监督索引号53330000232601001000
怒江州农产品质量检测中心2022年度部门决算
目录
第一部分 怒江州农产品质量检测中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 怒江州农产品质量检测中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、保证农产品质量提供检验保障，负责行政区域内农产品质量安全抽检、监督抽查检测、复检等工作。
2、技术指导及技术培训农产品质量安全突发事件中应急检测任务。
3、指导本地区单位（企业）开展“三品一标”即：无公害农产品、绿色食品、有机农产品和农产品地理标志登记的申报和续展技术业务。
（二）2022年度重点工作任务概述
1、扎实规范实验室运行。严格按照《质量手册》《程序文件》等管理制度的规定和要求开展各项工作，使检测工作规范化，认真抓好检测工作全面质量管理，确保检测工作的“科学性、准确性、公正性”。
一是制定年度工作计划。围绕中心质量方针和质量目标，严格依据现行有效的国家标准、行业标准和地方标准及人员培训目标，拟定2022年度工作计划和工作清单，制定仪器设备检定/校准、期间核查、人员培训、质量控制、质量监督、内部审核、管理评审等年度工作计划，分阶段分批次开展各项内控工作，确保检测结果的溯源性和检测数据的有效性及准确性。
二是巩固提升业务水平。今年以来，完成单位内部体系文件宣贯培训及业务培训15次，同时积极参与农产品质量安全网络学习课程。为夯实检验检测人员专业理论基础和检测水平，定期开展培训及实验练兵，对已通过认证项目进行巩固和提升，在确保结果正确的基础上，优化实验方法、简化实验过程，让整个流程向高质高效方向上发展，开展实验练兵5次，出具练兵报告1份。今年7月，派遣了2名技术人员参加云南省第十九届职工职业技能大赛农产品质量安全检测员竞赛省级决赛，分别获得全省第11和15名。
三是完成仪器设备的期间核查。为保持标准物质和仪器设备校准状态在两次检定/校准期间的可信度，按照期间核查实施计划，今年1月和7月分别对中心的量值设备电子天平、pH计、电导率仪、气相色谱仪等计量检定的仪器进行了期间核查，评定仪器设备性能的稳定性、漂移率，保持仪器设备出具数据的可信度，并将核查结果进行记录，形成期间核查记录并整理归档。
四是做好计量器具检定/校准工作。为在用的测量仪器、量具等设施设备的量值能溯源到国家计量标准，确保检验检测数据准确可靠且具有可比性，中心及时联系州质检中心、中检西南计量有限公司，对电子天平、pH计、电导率仪、电热鼓风干燥箱等仪器设备进行检定/校准，并根据检定/校准报告确认结果，确保检定/校准结果满足仪器设备本身的技术要求和检测标准方法的要求，对检定/校准的情况进行汇总，整理归档。
五是开展质量体系审核及管理评审。强化内部管理，按《质量手册》要求，8月组织开展质量体系运行内部审核，检查各项制度的执行情况，重点检查了质量管理体系、文件控制、服务和供应品的采购、原始数据记录、设施和环境条件、检测和校准方法、设备和标准物质、量值溯源、抽样和样品处置、质量控制、结果报告等各方面工作的运转情况，查摆出不符合项1项，并及时进行纠正，保障了中心的检测工作质量和日常工作的顺利开展。11月开展了检验检测体系管理评审，评价质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，确保质量方针、目标的实现。
六是开展安全风险排查。中心采用常规自查、定期检查和管理层排查等方式，保证实验室安全运行，期间邀请专家开展消防培训；完成易制毒试剂新系统资质申报，清点易制毒试剂库存数量，核对系统数据，确保账实相符；整理清点现有试剂、耗材库存数量；按照中心工作计划分批次采购实验室耗材、标准试剂、高纯氮气、普通氮气等实验室运行耗材；做好技术标准的查新，确保使用的标准为最新有效版本。
2、积极参加能力验证。为持续巩固检验检测技术能力水平，充分发挥能力验证对中心质量体系运行和检测工作质量控制的重要参考作用，中心积极报名参加省级农产品质量安全检测技术能力验证，上报氧乐果、水胺硫磷、三唑磷、腐霉利、氯氰菊酯5项农药残留检测结果，经农业农村部农产品质量监督检验测试中心（昆明）判定合格，取得《能力验证合格证书》。
3、顺利通过飞行检查。根据省农业农村厅工作部署要求，2022年10月27日由州农业农村局、州食品药品检验所、州质检中心组成的检查组对中心开展检测机构“双随机、一公开”飞行检查，检查组通过听取汇报、现场检查、资料审查、实地考核等方式，对中心的检验资质、检测能力、检验场所、工作环境和设施、仪器设备、原始记录、管理人员、检验人员、质量体系和管理制度等进行全面检查，最终反馈了3个问题，并已经完成整改。
4、填报农业检验检测年度调查统计系统。根据《农产品质量安全检测机构考核办法》和《农业部产品质量监督检验测试机构管理办法》等要求，组织填报了2021年全国农业检验检测年度调查统计系统，指导各县完成2021年全国农业检验检测年度调查统计工作。
5、参与完成农产品质量安全抽检工作。积极参与完成2022年省、州例行监测、监督抽查、专项监测等工作任务，参与省级例行监测抽样12批次，开展监督抽查抽样25批次（蔬菜14个，水果6个，畜禽5个）、专项监测抽样20批次（蔬菜14个，水果6个），完成制样、送样等工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括办公室、业务室。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入怒江州农产品质量检测中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
怒江州农产品质量检测中心2022年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
怒江州农产品质量检测中心部门2022年度收入合计2,943,125.47元。其中：财政拨款收入2,943,125.47元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少148,116.16元，下降4.79%。其中：财政拨款收入减少148,116.16元，下降4.79%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少0元，下降0%。减少的主要原因是本年度农产品质量安全专项监督抽查专项经费、三区科技人才支持计划专项资金，农产品质量安全实验室检验检测能力提升专项资金均无收入，项目资金收入减少。
二、支出决算情况说明
