怒江州农村经济管理局部门2021年度部门决算

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怒江州农村经济管理局部门2021年度部门决算

目录

第一部分  怒江州农村经济管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  怒江州农村经济管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

我单位负责承包地和集体“三资”信息化、农村集体经济组织赋码登记、农村财务会计管理和审计监督；承担农村土地承包管理、经营纠纷调解仲裁、土地流转备案相关工作；承担农民专业合作社、家庭农场等运行监测，宅基地、农房调查监测，农经统计等工作；承担农业农村经济运行分析工作，研判农村经济发展形势，承担农业农村社会事业发展相关工作、为农业农村社会事业发展提供技术、服务和业务支撑，承担职业农民和双创培育培训，职业技能鉴定；配合促进乡村产业发展等工作。完成上级主管部门交办的其它工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作任务介绍：我单位负责承包地和集体“三资”信息化、农村集体经济组织赋码登记、农村财务会计管理和审计监督；承担农村土地承包管理、经营纠纷调解仲裁、土地流转备案相关工作；承担农民专业合作社、家庭农场等运行监测，宅基地、农房调查监测，农经统计等工作；承担农业农村经济运行分析工作，研判农村经济发展形势，承担农业农村社会事业发展相关工作、为农业农村社会事业发展提供技术、服务和业务支撑，承担职业农民和双创培育培训，职业技能鉴定；配合促进乡村产业发展等工作。完成上级主管部门交办的其它工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入怒江州农村经济管理局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

1. 怒江州农村经济管理局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

怒江州农村经济管理局部门2021年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

附件：怒江州农村经济管理局.XLS20220915055149953.xls

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

怒江州农村经济管理局部门2021年度收入合计1,818,418.52元。其中：财政拨款收入1,818,418.52元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年885,884.49元对比增加932534.03元，增加达到51.28%，差异率大的原因：主要是新增人员7名是原有人员的140%人员经费增加支出增多，导致决算数与上年数差异较大。

二、支出决算情况说明

怒江州农村经济管理局部门2021年度支出合计1,818,418.52元。其中：基本支出1615663.12元，占总支出的88.85%；项目支出202755.40元，占总支出的11.15%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比基本支出784,637.17元，增加831025.95元差异率达到51.4%，差异率大的原因：主要是新增人员7名是原有人员的140%人员经费增加增多，导致决算数与上年数差异较大。;项目支出:152,083.38元与上年对比减少50672.02元，减少25%主要原因是项目经费收入减少支出相应减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障怒江州农村经济管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1615663.12元。与上年对比基本支出784,637.17元，增加831025.95元差异率达到51.44%，差异率大的原因：主要是新增人员7名是原有人员的140%人员经费增加增多，导致决算数与上年数差异较大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1289735.12元，占基本支出的79.83%（人均占107477.93元）。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费325928.00元，占基本支出的20.17%。（人均占27160.67元）

（二）项目支出情况

2021年度用于保障怒江州农村经济管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出202755.40元。与上年对比项目支出:152,083.38元减少50672.02元，减少主要原因是今年项目经费收入减少相应支出减少。具体项目开支及开展工作情况是2130106科技转化与推广服务支出202755.40元（其中：办公设备购置98398.00元、其他交通费56400.00元、差旅费38152.00元、物业管理费9805.40元）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

怒江州农村经济管理局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,818,418.52元，占本年支出合计的100%。与上年885,884.49元对比增加932534.03元增加51.28%，差异率大的原因：主要是新增人员7名是原有人员的140%人员经费增加支出增多，导致决算数与上年数差异较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出121718.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.69%。主要用于  机关事业单位基本养老保险缴费支出117038.72元、  死亡抚恤支出4680.00元；

  9.卫生健康（类）支出80859.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.45%。主要用于：事业单位医疗56324.92元、公务员医疗补助21944.76元、其他行政事业单位医疗支出2590.00元；

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出1508830.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.97%。主要用于：2130104事业运行1291374.72元、2130106科技转化与推广服务202755.40元、2130599其他扶贫支出14700元；

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出107010.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%。主要用于：2210201住房公积金107010.00元；

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

怒江州农村经济管理局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数相同。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少3706.62元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少3706.62元，下降100%；公务接待费支出决算增加0元，减少100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是今年我单位没有产生“三公”经费支出所以“三公”经费支出减少与下降100%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占100%；公务接待费支出0元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。单位没有安排因公出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位车辆已报废没产生费用。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，单位没有发生公务接待。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

怒江州农村经济管理局部门2021年机关运行经费支出0万元，我单位为事业单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，怒江州农村经济管理局部门资产总额407084.96元，其中，流动资产408.96元，固定资产406676.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比本年资产总额增加26075.68元，其中固定资产增加50198.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值48200.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额98398.00元，其中：政府采购货物支出98398.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额98398.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、财政拨款收入：指州财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

4、机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、农业支出科目（1）农业行政管运行：反映省农业农村部门机关(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。（2）农业科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

6、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

7、住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。

8、“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53330000232600201111