怒江州农机技术推广站部门2021年度部门决算

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怒江州农机技术推广站部门2021年度部门决算

目录

第一部分  怒江州农机技术推广站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  怒江州农机技术推广站概况

一、主要职能

（一）主要职能

 怒江州农机技术推广站属三块牌子，一套人马，州农机技术推广站为主体机构，加挂州农机技术学校、农机产品质量投诉站。

1、州农机技术推广站主要职能：做好全州的农机技术推广管理工作；制定全州农机发展规划和计划；制定全州农机新技术推广计划并组织实施；组织农机推广技术专业培训；提供农机推广技术、信息服务，搞好农机化科普宣传和技术交流工作；负责全州农机新技术、新机具的选择引进，对确定推广的新技术、新机具进行试验示范。

2、州农机技术学校主要职能：拟定全州农机技术初级驾驶员技能培训计划并承担具体培训工作；负责组织培训农机驾驶技术的理论辅导，实际操作训练；指导县级培训网点的农机培训工作；负责其它农机具操作人员的技能培训工作；配合协调农机安全操作的技术监督管理；提供农机技术培训信息，创造服务条件，满足广大农村学员的学习要求。   

3、州农机产品质量投诉站的职能：按工作计划、实施方案和实施细则，负责农机产品质量工作相关任务的落实；做好补贴购置农机具质量投诉宣传工作，及时受理农机使用者的投诉，对投诉事项进行调查、调解、处理上报工作；依法受理本行政区域内的农机产品质量投诉；开展相关的法律法规宣传和咨询服务；按季度和年度将投诉情况统计分析及重大投诉案件上报；指导各县农机产品监督投诉站做好各项业务工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

农机购置补贴政策落实方面：2021年全州落实购机补贴资金14万元，加上2020年全州农机购置补贴资金剩余52.58万元，2020年衔接部分5.537万元（已兑付），补贴资金合计72.117万元，2021年12月省级调减20万元，2021年补贴资金和及52.117万元。

农机技术推广和农机培训工作方面：主要农作物农机作业完成情况。1-12月份，全州主要农作物机耕面积完成20.02万亩，机电灌溉0.6万亩，机械植保面积9.54万亩，其中玉米机耕面积11.188万亩，水稻机耕面积4.0183万亩，马铃薯机耕面积2.6万亩，投入拖拉机1259台、耕整机226台、微耕机2547台、旋耕机194台、植保机械8268台、收获后处理机械1980台、农产品初加工机械10766台。机具推广、试验示范工作完成情况。怒江州农机技术推广站站2021年在挂联村推广微耕机3台，其中小白龙1台、昂立威2台，为挂联村农业节本增效，提高劳动效力起到积极地推动作用。贡山县农业农村局购买小型水稻机械化收获设备1台在贡山县丙中洛秋那桶进行推广示范，效果良好。农机技术培训和指导工作开展情况。2021年全州共举办水稻机械化收获技术培训现场会2场次，玉米机械化收获技术培训现场会1场次，参训人数共计100余人次。全年共举办技术培训班及机具演示会、研讨会等4场次，开展技术指导13场次，参训人数达305人次。技术培训和指导工作开展情况。全年共举办技术培训班及机具演示会、研讨会等5场次，开展技术指导74场次，参训人数达248人次，印发宣传材料1735份。

主要粮食作物机械化生产促进粮食增产工作完成情况。全州拥有马铃薯机械化收获设备2台，谷物联合收割机4台，2021年组织完成3个粮食作物生产机械化示范点建设，其中：在泸水市建立水稻机收示范点1个，全年完成水稻机械化收获面积204亩；兰坪县建立玉米机收示范点1个，全年完成玉米机收面积300亩，马铃薯机收示范点1个，全年完成马铃薯机收500亩。