怒江州农产品质量检测中心部门2022年度支出合计2,943,125.47元。其中：基本支出2,880,266.64元，占总支出的97.86%；项目支出62,858.83元，占总支出的2.14%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少148,116.16元，下降4.79%。其中：基本支出增加87,111.5元，增长3.12%；项目支出减少235,227.66元，下降78.91%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。减少的主要原因是本年度农产品质量安全专项监督抽查专项经费、三区科技人才支持计划专项资金，农产品质量安全实验室检验检测能力提升专项资金均无收入，故项目资金支出减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障怒江州农产品质量检测中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,880,266.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,700,674.14元，占基本支出的93.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费179,592.5元，占基本支出的6.24％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障怒江州农产品质量检测中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出62,858.83元。其中：基本建设类项目支出0元。项目具体用于支出机关事业单位职业年金
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
怒江州农产品质量检测中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2,943,125.47元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少148,116.16元，下降4.79%，减少的主要原因是本年度农产品质量安全专项监督抽查专项经费、三区科技人才支持计划专项资金，农产品质量安全实验室检验检测能力提升专项资金均无收入，故项目资金支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出284,292.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.66%。主要用于缴纳职工的养老保险金、职业年金、缴纳职工失业保险费支出。
9.卫生健康（类）支出154,953.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%。主要用于缴纳职工基本医疗保险、公务员医疗补助。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出2,278,826.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.43%。主要用于事业运行、科技转化与推广服务等支出。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出225,053元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.65%。主要用于职工住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35000.00元，支出决算为35,495元，完成年初预算的101.41%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算35,000元，占总支出决算的98.61%；公务接待费支出决算495元，占总支出决算的1.39%，具体是国内接待费支出决算495元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
怒江州农产品质量检测中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35000.00元，支出决算为35,495元，完成年初预算的101.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为35,000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为495元，完成年初预算的1.41%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度云南省绿色食品发展中心赴怒江州开展“三品一标”指导服务和绿色食品现场检查工作，故本单位产生了一批次接待费用。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加495元，增长1.41%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加元，增长0%；公务接待费支出决算增加495元，增长1.41%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度云南省绿色食品发展中心赴怒江州开展“三品一标”指导服务和绿色食品现场检查工作，故本单位产生了一批次接待费用。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展“三品一标”认证工作，推进检验检测工作以及完成例行监测（风险监测）、监督抽查等工作任务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云南省绿色食品发展中心赴怒江州开展“三品一标”指导服务和绿色食品现场检查工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
怒江州农产品质量检测中心部门2022年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因是我部门属于事业单位，没有机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，怒江州农产品质量检测中心部门资产总额1688004.17元，其中，流动资产390.54元，固定资产1687613.63元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1320615.45元，其中固定资产减少了1321005.79元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额5,000元，其中：政府采购货物支出5,000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额5,000元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
根据《关于贯彻实施政府会计准则制度的通知》（财会〔2018〕21号）要求，我部门于2020年1月1日起执行政府会计制度，不再执行原《行政单位会计制度》并按新旧制度衔接规定，于2020年1月1日设立新账。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据
监督索引号53330000232601001111
