监督索引号53330000232600300000
附件2-1
怒江州农业技术推广中心2023年预算公开
目录
第一部分怒江州农业技术推广中心2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分怒江州农业技术推广中心2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
怒江州农业技术推广中心2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责制定粮食作物技术推广计划和生产技术规范并组织实施；承担全州粮作物新品种、新产品及新技术示范推广；负责制定特色经济作物、生物药材发展规划、技术推广计划，承担特色经济作物、生物药材良种繁育、技术培训、试验示范和运用推广，指导经济作物的生产技术和产业化开发；承担经济作物生产的配套服务、经济作物重大项目的实施和管理；负责“菜篮子”工程的实施和蔬菜基地的建设；负责肥料管理、科学施肥、土壤改良、耕地质量监测评价、节水农业技术示范推广和配合开展耕地保护等工作；承担农业科研试验、示范点（基地）建设，创建农作物优质高产样板，创建全州区域性良种繁育基地和试验示范基地；负责本地区农作物种子质量检验，新品种引种、新品种示范评价、种子储备管理、种子质量纠纷田间现场鉴定、种子信息统计分析，开展种子科技、种子产业学术交流；配合农业统计、乡村产业发展、龙头企业培育；负责农业人才和农村实用人才发展规划实施，新型职业农民培养培训、农村实用人才认定、管理等工作。完成上级主管部门交办的其它工作。
（二）机构设置情况
我单位为其他事业单位共设置3个内设机构，包括：1怒江州农业技术推广中心办公室、2怒江州农业科学研究所、3怒江州乡村产业发展和农业农村人才发展中心。
机构设置情况与上年相比无变动，所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.粮食生产方面。围绕粮油生产任务，结合大小春生产工作，做好粮油生产跟踪、指导、服务；开展新品种、新技术、新模式试验、示范和推广。小春上在各县支持下，已经安排了鲜食玉米、油菜、大麦、燕麦、马铃薯方面试验示范点，大春上计划在开展大豆-玉米带状复合种植、杂交稻旱作示范的同时，在品种试验储备方面做些工作。
2.种子管理方面。一是从12月下旬开始，结合春秋季两季主要农作物种子的调运和供应，按省厅任务安排和“双随机、一公开”抽查工作要求，开展2023年春季农作物种子市场检查，转入种子购销门店检查、样品扦取、实验室质量检测、田间试验检查工作；二是对表农作物种质资源普查任务，经几次变化，最终任务每个县入国家库30份，除了泸水已送样还未入库的5个样外其它县已全部完成，23年重点是系统录入、总结、验收等收官工作，配合省农科院完成种植资源抢救县兰坪、福贡每个县80份收集任务。
3.土肥工作。一是开展耕地质量监测评价，完成全州102个评价点的取土、化验、检测及耕地质量评价；以及年度生产企业、经营门市、使用大户肥料抽样检测任等常规工作，二是推进“中央化肥中央化肥减量增效项目”，开展缓控释肥、微生物肥料、肥料利用率田间等试验增效技术试验示范，（测土配方施肥20万元，三新技术示范27.25万元、兰坪70.35万元、贡山91.9万元）；三是围绕省厅第三次全国土壤普查工作安排， 2023年的重点是全力投入三普工作。
4.老姆登茶农产品地理标志管理。一方面今年证书登记变更以来，已授权4家企业用标，有3家正式用标，明年重点是用标成效跟踪、检查，拓展用标范围。另一方面推进地理标志农产品生产示范项目，2023年跟进达普洛、白水河两个示范点同时，开展样品收集检测，争取年底完成省农科院安排绩效任务。
5.完成省农业农村厅业务主管站所、州农业农村局安排的其它工作。
二、预算单位基本情况
怒江州农业技术推广中心单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制30人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入6730561.86元，其中：一般公共预算6730561.86元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年6191728.05元对比增加538833.81元增浮8.01%，主要原因是机构改革人员调配人员经费相应增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入6730561.86元，其中:本年收入6730561.86元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6730561.86元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年6191728.05元对比增加538833.81元增浮8.01%，主要原因是机构改革人员调配人员经费增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出6730561.86元。财政拨款安排支出6730561.86元，其中：基本支出6691285.86元，与上年6152452.05元对比增加538833.81元增浮8.01%，主要原因是因机构改革，人员调配人员经费增加；项目支出39276.00元，与上年对比增加39276.00元，主要原因分析：2080801死亡抚恤遗嘱生活补助经费纳入项目支出预算管理。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：（2060302）社会公益研究4557099.5元、（2080502）事业单位离退休611688.00元、（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出579355.68元、（2080801）死亡抚恤39,276.00元、（2101102）事业单位医疗278815.00元、（2101103）公务员医疗补助161377.56元、（2101199）其他行政事业单位医疗支出49634.12元、（2210201）住房公积金453316元合计：6730561.86元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购年初预算，共涉及采购项目2个，政府采购年初预算总额22000.00元，其中：政府采购货物年初预算15000.00元、政府采购服务年初预算7000.00元、政府采购工程年初预算0万元。较上年增加政府采购项目2个，政府采购年初预算总额增加22000元。
增加原因：由于机构改革，我单位2辆公务用车（云Q12120、云Q22861）未办理完车辆编制变更手续，导致公务用车购置及运行维护费未纳入2022年部门预算，我单位政府采购未纳入2022年部门预算。2022年1月，我单位及时完成了2辆单位公务用车编制等相关手续，在2023年度部门预算时，我单位2辆公务用车（云Q12120、云Q22861）纳入部门预算管理预算增加。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
怒江州农业技术推广中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计75000.00元，较上年增加72000.00元。
具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
怒江州农业技术推广中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。
（二）公务接待费
怒江州农业技术推广中心2023年公务接待费预算为5000.00元，较上年增加2000.00元，国内公务接待批次预算为9次，预算接待50人次，国内公务接待批次预算较上年增加6次，预算接待较上年增加30人次。
增加原因：2022年度我单位追加国内公务接待费3000.00元，接待3批次，接待21人次。2023年度对接上下的相关业务工作相对增加，国内公务接待费预算数也相对做了增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
怒江州农业技术推广中心2023年公务用车购置及运行维护费为70000.00元，较上年增加70000.00元。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费70000.00元，较上年增加70000.00元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。与上年对比无变化。
增加原因：2021年开展2022年度部门年初预算时，由于机构改革，我单位2辆公务用车（云Q12120、云Q22861）未办理完车辆编制变更手续，导致公务用车购置及运行维护费未纳入2022年部门预算。2022年1月，我单位及时完成了2辆单位公务用车编制等相关手续，在2023年度部门预算时，我单位2辆公务用车（云Q12120、云Q22861）已纳入部门预算管理，公务用车购置及运行维护费部门预算70000.00元。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：指州财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
4、机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、农业支出科目（1）农业行政管运行：反映省农业农村部门机关(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。（2）农业科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
6、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
7、住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
8、“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我部门属事业单位，无机关运营经费，与上年对比无变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，怒江州农业技术推广中心部门资产总额439229.16元，其中，流动资产62538.67元，固定资产368124.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产8565.52元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少404509.56元，其中固定资产减少26810.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53330000232600300111