完成怒江州“十四五”和2035年主要粮食作物机械化发展工作方案上报。根据《云南省农业农村厅办公室关于开展主要粮食作物机械化发展研究工作的通知》要求，在前期组织开展问卷调查情况，存在问题梳理情况进行调研，调研工作主要通过查看工作台账、开展座谈、实地调研等工作的基础上，根据各县市上报工作方案，汇总完成并上报了全州的主要粮食作物“十四五”机械化发展情况报告、十四五”和2035年各地水稻、玉米、马铃薯生产机械化工作方案和“十四五”和2035年水稻、玉米、马铃薯生产机械化目标任务及实现路径简表。

开展2021年农机“3·15”消费者权益日活动及农机质量投诉监督、农机产品质量抽查工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入怒江州农机技术推广站部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个怒江州农机技术推广站，本单位无内设机构。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

怒江州农机技术推广站部门2021年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

说明：怒江州农业农村局（本级）部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

怒江州农机技术推广站部门2021年度收入合计931189.46元。其中：财政拨款收入931189.46元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。本年收入较上年增加185020.67元，增幅24.80%，主要原因分析为职工工资调标以及人员调动差异，2021年新进一人，人员经费增加。

二、支出决算情况说明

怒江州农机技术推广站部门2021年度支出合计931189.46元。其中：基本支出898528.46元，占总支出的96.49%；项目支出32661.00元，占总支出的3.51%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。本年支出较上年增加154711.51元，增幅19.92%，原因是人员经费支出、项目支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障怒江州农机技术推广站机构正常运转的日常支出898528.46元。与上年对比增加133119.51元，增幅17.39%，主要原因分析人员调动差异以及在职人员增加1人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出856364.43元，占基本支出的95.31%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费42164.03元，占基本支出的4.69%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障怒江州农机技术推广站机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32661.00元。与上年对比增加21592.00元，增幅195.07%，主要原因分析为项目经费支出增加，具体项目开支及开展工作主要用于农机技术推广和农机培训工作等经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

怒江州农机技术推广站部门2021年度一般公共预算财政拨款支出931189.46元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加154711.51元，主要原因分析社会保障就业支出、卫生健康支出、农林水支出、人员经费等增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出220.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出100105.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.75%。主要用于退休人员公用经费，交纳职工的养老保险金、职业年金、交纳职工失业保险费支出；

  9.卫生健康（类）支出66368.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.13%。主要用于交纳职工基本医疗保险、公务员医疗补助。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出701370.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.32%。主要用于事业运行、病虫害控制、其他扶贫支出。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出63125.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.78%。主要用于职工住房公积金支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

怒江州农机技术推广站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为727.00元，完成预算的727%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为0元；公务接待费支出决算为727.00元，完成预算的727%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数超预算数原因是因为年初预算未预算公务接待费，2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加333.00元，增幅84.52%，增加原因是2021年因业务需要有公务接待。其中：因公出国（境）费支出决算0元；与上年一致，公务用车购置及运行费支出决算0元与上年一致；公务接待费支出决算727.00元比上年增加727.00元，增幅727%。2021年度我部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算支出，我单位严格执行八项规定，严控公务用车运行维护费和公务接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出727.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出727.00元。其中：

国内接待费支出727.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

怒江州农机技术推广站部门2021年机关运行经费支出0万元，2020年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变动，主要是我部门属事业单位，没有机构运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，怒江州农机技术推广站部门资产总额712502.92元，其中，流动资产9522.55元，固定资产702980.37元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。2020年资产总额751380.37元，与上年相比，本年资产总额减少48400.00元，其中固定资产减少48400.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值48400.00元；报废报损资产10项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，怒江州农机技术推广站部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

根据《关于贯彻实施政府会计准则制度的通知》（财会〔2018〕21号）要求，我部门于2020年1月1日起执行政府会计制度，不再执行原《行政单位会计制度》并按新旧制度衔接规定，于2020年1月1日设立新账。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权利，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、机构运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

6、“三公”经费：指各级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

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监督索引号53330000232600701111