怒江州农业环境保护和农村能源管理站部门2021年度部门决算

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怒江州农业环境保护和农村能源管理站部门2021年度部门决算

目录

第一部分  怒江州农业环境保护和农村能源管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  怒江州农业环境保护和农村能源管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、开展土壤养分监测检验及分析评价，为推广测土配方施肥技术提供科学依据。

2、开展新肥料的试验示范和推广工作。

3、开展肥料市场的监督管理工作，依法查处违法行为。

4、开展农田环境监测，防治农业环境污染。

5、开展农业野生植物资源调查及保护，依法查处破坏农业野生植物资源的违法违规行为。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、受污染耕地安全利用工作。计划完成受污染耕地安全利用面积53538亩，实现受污染耕地上措施落地率为100%，安全利用率达80%。重点开展受污染耕地措施落地、种植情况调查、农产品协同监测、非耕地（不能采取措施的受污染耕地）现状调查等工作，使受污染耕地生产环境不断得到改善和提升。

2、农村能源安全生产。加强农村能源行业安全生产与安全管理工作。一是全面落实安全生产责任。层层签订安全生产责任书，落实部门行业监管、乡镇属地管理及企业（业主）主体责任。二是抓好安全生产重点工作。加大检查督察、隐患排查治理力度。三是切实做好闲置废弃农村户用沼气设施安全处置摸底调查工作。四是抓好安全生产培训。确保全州农村能源安全生产健康发展。

3、农作物秸秆综合利用。做好2021年度秸秆综合利用资源台账建设工作。着重开展农作物秸秆“五化”利用技术推广，确保2022全州农作物秸秆综合利用率达86%左右。

    4、外来入侵生物普查。在农用地上，尤其是在农业产业聚集区（如三品一标基地）周边收集紫茎泽兰、薇甘菊等外来入侵生物的分布区域、分布面积、危害程度、扩散方式、入侵方式等重要信息，对危害程度排名靠前的物种进行分析研判，完成年度风险监测预警报告。

5、农产品产地土壤环境监测。完成上级下达的农产品产地土壤国控监测点土壤及农产品样品采集、流转工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入怒江州农业环境保护和农村能源管理站部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个：怒江州农业环境保护和农村能源管理站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

怒江州农业环境保护和农村能源管理站部门2021年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

附件:怒江州农业环境保护和农村能源管理站.XLS20220915050804687.xls

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

怒江州农业环境保护和农村能源管理站部门2021年度收入合计1717104.41元。其中：财政拨款收入1717104.41元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年1347702.72元对比增加369401.69元增浮27.41%，主要原因是机构改革人员调增，人员经费增加。

二、支出决算情况说明

怒江州农业环境保护和农村能源管理站部门2021年度支出合计1717104.41元。其中：基本支出1604668.41元，占总支出的93.45%；项目支出112436.00元，占总支出的6.55%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加369401.69元增浮27.41%，其中：基本支出与上年1269133.72元比增加335534.69元，增浮26.44%、项目支出与上年83709.00元减少28727.00元降浮25.55%，主要原因分析：基本支出增加是因为人员增加人员经费增加，项目支出减少是因为疫情原因，减少出差下乡次数，导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障怒江州农业环境保护和农村能源管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1604668.41元。与上年1269133.72元对比增加335534.69元，增浮26.44%，主要原因是机构改革人员调增，人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1479095.41元，占基本支出的92.17%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费125573.00元，占基本支出的7.83%，人员经费支出人均147909.54元、公用经费人均125573.00元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障怒江州农业环境保护和农村能源管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出112436.00元。项目支出与上年83709.00元减少28727.00元降浮25.55%，主要原因分析：项目支出减少是因为疫情原因，减少出差下乡次数，导致项目支出减少。具体项目开支：【206999】其他科学技术支出14530.00元、开展重金属污染种植结构调整专项工作，【2130106】科技转化与推广服务97906.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

怒江州农业环境保护和农村能源管理站部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1717104.41元，占本年支出合计的100%。与上年1347702.72元对比增加369401.69元增浮27.41%，主要原因是机构改革人员调增，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出14530.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%。主要用于【2069999】其他科学技术支出。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出186436.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.86%。主要用于：【2080502】1200.00元、【2080505】机关事业单位基本养老保险缴费支出118797.92元、【2080506】机关事业单位职业年金缴费支出50214.21元、【2080801】死亡抚恤16224.00元。

  9.卫生健康（类）支出95784.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%。主要用于：【2101102】事业单位医疗60877.96元、【2101103】公务员医疗补助32316.54元、【2101199】其他行政事业单位医疗支出2590.00元。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出1307707.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.16%。主要用于：【2130104】事业运行1192151.78元、【2130106】科技转化与推广服务97906.00元、【2130599】其他扶贫支出17650.00元。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出112646.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.56%。主要用于【2210201】112646.00元。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

怒江州农业环境保护和农村能源管理站部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35000.00元，支出决算为35000.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为35000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加24227.86元，增长224.91%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加24227.86元，增长224.91%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆老旧下乡多维修维护费用增多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出35000.00元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出35000.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出35000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于：事业运行、科技转化与推广服务、其他扶贫支出相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

怒江州农业环境保护和农村能源管理站部门2021年机关运行经费支出0元，我单位为事业单位无机关运行经费支出，与上年相同。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，怒江州农业环境保护和农村能源管理站部门资产总额853191.75元，其中，流动资产53.63元，固定资产853,138.12元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少87.89元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权利，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、机构运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

监督索引号53330000232600501111