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怒江傈僳族自治州农业农村局（本级）2023年部门预算公开
【目录】
第一部分 怒江州农业农村局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 怒江州农业农村局2023部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
怒江州农业农村局2023部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规、政府规章，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。
（2）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。
（3）拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主题建设与发展。
（4）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造“绿色食品牌”“绿色香料牌”。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
（5）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政渔港监督管理。
（6）负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。
（7）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。
（8）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
（9）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督省内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。
（10）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央、省和州投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照省、州政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。
（11）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
（12）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
（13）牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际、州际交流合作，具体执行有关农业外资项目。
（14）完成州委、州政府和州委农村工作领导小组交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置13个内设机构，包括：办公室（人事科）、法规与行政审批科、政策改革与合作经济指导科、发展规划科（产业扶贫科）、计划财务科、乡村产业与绿色食品科、环境资源管理科、科教与市场信息科、农产品质量安全监督管理科、种植业管理科（农田建设管理科）、畜牧兽医科（渔业管理科）、农业机械化管理科（农业综合行政执法协调科）、州委农办秘书科。
所属单位11个，分别是：
1、怒江州农业机械安全监理所（参照公务员管理单位）；
2、怒江州农村经济管理局；
3、怒江州农业技术推广中心；
4、怒江州渔业工作站；
5、怒江州农产品质量安全监督检验中心；
6、怒江州植保植检站；
7、怒江州农业环境保护和农村能源管理站；
8、怒江州农机技术推广站；
9、怒江州动物疫病预防控制中心；
10、怒江州动物卫生监督所；
11、怒江州畜牧技术推广站。
（三）重点工作概述
2023年，全州农业农村系统将持续贯彻落实党中央、省委、州委工作部署，坚持稳中求进工作总基调，推进农业农村各项工作落地见效，计划完成农林牧渔业总产值65.9亿元（现价），现价同比增长9%；一产增加值实现40.73亿元左右，可比增长7%左右；农林牧渔及辅助性投资完成18.54亿元，增长3%；农村常住居民人均可支配收入10580元，同比增长11%。粮食播种面积和产量稳定增长，全州粮食播种面积稳定在87万亩以上，粮食总产稳定在17万吨以上。计划实现大小牲畜存栏96万头只，同比增长1.4%；大小牲畜出栏87.4万头只，同比增长0.4%；肉类总产量5.3万吨，同比增长0.8%。重点抓好以下七个方面的工作。
（一）抓粮食守底线。优化粮食区域布局和品种结构，落实稳粮惠农政策和科技增粮措施，提升18万亩粮食生产功能区划定成果运用，开展粮油作物绿色高质高效示范，重点抓技术推广、品种试验和高效绿色示范创建。推广“水稻上山”，示范杂交稻旱种5000亩（泸水市3500亩，其中核心示范区1000亩；福贡县500亩；贡山县500亩；兰坪县500亩）；开展玉米、蔬菜等新品种引种试验50个以上；推广大豆玉米带状复合种植，创建1000亩示范片；扩种油菜，创建油菜高效绿色种植示范样板1000亩；推广高山杂粮种植，创建高山杂粮高产示范种植500亩；推广水稻高效栽培，创建稻鱼共生模式示范1000亩。抓好冬农开发，开展冬早蔬菜、鲜食玉米、冬马铃薯、无筋豆、甜脆碗豆等示范种植。
（二）抓基础补短板。针对全州产业配套基础设施短板、农业农村基础设施弱项，加快补齐配强，抓好《怒江州高标准农田建设规划（2021-2030年）》落地实施，在泸水、兰坪新建1万亩高标准农田，逐步把永久基本农田全部建成高标准农田，推进福贡、贡山高标准农田提质改造；同步实施耕地质量提升工程，开展全国第三次土壤普查工作。每县启动1个冷链物流基础设施建设项目，提升农产品产地保鲜能力。
