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怒江傈僳族自治州动物疫病预防控制中心2023年部门预算编制说明
【目录】
第一部分 怒江傈僳族自治州动物疫病预防控制中心2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 怒江傈僳族自治州动物疫病预防控制中心2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
宣传和贯彻执行国家及本省动物疫病预防控制有关的方针、政策和法令；拟定动物疫病预防控制的中长期规划和年度计划，提出重大动物疫病防治技术方案；指导、监督重大动物疫病预防、控制和扑灭工作、指导人畜共患病防治工作；负责制定动物疫病免疫计划并组织实施；负责实施动物疫病的监测、预报、预警、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告；负责动物疫病预防控制的宣传教育、技术示范推广、培训工作；承担兽医诊断实验室生物安全监督检查指导工作、兽药及兽药残留监测；负责兽医行业职业技能鉴定工作；协助开展重大动物卫生违法案件的调查，为农业综合行政执法提供技术支撑。完成上级主管部门交办的其他工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、兽医实验室、应急储备室。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1、重大动物疫病防控工作。按照省厅要求切实抓好以下三个方面的工作，一是开展春秋防强制免疫工作。按照省农业农村厅的安排部署，组织各县（市）按照“政府保免疫密度、业务部门保免疫质量”的总体要求，结合实际，积极指导各县（市）开展口蹄疫、禽流感、小反刍兽疫强制免疫注射工作，解决强制免疫工作中存在的问题，确保免疫工作有序开展；二是动物疫病防控监测预警。按照年初制定的监测计划，持续开展非洲猪瘟、口蹄疫、高致病禽流感、小反刍兽疫等动物疫病的免疫抗体和病原学监测工作。三是非洲猪瘟常态化防控。按照现行非洲猪瘟防控关键措施，紧盯重点区域、关键环节，落实监测排查、清洗消毒、调运监管、禁用餐厨废弃物等防控措施。指导各县落实好生物安全防范措施，完善规模化生猪养殖场和高风险区域入场采样监测。实行非洲猪瘟排查日报告、动物疫情周报。
2、动物疫病净化创建工作。为加强我州及高黎贡山区域内养殖畜禽管理，从源头上有效减少或消除重大动物疫情发生的可能，保障动物食品和公共卫生安全。按照动物疫病净化的相关要求，计划2023年在全州范围内推荐申报1家动物疫病净化创建场。
3、持续开展人畜共患病防治工作。坚持“人病兽防、关口前移”，继续加强高致病性禽流感、家畜布病、包虫病、狂犬病等重点人畜共患病防治工作，配合卫生部门做好人感染高致病性禽流感防控，保障公共卫生安全。
4、兽医实验室能力提升
（1）开展兽医实验室生物安全管理工作
按照动物病原微生物实验室生物安全要求，督促指导四县（市）实验室内部管理制度建立、生物安全管理体系、人员资质和实验室备案管理等方面的工作。
（2）开展兽医实验室检测能力比对工作
为进一步提升兽医实验室检测能力，将定期组织州级和四县（市）实验室开展非洲猪瘟、口蹄疫、禽流感等病种的检测能力比对试验，确保实验检测病种准确无误，为重大动物疫病防控工作打下坚实的基础。
5、积极争取中央预算内投资农业建设项目
为了进一步提升高黎贡山区域内动物疫病监测能力，及时掌握辖区内相关病种的流行态势和病原分布状况，提升监测调查和预警分析能力，积极向省厅争取2022-2025年中央预算内投资农业建设项目中的陆生动物疫病病原学监测区域中心建设项目，项目的建设将有效筑牢西南生物生态安全屏障提供有力的技术支撑。
二、预算单位基本情况
怒江傈僳族自治州动物疫病预防控制中心编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制10人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入2,175,973.51元，其中：一般公共预算2,175,973.51元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比增加289,573.51元，增幅15.35%，主要原因分析是人员工资、社保保障缴费等人员经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入2,175,973.51元，其中:本年收入2,175,973.51元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,175,973.51元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加289,573.51元，增幅15.35%，主要原因分析是人员工资、社保保障缴费等人员经费增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出2,175,973.51元。财政拨款安排支出2,175,973.51元，其中：基本支出2,175,973.51元，与上年对比增289,573.51元，增幅15.35%，主要原因分析是人员工资、社保保障缴费等人员经费增加；项目支出0元，与上年对比无变动。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1、社会保障和就业支出284,121.44元，占总预算的13.06%，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2、卫生健康支出162,986.57元，占总预算的7.49%。主要用于交纳职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。
3、农林水支出1,571,862.5元，占总预算的72.24%。主要用于人员经费、公用经费支出。
4、住房保障支出157,003元，占总预算的7.22%。主要用于职工住房公积金支出。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
“无”。
（二）按既定政策标准测算补助事项
“无”。
（三）经济社会事业发展事项
“无”。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额8,000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算8,000.00元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
怒江傈僳族自治州动物疫病预防控制中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年无变动，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
怒江傈僳族自治州动物疫病预防控制中心2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。
（二）公务接待费
怒江傈僳族自治州动物疫病预防控制中心2023年公务接待费预算为2,000.00元，较上年增2,000.00元，增幅100%。国内公务接待批次为4次，共计接待20人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
怒江傈僳族自治州动物疫病预防控制中心2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年对比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
本单位2023年无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：指州财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
4、机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、农业支出科目（1）农业行政管运行：反映省农业农村部门机关(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。（2）农业科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
6、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
7、住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
8、“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本部门为事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，怒怒江傈僳族自治州动物疫病预防控制中心资产总额1,445,241.21元，其中，流动资产486,251.96元，固定资产958,989.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
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监督索引号53330000232600100111
