怒江傈僳族自治州植保植检站部门2021年度部门决算

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怒江傈僳族自治州植保植检站部门2021年度部门决算

目录

第一部分  怒江傈僳族自治州植保植检站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  怒江傈僳族自治州植保植检站概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责控制农业植物病虫害提供检测防治保障，依法开展植物检疫、农作物病虫草鼠害的监测预报、农作物药械管理新农药的试验示范、推广和技物配套服务，对病虫草鼠害的综合治理，植保植检技术培训和技术咨询。

（二）2021年度重点工作任务介绍

开展全州农作物病虫害监测与防控，及时指导基层农技人员病虫害防控工作，使全州病虫害得到有效控制，专业化统防统治和绿色防控技术不断推广应用，农业面源污染逐年下降，农药减量增效明显取得实效，保障农产品质量安全。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入怒江傈僳族自治州植保植检站部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，内设机构为：

1.怒江傈僳族自治州植保植检站办公室；

2.怒江傈僳族自治州植保植检站业务室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

怒江傈僳族自治州植保植检站部门2021年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

附件：怒江傈僳族自治州植保植检站.XLS20220915055709036.xls

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

怒江傈僳族自治州植保植检站部门2021年度收入合计1950562.70元。其中：财政拨款收入1950562.70元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年1411164.20元对比增加539398.50元，增浮38.22%主要原因是机构改革人员调配增加人员经费相应增加。

二、支出决算情况说明

怒江傈僳族自治州植保植检站部门2021年度支出合计1950562.70元。其中：基本支出1507724.70元，占总支出的77.3%；项目支出442838.00元，占总支出的22.7%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年1411164.20元对比增加539398.50元，增浮38.22%，其中：基本支出与上年1,299,374.20元对比增加208350.50元增浮16.03%、项目支出与上年145474.00元对比增加297364.00元增浮204.41%    主要原因是机构改革人员调配增加，项目及人员经费相应增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障怒江傈僳族自治州植保植检站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1507724.70元。与上年1,299,374.20元对比增加208350.50元增浮16.03%主要原因是机构改革人员调配增加，人员经费相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1400412.70元，占基本支出的92.88%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费107312.00元，占基本支出的7.12%。（人均人员经费：175051.59元、公用经费：13414.00元）

（二）项目支出情况

2021年度用于保障怒江傈僳族自治州植保植检站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出442838.00元。与上年145474.00元对比增加297364.00元增浮204.41% 。具体项目开支：【2019999】其他一般公共服务支出139075.00元、【2130106】科技转化与推广服务193485.00元、【2130108】病虫害控制100000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

怒江傈僳族自治州植保植检站部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1950562.70元，占本年支出合计的100%。与上年1411164.20元对比增加539398.50元，增浮38.22%主要原因是机构改革人员调配增加，项目及人员经费相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出139075.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.13%。主要用于【2019999】其他一般公共服务支出139075.00元；

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出10278.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。主要用于【2069999】其他科学技术支出10278.00元；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出121825.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.25%。主要用于【2080502】事业单位离退休600.00元、【2080505】机关事业单位基本养老保险缴费支出121225.92元；

  9.卫生健康（类）支出85930.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.41%。主要用于【2101102】事业单位医疗58339.98元、【2101103】公务员医疗补助25518.06元、【2101199】其他行政事业单位医疗支出2072.00元；

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出1479852.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.87%。主要用于：【2130104】事业运行1171317.74元、【2130106】科技转化与推广服务193485.00元、【2130108】病虫害控制100000.00元、【2130599】其他扶贫支出15050.00元；

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出113601.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%。主要用于【2210201】住房公积金113601.00元；

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

怒江傈僳族自治州植保植检站部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35425.00元，支出决算为35425.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为35000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为425.00元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数相同。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加23109.44元，增长185.44%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加23109.44元，增长194.35%；公务接待费支出决算减少95.00元，下降18.27%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是机构改革人员调配增加，项目增多下乡多车辆老旧维修维护费相应增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出35000.00元，占98.8%；公务接待费支出425.00元，占1.2%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出35000.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出35000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于：事业运行、科技转化与推广服务、病虫害控制、其他扶贫支出相关工作范围，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出425.00元。其中：

国内接待费支出425.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于事业运行相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

怒江傈僳族自治州植保植检站部门2021年机关运行经费支出0元，无相关使用情况。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，怒江傈僳族自治州植保植检站部门资产总额282382.34元，其中，流动资产472.34元，固定资产281910.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少73180.21元，其中固定资产减少48830.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值48830.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额10000.00元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出10000.00元。授予中小企业合同金额10000.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权利，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、机构运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

监督索引号53330000232600401111