（三）抓示范破难题。在各县（市）狠抓一个示范样板点，针对“一县一业”发展的关键环节和建设中的短板问题，统筹考虑资源禀赋、产业规模、市场品牌等方面的优势，兼顾当前效益和长远可持续发展，着力破解特色产业小散弱等难题。在泸水市、福贡县、贡山县分别创建草果标准化种植示范基地1个；在泸水、兰坪分别创建100亩以上的设施蔬菜种植示范基地1个、水果标准化种植示范基地1个、优质中药材标准化种植示范基地1个；在泸水、福贡各创建100亩以上的茶叶标准化种植示范基地1个；在泸水、兰坪分别创建1000头以上生猪养殖标准化基地1个、300头以上肉牛养殖基地1个和1000只以上肉羊标注化养殖基地1个；在泸水市创建冷水养鱼示范基地1个。
（四）抓巩固促衔接。围绕大峡谷乡村振兴产业示范园、澜沧江干热河谷现代农业产业园、兰坪县高原特色现代农业示范园3个园区建设，结合“一县一业”重点产业布局和“百千万”示范工程，着力打造1个示范乡镇、25个精品示范村、40个美丽村庄建设；并在已规划的园区建设项目中优选一批可在近期启动的产业项目，持续推进“一县一业”示范创建的申报工作，重点突出申报福贡县草果产业、泸水市高黎贡山猪产业；持续培育市场主体，促“双绑”机制建立，计划培育农业企业达到1870户（年度净增248户），龙头企业培育达到113户（年度净增15户），农民专业合作社发展质量显著提升，并对现有龙头企业进行跟踪检测。
（五）抓特色兴产业。培育发展壮大优势特色农业产业，落实好《怒江州农业现代化三年行动方案》，推进草果、咖啡、中药材等优势产业三年行动计划项目。聚焦草果、高黎贡山猪、咖啡、茶叶、香橼等重点产业，推进特色庄园建设，进一步促进一二三产业融合发展。聚焦草果产业提质增效、延链、强链、补链深入谋划项目，持续争取省级对“草果产业提质增效三年行动计划”的专项支持；持续巩固提升六大特色畜禽保种扩繁工作，计划完成1个省级保种场建设；持续开展兰坪县长毛羊畜禽遗传资源鉴定，挖掘和利用新资源。强化品牌培育，重点推进福贡老姆登高山茶种植农民专业合作社（产品：晒红茶、绿茶、晒绿茶），泸水兴康达农业科技发展有限公司（产品：沃柑，柠檬，李子），怒江付益农业产业发展有限公司（产品：沃柑、芒果）等3家企业的8个绿色食品认证工作；聚焦草果“一县一业”示范创建，启动国家级绿色食品原料基地创建工作。积极开展“一村一品”示范村镇申报，国家级、省级力争认定3个，州级认定5个，积极申报省级“十大名品”评定。围绕粮食及重要农产品稳产保供和特色优势产业发展抓实市场主体培育，加大对重点市场主体的扶持。
（六）抓人居促提升。接续实施农村人居环境整治提升五年行动，每个县谋划1—2个宜居宜业和美乡村试点村，联合生态环境、住房和城乡建设、自然资源等部门，一体推进农村生活垃圾污水收集和源头治理、卫生户厕建设管理等工作，以试点示范推动全州农村人居环境整治提升，力争完成卫生户厕3800座，农村生活污水治理村达到9个，收集处理村达4个，乡镇镇区生活垃圾污水、农村生活垃圾处理设施覆盖率达到100%，新增创建美丽庭院1万户。推动泸水市畜禽粪污资源化利用整县推进项目，促进畜牧业生产与环境保护和谐发展，改善农村居民生产生活环境。
（七）抓科技创活力。激发人才创造和科技创新活力，依托云南农业大学朱有勇院士团队、云南省农科院、中国热科院等科研院所力量，突出抓好科技服务农业产业发展专家团队伍建设，落实科技服务农业的有关方针政策，组织开展农业科技新技术、新成果的宣传、推广和运用，助推全州农村宜居宜业、农业高质高效、农民富裕富足。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制18人，其中：行政编制18人，工勤人员编制3人，事业编制0人。在职实有29人（含行政工勤人员3人），其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023部门财务总收入7566613.59元，其中：一般公共预算7566613.59元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比：较2022年的财务总收入7976794.47元，减少410180.88元，主要原因为有人员退休，人员经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2023部门财政拨款收入7566613.59元，其中：本年收入7566613.59元,上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7566613.59元（本级财力7566613.59元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比：较2022年的财务总收入7976794.47元，减少410180.88元，主要原因为有人员退休，人员经费减少。
四、预算单位支出情况
2023部门预算总支出7566613.59元。财政拨款安排支出7566613.59元，其中：基本支出7350337.59元，项目支出216276元；减少410180.88元，主要原因为有人员退休，人员经费减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于：
1、社会保障和就业支出1122202.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.83%，主要用于离退休公用经费。社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2、卫生健康支出392202.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%。主要用于行政事业单位医疗、行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。
3、农林水支出5588982元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.86%。主要用于行政运行支出。
4、住房保障支出463227元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.12%。主要用于住房公积金支出
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出7350337.59元，项目支出216276元）。
其中：人员经费6530784.59元，公用经费819553元，项目支出216276元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
