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怒江州畜牧技术推广站2023年部门预算编制说明
【目录】
第一部分 怒江州畜牧技术推广站2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 怒江州畜牧技术推广站2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
承担全州种畜禽引种和引进畜禽的管理工作；承担畜禽遗传资源保护、保种扩繁、畜禽品种改良和种畜禽生产经营管理指导、业务技术培训等；承担全州饲草、饲料开发利用，优良牧草品种引进与示范推广及有关技术培训；负责全州草食畜牧业生产及草地建设项目技术指导，饲草饲料和农副资源开发利用及生产技术示范；负责饲草饲料生产管理、指导全州生鲜乳和饲料及饲料添加剂生产经营的监管；负责畜牧业、饲草业项目申报与实施；负责畜牧业生产、畜产品加工销售、规模养殖、饲草业等统计上报工作；负责畜禽规模养殖标准化生产和畜禽粪污废弃物资源化利用技术指导服务；承担畜牧业良种和配套技术推广，指导全州畜牧业技术推广体系建设。完成上级主管部门交办的其它工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置0个内设机构。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1、继续推进第三次畜禽遗传资源普查工作。根据《第三次畜禽遗传资源普查三年工作方案》的总体要求，完成全州第三次畜禽遗传资源普查全部任务，普查数据存入国家畜禽遗传资源数据库，落实国家和省级基因库部分畜禽遗传资源材料的信息采集，发布畜禽遗传资源状况总结报告。
2、全力推进地方特色畜禽品种资源挖掘与开发利用。积极推进我州特色畜禽品种保种场建设、坚持养殖场自愿申请、县（市）级遴选推荐、专家评审和网上公开，“成熟一个、申报一个”的原则，通过深入养殖场建设、种群数量，饲养管理、品种选育、提纯等具体情况考核评价，完成1-2个省级保种场建设；加快推进兰坪长毛山羊新资源的发掘评估、现场鉴定和集中会审工作，力争列入国家遗传资源目录当中。
3、加强良种繁育体系建设。加快推进地方特色畜禽品种杂交改良技术，落实生猪、肉牛和山绵羊补贴政策。指导各地有序开展畜禽遗传资源保护与开发利用，促进特色畜禽品种产业化发展。
4、强化惠农政策，继续推进2023年草原生态保护补助奖励机制政策实施。全州落实2023年草原生态保护补助奖励机制政可利用面积455.77万亩，其中：禁牧59.06万亩、草畜平衡面积396.71万亩。禁牧补助7.5元/亩，草畜平衡奖励2.5元/亩。完成中央和省下达我州补奖资金1434.73万元，其中：禁牧442.94万元，草畜平衡991.79万元。完成农牧民补助奖励机制政策牧户信息录入、审核上报工作，并及时将补贴资金通过“一折通”或“一卡通”方式兑付到农牧民手中。
5、加强饲料产品质量安全监管。加大对辖区《饲料和饲料添加剂管理条例》的宣传、监管力度，对生鲜乳、饲料和饲料添加剂经营市场监管力度，保障畜产品质量安全生产。
6、坚持“因地制宜、以草定畜”原则，深入调研，积极推广优质牧草种植。
二、预算单位基本情况
怒江州畜牧技术推广站编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制14人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入3,168,111.60元，其中：一般公共预算3,168,111.60元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比增加216,993.93元，增幅7.35%，主要原因分析是人员工资、社保保障缴费等人员经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入3,168,111.60元，其中:本年收入3,168,111.60元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,168,111.60元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加216,993.93元，增幅7.35%，主要原因分析是人员工资、社保保障缴费等人员经费增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出3,168,111.60元。财政拨款安排支出3,168,111.60元，其中：基本支出3,157,815.60元，与上年对比增206,697.93元，增幅7%，主要原因分析是人员工资、社保保障缴费等人员经费增加；项目支出10,296.00元，与上年对比增10,296.00元，主要原因分析是2023年将死亡抚恤列支为项目支出。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1、社会保障和就业支出436,683.20元，占总预算的13.78%，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤支出。
2、卫生健康支出235,264.90元，占总预算的7.43%。主要用于交纳职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。
3、农林水支出2,271,395.5元，占总预算的71.69%。主要用于人员经费、公用经费支出。
4、住房保障支出224,768.00元，占总预算的7.10%。主要用于职工住房公积金支出。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
“无”。
（二）按既定政策标准测算补助事项
“无”。
（三）经济社会事业发展事项
“无”。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额9,600.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算9,600.00元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
怒江州畜牧技术推广站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35,000.00元，较上年无变动，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
怒江州畜牧技术推广站2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。
（二）公务接待费
怒江州畜牧技术推广站2023年公务接待费预算为0元，较上年无变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年对比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
怒江州畜牧技术推广站2023年公务用车购置及运行维护费为35,000.00元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0元，较上年无变动；公务用车运行维护费35,000.00元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。与上年对比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
本单位2023年无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：指州财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
4、机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、农业支出科目（1）农业行政管运行：反映省农业农村部门机关(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。（2）农业科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
6、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
7、住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
8、“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本部门属事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，怒江州畜牧技术推广站资产总额144,911.79元，其中，流动资产88,156·26元，固定资产56,755.53元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加56,031.68元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
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监督索引号53330000232601100111
