347.02亩（其中采取优化施肥面积12818.83亩，深翻耕1051.27，种植结构调整,24528.78亩，综合措施,567亩，秸秆还田2.5亩，休耕253.43亩，光伏农业1978.01亩，退耕还林还草147.2），在受污染耕地上措施落地率为100%；严格管控类措施落地面积8635.39亩（其中采取种植结构调整8273.48亩，退耕还林还草107.27亩，农艺调控类休耕254.64亩），在受污染耕地上措施落地率为100%。
（4）农产品协同监测。在受污染耕地上完成59个农产品协同监测点位布设、坐标上报和样品采集制备流转工作，完成率为100% 。完成农产品产地环境监测6个点的点位核实、土壤样、农产品样协同采集、样品制备流转等工作，完成率为100%。
（5）非耕地现状核实调查。为掌握2022年全州非耕地真实现状，组织开展了非耕地现状核实调查。一是类别划分时全州非耕地图斑数106个，面积9534.01亩；经现场核实，确认43个图斑为非耕地，非耕地面积2395.33亩，其中确认安全利用类非耕地图斑数为8个，非耕地面积11050.9亩，确认严格管控类非耕地图斑数为43个，非耕地面积1344.43亩。二是新增非耕地图斑104个，非耕地面积1160.99亩，其中安全利用类新增非耕地27个图斑，面积572.45亩；严格管控类新增非耕地77个图斑，面积588.54亩。
2、外来入侵植物普查
（1）外来入侵生物巡查工作。开展外来入侵生物常态化巡查，指导泸水市在高黎贡山地区范围内共设置外来入侵生物薇甘菊巡查点10个，分别为上江镇4个，大练地街道办1个，鲁掌镇2个，大兴地镇2个，称杆乡1个。将外来入侵生物巡查工作与常规业务工作结合，在充分调查外来物种入侵的基础上科学设置巡查点，完善监测预报体系。
（2）农业外来入侵植物普查工作。州县（市）协同开展普查工作，形成合力，推动外来入侵植物普查。切实开展实地踏查工作，踏查范围做到了覆盖全部乡镇和所有生境类型。完成全州贡山县、福贡县、泸水市、兰坪县四县（市）28个乡（镇）的实地踏查及样地调查工作。全州2022年农业外来入侵物种普查共登记物种91种（县市之间有重合登记物种）；四县普查区登记情况分别为：贡山县普查完成39种，福贡县普查完成32种，泸水市普查完成48种。兰坪县普查完成65种。
共设置48条踏查路线。对粗毛牛膝菊、假臭草、土荆芥等18个高发频发，发生面广，危害程度较重的物种进行样地调查，设置样地31个。通过普查工作全面掌握了我州农业外来入侵植物的种类数量、分布区域、分布范围、发生面积、危害程度等情况。
3、废旧农膜回收
（1）农膜使用情况。2022年，全州农膜覆盖面积为81639.8亩。其中地膜覆盖面积分别为：玉米覆盖面积58292.8亩；马铃薯覆盖面积11568.8亩；蔬菜覆盖面积10148.2亩；中药材覆盖面积513亩；其它覆盖面积517亩。棚膜覆盖面积为600亩。全州农膜用量为186796.5公斤，其中：地膜用量178154.5公斤，棚膜用量8642公斤。
（2）废旧农膜回收情况。2022年，全州废旧农膜共回收154619.45公斤，其中：废旧地膜回收量为147286.05公斤，废旧棚膜回收量为7333.4公斤，回收率为82.77%。
（3）实体培训情况。充分利用村组会议、现场指导培训、乡镇赶集日等方式开展宣传培训，2022年共开展了市场执法检查次数33次，宣传培训次数55次，宣传培训人数1778人次。主要宣传内容为《农用地膜管理办法》、农残膜污染、加厚地膜或可降减生物膜应用等相关知识，营造了地膜污染治理的良好氛围。
4、农村能源安全生产
（1）运用“农村沼气设施安全隐患排查”手机微信小程序工作开展情况。结合我州农村沼气设施实际情况，建立工作协调机制，层层夯实责任，明确各村专人负责，加强排查人员培训，按照“不漏农户，不漏场所，不漏部位，不漏隐患”的要求，全州30个乡（镇）、街道，安排了管理员40名、信息员72 名，对全州范围内的户用沼气进行全方位的实地排查，并及时录入App，对存在的问题和隐患及时进行统计，建立沼气安全隐患整改台账，对功能性报废的户用沼气进行登记。全州农村沼气设施安全隐患排查小程序录入沼气工程4座；户用沼气941户，其中正常使用163户，闲置（1.暂不作沼气能源设施使用或因损坏不能作沼气能源使用的，2.一直不使用的）405户，弃用（功能性报废）373户。
（2）开展农村沼气设施安全隐患排查整治专项行动工作。专项行动期间，累计排查沼气设施1936户，其中户用沼气池1932户，沼气工程4座；累计发现问题1484户（座），其中户用沼气池1482户，沼气工程2座。问题沼气设施采取立行立改，已全面完成整改。
（3）开展农村地区群众用煤用气等生产生活安全防范工作。 督促指导县市级进村入户开展农村地区用煤用气安全防范宣传教育工作，加大农村能源管理法律、法规和农村能源作业安全常识的宣传力度，有效预防和遏制农村地区用煤用气重特大事故的发生，确保全州农村能源安全生产健康发展。期间，全州共印发了《用煤用气宣传单》《秸秆焚烧的违法责任和危害》《洁净型煤炉具使用安全防范宣传》等材料200多份；出动车辆15余次；工作人员宣传讲解和技术指导200余人/次；现场“用煤用气安全宣传警示教育”一次，天保所职工、村组干部、护林员及沼气用户等参加人数36人；乡（镇）、街道召开专题宣传10余场次，参与人数1000余人次。有效营造了良好的安全生产防范氛围。
5、农作物秸秆资源台账建设
2022年初，按照农业农村部科技教育司和省农环站的工作要求，参考更新后的秸秆草谷比和可收集系数，以县为单元做好2021年度秸秆资源台账建设工作。组织全州4个县（市）农村能源系统工作人员，深入480户分散农户和6家市场主体开展秸秆资源产生、利用情况抽样调查，切实摸清资源底数，掌握利用情况，建立健全了国家、省、州、县（市）四级秸秆资源数据共享平台。
经调查并通过系统分析生成，2021年全州秸秆可收集资源量120541.74吨，综合利用量104093.97吨，综合利用率86.36%，较上年提升0.87%。其中，肥料化利用31477.39吨，占可收集资源量的26.11%，饲料化利用61193.13吨，占可收集资源量的50.77%；基料化利用7201.37吨，占可收集资源量的5.97%；燃料化利用5185.97吨，占可收集资源量的4.3%；原料化利用206.1吨，占可收集资源量的0.17%。按秸秆种类来划分，水稻秸秆利用10137.57吨，利用率81.12%；玉米秸秆利用84450.5吨，利用率87.15%；小麦秸秆利用5782.92吨，利用率86.19%；甘薯秸秆利用2.25吨，利用率8.2%；花生秸秆利用246.58吨，利用率85.39%；油菜秸秆利用233.79吨，利用率81.49%；大豆秸秆利用2152.94吨，利用率84.72%。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括办公室、业务室。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入怒江州农业环境保护和农村能源管理站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
怒江州农业环境保护和农村能源管理站2022年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