对下转移支付预算表中资金为中央补助资金。其中：中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金6490000元；中央耕地地力保护补贴资金57560000元；中央农业生产发展资金160000元；中央农业资源及生态保护补助资金18857000元；中央动物防疫等补助资金2750000元。上级补助项目支出预算表中资金为中央补助资金，中央动物防疫等补助资金80000元。
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额50000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算50000元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
怒江傈僳族自治州农业农村部门2023一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计170000元，较上年165000元增加5000元，增幅3.03%,具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
怒江傈僳族自治州农业农村部门2023因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。
（二）公务接待费
怒江傈僳族自治州农业农村部门2023公务接待费预算为30000元，较上年25000元增加5000元，增幅20%。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次.增加变化原因是财政认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，从严控制公务接待费开支，但由于部门调研、招商引资考察等各项工作的开展，故预算额度较上年增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
怒江傈僳族自治州农业农村部门2023公务用车购置及运行维护费为140000元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费140000元，较上年增加0元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆，与上年对比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）高标准农田建设工作经费
紧紧围绕实施乡村振兴战略，按照高质量发展要求，推动藏粮于地、藏粮与技。以提升粮食产能为首要目标，聚焦永久基本农田，“两区”等重点区域，持续推进高标准农田建设，切实补齐农业基础设施短板，提高水土资源利用效率，进一步夯实全省粮食安全保障基础，为巩固拓展脱贫攻坚成果和实现乡村振兴战略作出贡献。
（二）美丽村庄、美丽庭院、绿美乡村、工作经费
预计到2025年创建50000户美丽庭院、255个美丽村庄、614个绿美村庄（含14个省级绿美村庄）、12个绿美乡镇。1．开展州、县（市）、乡镇、村组四级美丽村庄、绿美乡村申报创建业务培训，熟悉申报流程和创建标准。2．下沉县（市）、乡镇、村组，积极开展美丽庭院、美丽村庄、绿美乡村的督导、调研、服务、指导工作，每月定期开展随机抽查。3．编制美丽村庄、绿美乡村申报指南和技术培训手册。
（三）农产品质量安全监管经费
保证我州农产品例行监测综合合格率达96%以上；举办1期培训班；完成本级蔬菜农残速测样品数4000个；项目实施后，怒江州的农产品质量安全监管水平有一个全面的提升，确保我州不发生重大农产品安全事件。
（四）农村人居环境整治提升工作经费
农村人居环境明显改善，稳步提高农村卫生厕所普及率，厕所粪污处理和资源化利用能力不断提升。乡镇镇区生活污水处理设施覆盖率达100%，行政村生活污水治理率、收集处理率分别达40%、10%。乡镇镇区、村庄生活垃圾治理水平有新提升，农村生活垃圾无害化处理水平明显提升，处理设施覆盖率达到80%以上。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.收入科目（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。（2）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。（3）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。2.农业支出科目（1）农业行政管运行：反映省农业农村部门机关(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。（2）农业科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。（3）社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。（4）住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。3.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。4.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
怒江傈僳族自治州农业农村部门2023机关运行经费安排819553元，与上年经费919750元对比，减少100197元，减幅10.89%，主要原因分析是人员减少公用经费较上年减少，故机关运行经费减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，怒江傈僳族自治州农业农村局资产总额14623673.26元，其中，流动资产161083.39元，固定资产14462589.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
怒江傈僳族自治州农业农村局2023年预算公开表（本级）.xlsx
怒江傈僳族自治州农业农村局
2023年2月16日
监督索引号53330000232601200111
