监督索引号53330000232600500000
附件2-1
怒江州农业环境保护和农村能源管理站部门2023年预算公开目录
第一部分怒江州农业环境保护和农村能源管理站部门2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分怒江州农业环境保护和农村能源管理站部门2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
怒江州农业环境保护和农村能源管理站部门2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、开展土壤养分监测检验及分析评价，为推广测土配方施肥技术提供科学依据。
2、开展新肥料的试验示范和推广工作。
3、开展肥料市场的监督管理工作，依法查处违法行为。
4、开展农田环境监测，防治农业环境污染。
5、开展农业野生植物资源调查及保护，依法查处破坏农业野生植物资源的违法违规行为。
（二）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括办公室、业务室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1、受污染耕地安全利用工作。计划完成上级动态调整后的受污染耕地安全利用目标任务，实现受污染耕地上措施落地全覆盖，农产品检测合格率达90%以上；开展受污染耕地措施落地、种植情况调查、农产品协同监测、非耕地（不能采取措施的受污染耕地）现状调查、措施图斑上图入库等工作；督促指导2022年兰坪县生产障碍耕地治理项目的组织实施；指导兰坪县2023年生产障碍耕地治理项目申报、方案编制、组织实施等工作。
2、农村能源安全生产。加强农村能源行业安全生产与安全管理工作。一是全面落实安全生产责任，层层签订安全生产责任书，落实部门行业监管、乡镇属地管理及企业（业主）勤捡拾农残膜，并科学处置残膜；探索加厚地膜或可降减生物膜应用试验示范。确保2023年农膜回收率实现82%以上。
5、外来入侵植物调查。根据《农业外来入侵植物调查技术规定（试行）》，利用手机App持续在农用地上调查农业外来入侵植物。到年底，掌握农田生态系统等区域外来入侵植物的种类数量、分布范围、发生面积、危害程度等基本情况，形成外来入侵植物数据库。
6、农产品产地土壤环境监测。完成上级下达的农产品产地土壤国控监测点土壤及农产品样品采集、流转工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入2195718.32元，其中：一般公共预算2195718.32元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比增加316310.60元，增幅为16.83%，增加的主要原因是本年度本单位有新调入人员，人员工资、社保保障缴费等人员经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入2195718.32元，其中:本年收入2195718.32元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2195718.32元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加316310.60元，增幅为16.83%，增加的主要原因是本年度本单位有新调入人员，人员工资、社保保障缴费等人员经费增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出2195718.32元。财政拨款安排支出2195718.32元，其中：基本支出2185422.32元，与上年对比增加306014.60元，增幅为16.28%，增加的主要原因是本年度本单位有新调入人员，人员工资、社保保障缴费等人员经费增加；项目支出10296.00元，与上年增加了10296.00元，增幅为100%，增加的主要原因是本年度将遗嘱生活困难补助经费列人项目预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1、社会保障和就业支出292649.28元，占总预算的13.33%，主要用于离退休公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费及死亡抚恤支出。
2、卫生健康支出160692.54元，占总预算的7.32%，主要用于交纳职工基本医疗保险、公务员医疗补助。
3、农林水支出1587586.50元，占总预算的72.30%，主要用于职工工资、公用经费等事业运行支出。
4、住房保障支出154790.00元，占总预算的7.05%，主要用于职工住房公积金支出。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额9600.00元，其中：政府采购货物预算6000.00元、政府采购服务预算3600.00元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
怒江州农业环境保护和农村能源管理站部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35000.00元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
怒江州农业环境保护和农村能源管理站部门2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化。
（二）公务接待费
怒江州农业环境保护和农村能源管理站部门2023年公务接待费预算为0元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
怒江州农业环境保护和农村能源管理站部门2023年公务用车购置及运行维护费为35000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费35000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
与上年对比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
本单位无重点项目预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：指州财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
4、机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、农业支出科目（1）农业行政管运行：反映省农业农村部门机关(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。（2）农业科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
6、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
7、住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
8、“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本部门属事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，怒江州农业环境保护和农村能源管理站部门资产总额13254.07元，其中，流动资产67.57元，固定资产为13186.50元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少了3515.14元，其中固定资产比上年度减少了3529.08元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53330000232600500111
