怒江州农业技术推广中心部门2021年度部门决算

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怒江州农业技术推广中心部门2021年度部门决算

目录

第一部分  怒江州农业技术推广中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  怒江州农业技术推广中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责制定粮食作物技术推广计划和生产技术规范并组织实施；承担全州粮作物新品种、新产品及新技术示范推广；负责制定特色经济作物、生物药材发展规划、技术推广计划，承担特色经济作物、生物药材良种繁育、技术培训、试验示范和运用推广，指导经济作物的生产技术和产业化开发；承担经济作物生产的配套服务、经济作物重大项目的实施和管理；负责“菜篮子”工程的实施和蔬菜基地的建设；负责肥料管理、科学施肥、土壤改良、耕地质量监测评价、节水农业技术示范推广和配合开展耕地保护等工作；承担农业科研试验、示范点（基地）建设，创建农作物优质高产样板，创建全州区域性良种繁育基地和试验示范基地；负责本地区农作物种子质量检验，新品种引种、新品种示范评价、种子储备管理、种子质量纠纷田间现场鉴定、种子信息统计分析，开展种子科技、种子产业学术交流；配合农业统计、乡村产业发展、龙头企业培育；负责农业人才和农村实用人才发展规划实施，新型职业农民培养培训、农村实用人才认定、管理等工作。完成上级主管部门交办的其它工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、为确保全州大春生产不误农时全面推进，确保2022年粮食生产目标圆满实现，充分发挥科技人员服务“三农”和科技引领作用，结合中央、省州农村工作会议精神，开展大春生产科技服务工作。

2、围绕粮食生产任务，结合产业项目布局，开展粮作与经作新品种、新技术、新模式、新机具、新产品试验、示范和推广，开展粮食生产绿色高质高效生产示范。

 3、提升老姆登茶农产品地地理标志品牌效应。规范老姆登茶地标用标业务，开展地理标志农产品生产示范。

4、开展农作物种质资源普查工作。根据《怒江州第三次农作物种质资源普查与收集行动实施方案（2021—2023年）》持续推进农作物种质资源普查工作，完成普查任务。在普查基础上，配合省农科院对其中种质资源丰富的兰坪、福贡2个县进行系统调查，每县抢救性收集各类栽培作物的古老地方品种、种植年代久远的育成品种、重要作物的野生近缘植物以及其他珍稀、濒危野生植物种质资源80份以上。

5、开展农作物种子市场监管工作。根据《中华人民共和国种子法》及配套办法，强化全州种子市场监督管理，规范农作物种子市场生产经营秩序，严厉打击品种套牌侵权、未审先推、标签标注不规范、无证生产经营种子等违法行为，维护种子生产经营者、使用者的合法权益。结合怒江州实际，重点对2022年春、秋两季种子市场开展专项检查，对辖区内经营的主要农作物种子进行抽样和检测；切实加强非主要农作物种子的监管。

6、开展种业监管执法年活动相关工作。根据怒江州农业农村局办公室《关于印发2021年全州种业监管执法年活动方案的通知（2021—2023年）》落实国家打好种业翻身仗部署要求，进一步强化种业市场监管,规范生产经营行为,营造种业创新发展的良好环境,促进全州种业市场秩序稳步好转,保障农业生产用种安全。

7、开展农作物引种试验检查工作。切实加强和规范主要农作物品种引种备案监管工作，根据《云南省主要农作物品种引种备案工作指南（试行）》，对进入我州引种备案试验进行抽查，规范引种试验行为和提高试验质量，为云南省主要农作物品种引种备案工作提供参考。

8、强化耕地质量提升。推广耕地质量提升技术，开展耕地质量等级调查评价。

9、开展耕地质量监测。提升耕地质量监测网络，强化耕地质量监测业务。

10、推进化肥减量增效。强化化肥减量问题整改，推进科学施肥、测土配方施肥、有机肥替代化肥技术推广。

11、加强肥料登记管理。配合部、省开展肥料生产企业登记管理，开展肥料供求信息调度。

12、完成省厅业务主管站所、州局安排的其它工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入怒江州农业技术推广中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个：怒江州农业技术推广中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