怒江州农业环境保护和农村能源管理站部门2022年度收入合计1,976,688.19元。其中：财政拨款收入1,976,688.19元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加259,583.78元，增长15.12%。其中：财政拨款收入增加259,583.78元，增长15.12%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。增加的主要原因是人员调配有新增人员，人员经费收入增加
二、支出决算情况说明
怒江州农业环境保护和农村能源管理站部门2022年度支出合计1,976,688.19元。其中：基本支出1,976,688.19元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加259,583.78元，增长15.12%。其中：基本支出增加372,019.78元，增长23.18%；项目支出减少112,436元，下降100%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。基本支出增加的主要原因是人员调配有新增人员，人员经费支出增加；项目支出减少的主要原因是本年度本单位无项目收入。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障怒江州农业环境保护和农村能源管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,976,688.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,845,110.51元，占基本支出的93.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费131,577.68元，占基本支出的6.66％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障怒江州农业环境保护和农村能源管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。其中：基本建设类项目支出0元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
怒江州农业环境保护和农村能源管理站部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,976,688.19元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加259,583.78元，增长15.12%，增加的主要原因是人员调配有新增人员，人员经费支出增加
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出164,070.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.3%。主要用于缴纳职工的养老保险金、职业年金、缴纳职工失业保险费支出。
9.卫生健康（类）支出112,080元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.67%。主要用于缴纳职工基本医疗保险、公务员医疗补助。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出1,548,931.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.36%。主要用于职工工资、公用经费等事业运行支出。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出151,606元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.67%。主要用于职工住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35000.00元，支出决算为34,847.68元，完成年初预算的99.56%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算34,847.68元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
怒江州农业环境保护和农村能源管理站部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35000.00元，支出决算为34,847.68元，完成年初预算的99.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为34,847.68元，完成年初预算的99.56%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，公务用车运行维护费支出减少。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少152.32元，下降0.44%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少152.32元，下降0.44%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，公务用车运行维护费支出减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于受污染耕地安全利用、外来入侵植物普查、
废旧农膜回收、农村能源安全生产等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
怒江州农业环境保护和农村能源管理站部门2022年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因是我部门属于事业单位，没有机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，怒江州农业环境保护和农村能源管理站部门资产总额630755.69元，其中，流动资产67.57元，固定资产630688.12元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少了3515.14元，其中固定资产减少了3529.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额3,847.68元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出3,847.68元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
根据《关于贯彻实施政府会计准则制度的通知》（财会〔2018〕21号）要求，我部门于2020年1月1日起执行政府会计制度，不再执行原《行政单位会计制度》并按新旧制度衔接规定，于2020年1月1日设立新账。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据
监督索引号53330000232600501111
