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附件2-1
怒江州农产品质量检测中心部门2023年预算公开目录
第一部分怒江州农产品质量检测中心部门2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分怒江州农产品质量检测中心部门2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
怒江州农产品质量检测中心部门2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、保证农产品质量提供检验保障，负责行政区域内农产品质量安全抽检、监督抽查检测、复检等工作。
2、技术指导及技术培训农产品质量安全突发事件中应急检测任务。
3、指导本地区单位（企业）开展“三品一标”即：无公害农产品、绿色食品、有机农产品和农产品地理标志登记的申报和续展技术业务。
（二）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括办公室、业务室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1、扎实规范实验室运行。严格按照《质量手册》《程序文件》等管理制度的规定和要求开展各项工作，使检测工作规范化，认真抓好检测工作全面质量管理，确保检测工作的“科学性、准确性、公正性”。
一是制定年度工作计划。
二是巩固提升业务水平。
三是完成仪器设备的期间核查。
四是做好计量器具检定/校准工作。
五是开展质量体系审核及管理评审。
六是开展安全风险排查。
2、积极参加能力验证。为持续巩固检验检测技术能力水平，充分发挥能力验证对中心质量体系运行和检测工作质量控制的重要参考作用。
3、顺利通过飞行检查。
4、填报农业检验检测年度调查统计系统。
5、参与完成农产品质量安全抽检工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入2856591.92元，其中：一般公共预算2856591.92元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比增加55233.33元，增幅为1.97%，主要原因是人员工资、社保保障缴费等人员经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入2856591.92元，其中:本年收入2856591.92元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2856591.92元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加55233.33元，增幅为1.97%，主要原因是人员工资、社保保障缴费等人员经费增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出2856591.92元。财政拨款安排支出2856591.92元，其中：基本支出2856591.92元，与上年对比增加55233.33元，增幅为1.97%，主要原因是人员工资、社保保障缴费等人员经费增加；项目支出0元，与上年对比无增减变动。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1、一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2、外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3、国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4、公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5、教育支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6、科学技术支出0元，占总预算的0 %。
7、社会保障和就业支出297821.28元，占总预算的10.43%，主要用于离退休公用经费和机关事业单位基本养老保险缴费支出。
8、卫生健康支出217062.64元，占总预算的7.60%，主要用于交纳职工基本医疗保险、公务员医疗补助。
9、农林水支出2130933.00元，占总预算的74.60%，主要用于职工工资、公用经费等事业运行支出。
10、住房保障支出210775.00元，占总预算的7.37%，主要用于职工住房公积金支出。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额31000.00元，其中：政府采购货物预算24000.00元、政府采购服务预算7000.00元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
怒江州农产品质量检测中心部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计37000.00元，较上年增加2000.00元，增长5.71%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
怒江州农产品质量检测中心部门2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化。
（二）公务接待费
怒江州农产品质量检测中心部门2023年公务接待费预算为2000.00元，较上年增加2000.00元，增长100%，国内公务接待批次为4次，共计接待12人次。
增加的主要原因是本单位本年度有省厅相关部门人员到我单位指导、培训，会产生接待费用，故有公务接待费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
怒江州农产品质量检测中心部门2023年公务用车购置及运行维护费为35000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费35000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
与上年对比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
本单位无重点项目预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：指州财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
4、机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、农业支出科目（1）农业行政管运行：反映省农业农村部门机关(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。（2）农业科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
6、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
7、住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
8、“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本部门属事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，怒江州农产品质量检测中心部门资产总额1688004.17元，其中，流动资产390.54元，固定资产为1687613.63元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1320615.45元，其中固定资产比上年度减少了1321005.79元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53330000232601000111