怒江州农业技术推广中心部门2021年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员29人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

附件：aebc62dc172923a948e235ec61903a81.xls

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

怒江州农业技术推广中心部门2021年度收入合计7734794.55元。其中：财政拨款收入7334794.55元，占总收入的94.83%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入400000.00元，占总收入的5.17%。与上年对比3838936.31元，增加3895858.24元增浮50.37%主要原因是今年机构改革并入两单位，人员及经费并入加之省科院补助茶产业发展经费400000.00元所以收入增加。

二、支出决算情况说明

怒江州农业技术推广中心部门2021年度支出合计7345834.55元。其中：基本支出5930006.05元，占总支出的80.73%；项目支出1415828.50元，占总支出的19.27%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年4024596.31元对比增加3321238.24元增浮45.21%，其中：基本支出与上年3831936.31元对比增浮25.38%、项目支出与上年192,660.00元对比增浮86.39%主要原因今年机构改革并入两单位，人员经费支出增加及项目增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障怒江州农业技术推广中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5930006.05元。与上年3831936.31元对比增加2098069.74元增浮35.38%，主要原因机构合并人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5548589.78元，占基本支出的93.57%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费381416.27元，占基本支出的6.43%。（人员经费人均191330.68元、公用经费人均13152.29元。）

（二）项目支出情况

2021年度用于保障怒江州农业技术推广中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1415828.50元。与上年192660.00元对比增加1223168.50元增浮86.39%，主要原因机构合并并入。具体项目支：

（2069999）其他科学技术支出209464.00元、（2130106）科技转化与推广服务支出1024480.00元、（2130125）农产品加工与促销11040.00元、（2130135）农业资源保护修复与利用支出170844.50元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

怒江州农业技术推广中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1415828.50元，占本年支出合计的99.85%。与上年192660.00元对比增加1223168.50元增浮86.39%，主要原因机构合并并入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出4228933.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.66%。主要用于（2060302）社会公益研究4019469.73元、（2069999）其他科学技术支出209464.00元；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出618445.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.43%。主要用于：（2080502）事业单位离退休13200.00元、（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出453924.64元、（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出50059.77元、（2080801）死亡抚恤101261.00元；

  9.卫生健康（类）支出381388.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.2%。主要用于：（2101102）事业单位医疗224261.75元、（2101103） 公务员医疗补助142622.28元、（2101199）其他行政事业单位医疗支出14504.00元；

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出1676070.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.85%。主要用于：（2130104）事业运行428131.88元、（2130106）科技转化与推广服务1024480.00元、（2130125）农产品加工与促销11040.00元、（2130135）农业资源保护修复与利用170844.50元、（2130599）其他扶贫支出52614.00元；

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出429957.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%。主要用于住房公积金429957.00元。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

怒江州农业技术推广中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为93077.00元，支出决算为93077.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为90100.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2977.00元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数相等。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加93077.00元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加90100.00元，增长100%；公务接待费支出决算增加2977.00元，增长100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是机构合并单位机构壮大费用增加，两个单位并入的2辆公务用车，新增公务用车购置及运行费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出90100.00元，占96.8%；公务接待费支出2977.00元，占3.2%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出90100.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出90100.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于：事业运行、科技转化与推广服务、农业资源保护修复与利用下乡等相关工作范围，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2977.00元。其中：

国内接待费支出2977.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农业技术专家到我州现场指导技术相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

怒江州农业技术推广中心部门2021年机关运行经费支出0元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，怒江州农业技术推广中心部门资产总额1581460.24元，其中，流动资产438,777.83元，固定资产1131683.09元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产10999.32元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1326114.23元，其中固定资产增加950602.09元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值48907.39元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额199563.36元，其中：政府采购货物支出196700.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出2863.36元。授予中小企业合同金额199563.36元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权利，以社会管理者身份筹集以税收为主题的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、机构运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

监督索引号53330000232600301111