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怒江傈僳族自治州动物卫生监督所2023年部门预算编制说明
【目录】
第一部分 怒江傈僳族自治州动物卫生监督所2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 怒江傈僳族自治州动物卫生监督所2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻执行动物卫生的法律、法规和规章，负责动物防疫检疫技术指导，检疫电子出证、兽药追溯、动物耳标、放心肉的信息化建设;负责指导全州开展对动物养殖、屠宰、经营、隔离、无害化处理及动物产品经营、动物诊疗等场所动物防疫条件的监督工作;负责动物卫生监督执法人员培训，相关法律法规的宣传贯彻;承担全州动物卫生监督机构的官方兽医管理;负责生猪定点屠宰环节“瘦肉精”监测、重大动物疫病应急处置，以及协助开展行业领域有关违法行为的查处等工作。完成上级主管部门交办的其它工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置0个内设机构，所属单位0个。
（三）重点工作概述
1、着力强化动物检疫工作，加快检疫监管体系建设。依托现有机构编制资源，迅速厘清工作职责，消除工作衔接中产生的断点问题，有效承担动物及动物产品检疫工作。继续强化检疫监管、调运监管、信息化建设、边境疫情防控等各项动物卫生检疫监管措施的落实，建立健全动物卫生监督信息化监管链条。
2、持续推进动物检疫申报点规范化建设。加大争取各级专项资金支持，制定出台全州动物检疫规范化建设指导意见，进一步规范检疫申报点办公场所、办公设施设备、环境卫生、持证上岗、检疫操作等，提升工作队伍能力素质和工作形象。
3、建设一支高素质官方兽医队伍。要切实加强官方兽医管理，严格官方兽医备案任命条件和程序，建立官方兽医出证核查机制。对于不规范出证的，比如检疫证明填写不规范、“多车一证”、长期不出证，要及时了解原因、及时分析、及时调整；对于频繁异常出证的、违规出证的，要严肃处理。要落实《2022—2025年全国官方兽医培训计划》，抓好岗前培训和在岗培训，定期组织官方兽医参加网络考试。积极开展动物检疫技能竞赛，营造“比学赶帮超”氛围。
4、加强培训学习，提升工作能力。目前，动物卫生监督工作任务越来越重、要求也越来越高，我们要克服知识恐慌、本领恐慌，抓紧补齐知识短板，做到懂专业、知农时、识五谷，对畜禽养殖、屠宰、疫病防控等做到心中有数，真正成为畜牧业抓工作的行家里手。这几年，一系列新制度、新文件、新政策陆续出台，需要我们系统学习、认真思考、全盘掌握，只有这样才能真正把工作抓好。
5、探索推进“洗消中心”和“无疫区”（第一阶段含由泸水市、福贡县、贡山县）建设。一是为进一步做好畜禽及其产品运输车辆清洗消毒，切断病原传播链条，降低非洲猪瘟等动物疫病发生风险，指导、扶持泸水市上江镇和老窝镇结合现有检疫申报点和公路临时检查站点，依托动物防疫农民专业合作组织及各畜禽规模养殖场拓展运输车辆（工具）洗消中心建设。二是结合我州实际，第一阶段以沿怒江流域三个县（市）突破口，探索建立免疫无口蹄疫区和免疫无高致病性禽流感区，持续维持无疫状况，全部行政区域达到国家规定的免疫无口蹄疫和无高致病性禽流感区建设标准。
二、预算单位基本情况
怒江傈僳族自治州动物卫生监督所编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制7人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入1,713,302.26元，其中：一般公共预算1,713,302.26元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比增加114,600.59元，增幅7.17%，主要原因分析是人员工资、社保保障缴费等人员经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入1,713,302.26元，其中:本年收入1,713,302.26元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,713,302.26元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加114,600.59元，增幅7.17%，主要原因分析是人员工资、社保保障缴费等人员经费增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出1,713,302.26元。财政拨款安排支出1,713,302.26元，其中：基本支出1,713,302.26元，与上年对比增加114,600.59元，增幅7.17%，主要原因分析是人员工资、社保保障缴费等人员经费增加；项目支出0元，与上年对比无变动。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1、社会保障和就业支出162,780.32元，占总预算的9.50%，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2、卫生健康支出131,129.94元，占总预算的7.65%。主要用于交纳职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。
3、农林水支出1,292,123.00元，占总预算的75.42%。主要用于人员经费、公用经费支出。
4、住房保障支出127,269.00元，占总预算的7.43%。主要用于职工住房公积金支出。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
“无”。
（二）按既定政策标准测算补助事项
“无”。
（三）经济社会事业发展事项
“无”。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额13,600.00元，其中：政府采购货物预算8,000.00元、政府采购服务预算5,600.00元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
怒江傈僳族自治州动物卫生监督所2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35,000.00元，较上年无变动，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
怒江傈僳族自治州动物卫生监督所2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。
（二）公务接待费
怒江傈僳族自治州动物卫生监督所2023年公务接待费预算为0元，较上年无变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年对比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
怒江傈僳族自治州动物卫生监督所2023年公务用车购置及运行维护费为35,000.00元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0元，较上年无变动；公务用车运行维护费35,000.00元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。与上年对比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
本单位2023年无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：指州财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
4、机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、农业支出科目（1）农业行政管运行：反映省农业农村部门机关(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。（2）农业科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
6、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
7、住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
8、“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本部门属事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，怒江傈僳族自治州动物卫生监督所资产总额41,700.13元，其中，流动资产1,302.26元，固定资产40,397.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
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监督索引号53330000232600900111
